第三部分  2017年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

2017年本部門收入預算5170.56萬元，比上年增加1404.03萬元，增長37.28%，主要原因是人員工資福利收入增加及項目收入增加。

二、“三公”經費安排情況說明

2017年本部門“三公”經費預算安排40.96萬元，比上年減少19.92萬元，減少32.72%，主要原因是嚴格控制車輛使用范圍、認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費31.15萬元，比上年減少18.85萬元，減少37.7%，主要原因是嚴格控制不必要的下鄉出差公務用車；公務接待費9.41萬元，比上年下降1.47萬元，下降13.51%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。

三、機關運行經費安排情況

2017年，本部門機關運行經費安排158.95萬元，比上年增加5.54萬元，增長3.61%，主要原因是工會經費增加。其中：辦公費17.83萬元，印刷費0.82萬元，咨詢費3萬元，手續費0.49萬元，水費2.01萬元，電費19.3萬元，郵電費8.35萬元，物業管理費0.85萬元，差旅費18.99萬元，維修（護）費10.26萬元，租賃費1.05萬元，會議費2.6萬元，培訓費5.89萬元，公務接待費9.12萬元，被裝購置費0.5萬元，工會經費18.13萬元，公務用車運行維護費31.55萬元，其他交通費用0.4萬元，其他商品和服務支出7.81萬元。

四、政府采購情況

2017年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元等。

五、國有資產占有使用情況

截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產總體情況為：固定資產原值1538.17萬元，凈值1427.77萬元。固定資產構成情況為：土地、房屋及構筑物323.5萬元；通用設備459.68萬元，其中一般公務用車10輛199.44萬元；專用設備618.18萬元；家具、用具26.42萬元。

六、預算績效信息公開情況

2017年，本部門無推進預算績效信息公開的有關工作情況。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。