2015年度臺山市林業局部門預算公開
2015年臺山市林業局部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置。林業局是市人民政府的工作組成部門，主管全市的林業工作。林業局內設有辦公室、計劃財務股、林政股、營林科技股和市森林防火指揮部辦公室等5個職能股室；直屬行政單位有市公安局森林分局，分局內設政秘股、治安股和法制股3個職能股室；屬下事業單位有臺山市森林病蟲害防治站。
（二）林業局的主要職責。林業局的主要職責有以下幾項：
1、貫徹執行國家和省林業工作的方針政策和法律法規，編制林業建設總體規劃，組織實施和指導林業執法工作。
2、組織指導開展植樹造林、封山育林、全民義務植樹和國土綠化工作。
3、負責森林資源動態監測和調查統計；審批和監督林木、竹林的采伐、運輸、經營和加工；依法管理林木和林地，監督林地開發利用。
4、組織、指導和監督陸生野生動物、林區內野生植物和林區外珍貴野生樹木的保護、管理和合理利用。
5、組織協調森林防火工作，指導森林消防隊伍建設。
6、指導林業基本建設，管理市級林業事業費、林業基金和林業專項貸款計劃；監管林業資金的使用，指導林業財會工作。
7、承擔市綠化委員會、市森林防火指揮部的日常工作。
8、承辦市人民政府和上級林業主管部門交辦的其它事項。
（三）人員構成情況。
林業局行政編制38人，其中局機關行政編制20人，市公安局森林分局行政編制18名，事業編制3人。我局實有人員65人，其中局機關行政人員15人，市公安局森林分局行政人員17名，事業編制人員3名，工勤1名。另外，離退休人員29人，其中離休人員3名，退休人員26名。
(四)預算年度的主要工作任務、目標和計劃。
根據林業局的職能，結合我市林業的實際， 2015年林業的工作重點是：以生態建設為主線，推進飲用水源水源林調整，加強森林資源管護與監測，加快發展“五個林業”，實現森林資源持續有效增長，建設綠色和諧新僑鄉。具體工作計劃如下：
1、認真貫徹新一輪綠化廣東大行動精神，加強生態文明建設，重點實施“四大工程”，分別是沿海景觀林帶建設，碳匯林工程建設，森林進城圍城建設和鄉村綠化美化建設。
2、做好飲用水源水源林調整工作。2015年計劃調整飲用水源林4832畝，其中市級2405畝，鎮級2427畝，計劃總投資681.40萬元。
3、加強生態公益林管理。2015年重點加強生態公益林的管護和重點區域的補植撫育，逐步提高生態公益林功能等級；從2015年開始對生態公益林實行全市統保，商品林實行自愿投保，提高林農、林業企業抵御風險和災后復產重建設能力，促進全市林業可持續發展。及時兌現生態公益林損失性補償款，保持生態公益林相對穩定。
4、開展森林資源二類清查。對全市轄區內所有林地以小（細）班為單位進行全面實地調查，包括林種、地類、樹種、蓄積量、生物量、郁閉度等情況，再根據實地測量的有關數據輸入系統形成數據庫。
5、劃定林業生態紅線。根據廣東省人民政府的要求，對我市的森林、林地、濕地、物種等四條林業生態紅線進行規劃和保護，按照全面保護與突出重點相結合的原則，將我市林地、濕地劃分為I、II、III、IV級共4個保護區域等級。
6、加強森林資源管護與監測工作。加大對林業有害生物的防治工作，特別是對松材線蟲病和外來物種薇甘菊的防控，維護森林生態安全；加強林業科技的示范推廣，做好商品用材林的規劃和營造，合理規范樹種、林種分布，嚴格執行限額采伐，實現森林持續有效增長；堅持依法治林，加強執法，大力打擊破壞森林資源的違法犯罪行為；做好古樹名木和動植物的調查、保護工作；進一步加強林區治安管理和山林糾紛調處力度，維護社會穩定。
7、做好森林火險區的規劃和森林消防隊伍建設，提高森林火災防控和撲救能力。
8、積極做好創建園林城市和文明城市工作，美化人居環境。
二、收入預算說明
1、收入預算總體說明
收入預算總規模、各項收入預算、增減變化情況及原因。具體如下：
2015年收入預算1785.74萬元，其中：一般財政預算撥款1426.66萬元，行事收入3萬元，上級補助收入141.08萬元，其他資金6萬元，上年結轉育林基金209萬元。比上年增加163.85萬元，上升10%，主要原因是1、省政府把我市列入政策性森林保險財政保費補貼實施范圍，我市所需的政策性森林保險資金42.46萬元;2、開展2015年水源林調整工程，主要是飲用水源水庫臨水面第一重山商品林調整為縣級生態公益林贖回，支付林地經營者損失效益補償資金和林地更新改造資金共投入440萬元，減少支出110萬元；3、育林基金2014年以前年度結轉209萬元納入公共財政預算，該項預算收入占預算收入的11%。
2、行政事業性收費、罰沒收入、政府性基金的征收計劃及增長變化情況說明
2015年行政事業性收費計劃征收3萬元，其中：專戶管理收費共1項，3萬元。減少2萬元，下降40%，主要原因是本單位的行事收費主要由林權證工本費和勘測費構成，我市林權證的發放工作已尾聲，行事收費預期大減收。
2015年納入一般預算管理，政府性基金計劃征收460萬元，其中：育林基金460萬元，增加10萬元，增長2.2%，主要原因是部分商品林進入砍伐期。
三、支出預算說明
1、支出預算總體說明
支出預算總規模、各類支出預算規模及各類支出增減變化情況。如下：
2015年支出預算1785.74萬元，其中資金來源是：一般預算撥款1426.66萬元，基金預算撥款0萬元，行事收費3萬元，上級補助141.08萬元，其他資金6萬元，上年結轉育林基金209萬元。比上年增加163.85萬元，主要原因是1、省政府把我市列入政策性森林保險財政保費補貼實施范圍，我市所需的政策性森林保險資金42.46萬元;2、開展2015年水源林調整工程，主要是飲用水源水庫臨水面第一重山商品林調整為縣級生態公益林贖回，支付林地經營者損失效益補償資金和林地更新改造資金共投入440萬元，減少支出110萬元；3、育林基金2014年以前年度結轉209萬元納入公共財政預算，該項預算收入占預算收入的11%。
2015年支出預算按用途劃分，人員支出預算336.14萬元，占支出預算18.82%；對個人和家庭的補助支出預算163.81萬元，占支出預算9.2%；日常公用支出預算128.04萬元，占支出預算7.2%；其他資本支出6.3萬元0.3%；重點專項類支出預算691.46萬元，占支出預算38.72%；專項收入類支出預算460.0萬元，占支出預算25.76%。
四、“三公”經費預算說明
2015年臺山市林業局用財政撥款開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計50萬元。
（一）因公出國（境）經費支出0萬元。無增減變化。
（二）公務用車購置費支出0萬元。無增減變化。
（三）公務用車運行維護費支出38萬元，主要包括公務車燃料、維修保養、車輛保險、路橋通行費等支出，比上年減少2.2萬元，降幅5.7%。原因：加強對車輛管理，加強保養，減少車輛維修。
（四）公務接待費支出12萬元，主要包括上級公務、進行業務交流等按公務接待規定的支出。比上年減少0.5萬元，降幅4%。原因：降低公務接待標準，節約開支。
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