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第一部分   臺山市農業局概況

一、  部門職責

二、 機構設置

第二部分臺山市農業局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 臺山市農業局2015年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   臺山市農業局概況

（一）部門主要職責

1、貫徹執行國家有關農業和農村工作的方針、政策，擬定農村經濟發展計劃，檢查監督農業、農村政策法規的貫徹執行情況。擬訂農業綜合開發規劃并監督實施。

　　2、研究擬訂全市農業有關產業方面的管理辦法、規定等，引導農業結構的合理高速、農業資源的合理配置和產品品質改善等。

　　3、擬訂農業產業化經營有關措施和農產品市場體系建設與發展規劃，促進農業產前、產中、產后一體化，組織實施菜籃子工作建設；反映農業、農村和農民工作動態、信息，研究有關重大問題；配合有關單位部門做好抗災、救災和災后復產工作。

　　4、研究指出深化農村經濟體制改革意見，指導及抓好全市農村的經營管理、財務管理、會計輔導、收益分配、減輕農民負擔、、農村勞動力、農村三資管理等工作。

　　5、組織農業資源區劃、農業環境和生態資源保護、生態農業和農業可持續發展工作；指導農用地、農村可再生資源的開發利用及農業生物物種資源的保護和管理。

　　6、擬訂農業科研、教育、技術推廣及其隊伍建設的發展規劃，實施科教興農戰略；指導優質、高產、高效農業 基地建設；指導農業教育和農業職業技能開發工作。

　　7、做好農業有關產業技術標準的組織實施；擬訂飼料生產的規劃并指導實施；組織協調種子、種苗、農藥、飼料、飼料添加劑等 農業投入品的質量監測、鑒定和執法監督管理等工作。

　　8、負責種畜禽管理、獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作；組織實施對市內動植物的防疫和檢疫工作，組織對疫情的監督、控制和疫病的撲滅工作。

　　9、組織種植業、畜牧業等對境外的經濟、技術交流與合作。

　　10、管理農業機械化事業、組織農機推廣應用和安全監理，指導農業機械化服務體系建設。

　　11、負責機關并指導直屬單位人事、勞動工資和國有資產管理；指導有關社會團體的工作。

12、承辦市扶貧開發領導小組的日常工作和革命老區建設管理工作，落實扶貧開發“雙到”工作。

13、做好鎮級經濟的檢查、指導工作。

14、做好農業綜合開發規劃、立項、申報和組織實施等工作。

15、承辦市人民政府和上級農業部門交辦的其他事項。

（二）機構設置

按照部門決算編報要求，納入臺山市農業局2015年部門決算編報范圍的單位共6個，內設辦公室、人事股、種植股、法規股、科教信息股、扶貧辦、經管股、農綜辦、計財股和1個副科級局（畜牧獸醫局）。本部門下屬單位臺山市農業科學研究所、臺山市動物衛生監督所、臺山市農業機械化推廣中心、臺山市農業機械安全監理站、臺山市農村經濟組織管理辦公室。

第二部分   臺山市農業局2015年部門決算表 

第三部分  臺山市農業局2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

臺山市農業局2015年度總收入6273.87萬元，其中本年收入6273.87萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入6136萬元，比上年決算數8186.56萬元減少2050.56萬元，減少25.05%。主要是項目收入減少。

2．事業收入14.98萬元，比上年決算數減少4.78萬元，減少24.19 %。主要原因：是從2015年8月1日起資產移交臺山市資產管理中心管理。。

3．其他收入122.89 萬元，比上年決算數增加99.28 萬元，增長0 %。主要原因：主要是上級補助收入項目收入增加。

（二）年度支出總體情況

臺山市農業局2015年度總支出6273.87萬元，其中本年支出6273.87萬元。具體情況如下：

1.科學技術（類）支出15 萬元，主要用于水稻科研項目經費，與上年持平。

2.社會保障和就業支出（類）支出776.1萬元，主要支出項目有退休人員退休費，比上年決算數增加172.93萬元，增長28.67%，主要原因是退休費支出增加。

3.醫療衛生與計劃生育支出(類)支出0.1萬元，主要支出項目有在職人員醫療保險支出，比上年決算數減少0.33萬元，減少76.74%，主要原因是保險計費比例調整。

4.城鄉社區支出(類)支出108萬元，主要支出項目農業綜合開發項目，比上年決算數減少87萬元，減少44.62%，主要原因是建設項目減少。

3.農林水支出（類）支出5278.45萬元，主要支出項目有精準扶貧與村級公共服務均等化、農綜土地治理項目、農機購置補貼項目、村級一事一議項目。比上年決算數減少2113.34萬元，減少28.59%，主要原因是財政撥款收入項目支出減少。

