2016年臺(tái)山市社會(huì)福利院預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

提供收養(yǎng)服務(wù)，弘揚(yáng)救助精神。承擔(dān)收養(yǎng)安置社會(huì)上無依無靠、無生活來源的鰥、寡、孤、獨(dú)、殘疾人員。

（二）人員構(gòu)成情況

臺(tái)山市社會(huì)福利院是臺(tái)山市民政局的屬下公益一類事業(yè)單位，核定事業(yè)編制20人，實(shí)有在職人員15人，退休人員2人,臨工3人.

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2016年我院將以“一切為了孩子”為目標(biāo),認(rèn)真完成“維護(hù)穩(wěn)定、規(guī)范管理、創(chuàng)新工作”的工作任務(wù)。

二、收入預(yù)算說明

2016年收入預(yù)算127.59萬元，其中：財(cái)政撥款收入127.59萬元。

三、支出預(yù)算說明

2016年支出預(yù)算127.59萬元，其中：財(cái)政撥款支出127.59萬元。

2016年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出127.59萬元，占100%，其中：工資福利支出102.31萬元，臨工工資8.34萬元,行政事業(yè)單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)16.94萬元。

四、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說明

2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共 3.85 萬元，具體情況如下：

1.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出  3.5萬元，主要包括：公務(wù)車保有量 1 輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 3.5 萬元，平均每輛3.5 萬元。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出 0.35 萬元。

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