目 錄

第一部分  臺(tái)山市人力資源和社會(huì)保障局概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2017年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  臺(tái)山市人力資源和社會(huì)保障局概況

一、主要職責(zé)

臺(tái)山市人力資源和社會(huì)保障局是主管全市人力資源配置和社會(huì)保障工作的職能部門。主要職責(zé)：開展組織實(shí)施人力資源規(guī)劃、監(jiān)督檢查、建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，完善職業(yè)資格制度，負(fù)責(zé)企事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員和管理人員繼續(xù)教育管理工作，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革和人事管理工作，組織實(shí)施公務(wù)員法、雇員管理、博士后管理等人才工作，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部的安置工作，組織實(shí)施機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策，建立和研究機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制，對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理實(shí)施行政監(jiān)督，建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保險(xiǎn)體系。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：臺(tái)山市人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：臺(tái)山市就業(yè)服務(wù)管理中心、原臺(tái)山市勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)、臺(tái)山市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院。

 （二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

臺(tái)山市人力資源和社會(huì)保障局設(shè)13個(gè)職能股（室），包括：

辦公室；就業(yè)促進(jìn)股；職業(yè)技能開發(fā)股 ；勞動(dòng)關(guān)系股；公務(wù)員管理辦公室；職員與雇員管理股；專業(yè)技術(shù)人員管理股；工資福利股；財(cái)務(wù)與保險(xiǎn)基金監(jiān)督股；養(yǎng)老與失業(yè)保險(xiǎn)股；農(nóng)村社會(huì)保險(xiǎn)股；醫(yī)療與工傷保險(xiǎn)股；勞動(dòng)監(jiān)察股（信訪辦公室）。

屬下事業(yè)單位4個(gè)，包括：人才交流管理辦公室；原勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)；就業(yè)服務(wù)管理中心；勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院。

臺(tái)山市人力資源和社會(huì)保障局行政編制48人，實(shí)有在職人員41人，離退休人員35人；下屬事業(yè)單位4個(gè)，事業(yè)編制29人，實(shí)有人員26人（含勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)未完成改革人員），臨工6人，事業(yè)退休人員15人。

第二部分  2017年部門預(yù)算表

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2017年本部門收入預(yù)算1689.95萬元，比上年增加630.96萬元，增長(zhǎng)59.6%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加和新增三個(gè)項(xiàng)目支出，所以收入預(yù)算增加；支出預(yù)算1689.95萬元，比上年增加630.96萬元，增長(zhǎng)59.6%，主要原因是人員增加，工資待遇提高和新增三個(gè)項(xiàng)目支出，所以支出預(yù)算增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2017年本部門（含下屬事業(yè)單位）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排25.28萬元，比上年減少1萬元，減少3.8 %，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年有所減少。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)22.15萬元，比上年減少0.65萬元，下降2.9%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約的要求，減少公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修保養(yǎng)等費(fèi)用開支；公務(wù)接待費(fèi)3.13萬元，比上年減少0.35萬元，下降10%，主要原因是各類公務(wù)接待規(guī)模從簡(jiǎn)，減少公務(wù)接待預(yù)算。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

    2017年，本部門（含下屬事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排95萬元，比上年增加2.5萬元，增長(zhǎng)2.7%，主要原因是比上年增加2.5萬元的律師咨詢費(fèi)用。其中：辦公費(fèi)8.55萬元，印刷費(fèi)2.1萬元，郵電費(fèi)12.25萬元，差旅費(fèi)3.6萬元，會(huì)議費(fèi)2.2萬元，日常維修費(fèi)5.55萬元，辦公用房水電費(fèi)11.4萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.15萬元等。

四、政府采購(gòu)情況

    2017年本部門（含下屬事業(yè)單位）政府采購(gòu)安排18萬元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算18萬元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬元等。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)情況為：固定資產(chǎn)原值600.59萬元，凈值600.59萬元。固定資產(chǎn)構(gòu)成情況為：土地、房屋及構(gòu)筑物255.21萬元；通用設(shè)備339.16萬元，其中一般公務(wù)用車5輛109.89萬元；專用設(shè)備0萬元；家具、用具6.22萬元。

六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況（無）

2017年，本部門無預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、?？顚Ｓ觅Y金收入等。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。