4、國土海洋氣象等支出 (類)支出21.55萬元，比上年決算數增加21.55萬元，增加100%，主要原因是高標準基本農田建設項目增加。

4.住房保障支出（類）支出74.68 萬元，主要支出項目有住房公積金，比上年決算數增加6.32萬元，增長9.25%，主要原因是住房公積金支出增加。

二、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

臺山市農業局2015年度財政撥款收入合計6136萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入4813.25萬元，比年初預算數增加3714.07元，增長337.89%；主要原因是項目支出增加；政府性基金預算財政撥款收入108萬元，比年初預算數增加108萬元，增長100%；主要原因是項目支出增加。

（二）2015年度財政撥款支出說明

臺山市農業局2015年度財政撥款支出合計6136萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出6028萬元，比年初預算數增加3713.8萬元，增長160.48%；主要原因是項目支出增加；政府性基金預算財政撥款支出108 萬元，比年初預算數增加108萬元，增長100%；主要原因是項目支出增加。

分功能科目看，科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）15萬元，主要用于水稻科研項目經費；社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）699.23萬元，主要用于退休人員支出，撫恤(款) 76.87萬元，主要用于死亡撫恤；醫療衛生與計劃生育支出(類) 醫療保障(款) 0.10萬元，主要用于人員醫療保障；城鄉社區支出(類) 農業土地開發資金及對應專項債務收入安排的支出(款) 108萬元，主要用于農業綜合開發土地治理項目；農林水支出（類）農業（款）5,140.57萬元，主要用于在職人員支出及項目支出，扶貧(款) 506.96萬元，主要用于扶貧項目支出，農業綜合開發(款) 980萬元，主要用于農業綜合開發項目支出，農村綜合改革(款) 125.16萬元，主要用于對村級一事一議的補助；國土海洋氣象等支出(類) 國土資源事務(款) 21.55萬元，主要用于高標準基本農田建設項目；住房保障支出(類) 住房改革支出(款)74.68萬元，主要用于在職人員住房公積金支出。

三、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

臺山市農業局2015年度“三公”經費財政撥款支出決算為52.9萬元，完成預算78.66%。其中：因公出國（境）費支出決算為 0萬元，完成預算0 %；公務用車購置及運行維護費支出決算為44.72萬元，完成預算114.67%；公務接待費支出決算為8.18 萬元，完成預算28.96%。2015 年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。

與上年相比，2015年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年增加5.74萬元，增長12.17%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0 萬元，增長0 %；公務用車購置及運行維護費支出決算增加12.68萬元，增長39.58%，增加的主要原因是項目增加，車輛使用增加；公務接待費支出決算減少6.94 萬元，減少45.9%，減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制接待費用支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費 0萬元，占 0%；公務用車購置及運行維護費支出44.72萬元，占84.54 %；公務接待費支出 8.18萬元，占15.46%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出 0萬元,與上年持平。

2.公務用車購置及運行維護費支出 44.72 萬元，其中：公務用車購置支出為 0萬元，2015年公務用車購置數10輛；公務用車運行及維護支出 32.38萬元，2015年臺山市農業局公務用車保有量為 10 輛，主要用于一般公務用車。

3.公務接待費支出 8.18萬元。2015年，臺山市農業局共接待國外來訪團組 0個，來訪外賓 0人次；發生國內接待 106次，接待人數共943人。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2015年本部門機關運行經費支出0萬元，比上年增加0萬元。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛10輛，其中，一般公務用車10輛（用于機要通信、應急工作）、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

1．績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求，我所2015年度無一般公共預算項目支出績效自評。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。