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2015年臺(tái)山市審計(jì)局部門主要職責(zé)、單位構(gòu)成及部門預(yù)算情況說明

2016-06-08 07:15:49
來源：本網(wǎng)
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（一）部門預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和原則

部門預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：加大綜合財(cái)政預(yù)算改革力度，嚴(yán)格預(yù)算管理，完善和細(xì)化預(yù)算編制，以零基預(yù)算為基礎(chǔ)、部門預(yù)算為主導(dǎo)，建立管理規(guī)范、結(jié)構(gòu)合理、約束有力、講求效益，適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求的公共財(cái)政基本框架。

部門預(yù)算編制工作的原則是：根據(jù)本部門的工作職責(zé)、年度工作目標(biāo)、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、現(xiàn)有公共資源配置情況，按照綜合預(yù)算和統(tǒng)籌安排、收支平衡和量財(cái)辦事、統(tǒng)籌兼顧和保證重點(diǎn)原則編制。

（二）部門基本情況

1、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能情況。

臺(tái)山市審計(jì)局是臺(tái)山市人民政府主管審計(jì)工作的工作部門，實(shí)行市人民政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)雙重領(lǐng)導(dǎo)體制，內(nèi)設(shè)六個(gè)職能股室，分別是：辦公室、行政事業(yè)股、經(jīng)濟(jì)責(zé)任股、企業(yè)股、綜合股和法規(guī)審理股。

2、人員構(gòu)成情況。

經(jīng)核定，行政編制24名，現(xiàn)在編在職19人，其中局長1人、副局長2人、總審計(jì)師1人、副主任科員3人、正副股長（主任）7人，科員7人（工會(huì)正副主席2人、婦委會(huì)主任1人）。退休13人。

3、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)、目標(biāo)和計(jì)劃。

根據(jù)市政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)安排，本年度計(jì)劃組織實(shí)施2014年度市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、政府融資資金使用和管理情況審計(jì)、專項(xiàng)資金審計(jì)及其他類型的審計(jì)項(xiàng)目，經(jīng)辦市委、市政府及上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)交辦的其他各項(xiàng)任務(wù)。

（三）收入預(yù)算說明

收入預(yù)算總體說明。

2015年預(yù)算總收入501.18萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算撥款501.18萬元（因增加4個(gè)人員編制、市調(diào)增在編在職和離退休人員補(bǔ)貼、新辦公大樓大型修繕費(fèi)以及上級(jí)審計(jì)項(xiàng)目增加等，比上年增加21.50%）。

（四）支出預(yù)算說明

1、支出預(yù)算總體說明。

2015年支出預(yù)算501.18萬元，其中資金來源是：一般預(yù)算撥款501.18萬元（因增加4個(gè)人員編制、市調(diào)增在編在職和離退休人員補(bǔ)貼、新辦公大樓大型修繕費(fèi)以及上級(jí)審計(jì)項(xiàng)目增加等，比上年增加21.50%）。

2015年支出預(yù)算按用途劃分，人員支出預(yù)算249.30萬元，占支出預(yù)算49.74%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算72.18萬元，占支出預(yù)算14.40%；日常公用支出預(yù)算79.70萬元，占支出預(yù)算15.90%；行政事業(yè)項(xiàng)目類支出預(yù)算100萬元，占支出預(yù)算19.96%。

2、一般預(yù)算撥款說明。

一般預(yù)算撥款總體說明

　2015年一般預(yù)算撥款支出預(yù)算501.18萬元，因增加4個(gè)人員編制、市調(diào)增在編在職和離退休人員補(bǔ)貼、新辦公大樓大型修繕費(fèi)以及上級(jí)審計(jì)項(xiàng)目增加等，比上年增加21.50%。

　2015年一般預(yù)算撥款支出預(yù)算按用途劃分，人員支出預(yù)算249.3萬元，占支出預(yù)算49.74%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算72.18萬元，占支出預(yù)算14.40%；日常公用支出預(yù)算79.70萬元，占支出預(yù)算15.90%；行政事業(yè)項(xiàng)目類支出預(yù)算100萬元，占支出預(yù)算19.96%。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出共27萬元，具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，本年工作計(jì)劃未有因公出國（境）任務(wù)。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15萬元，主要包括：（1）報(bào)廢0輛、更新購置0輛，購置支出0萬元，平均每輛0萬元；（2）公務(wù)車保有量3輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15萬元，平均每輛5萬元。對(duì)比2014年預(yù)算支出未有增減。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出12萬元，主要用于正常的國內(nèi)公務(wù)接待支出。對(duì)比2014年預(yù)算支出未有增減，但我單位將嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。

臺(tái)山市審計(jì)局

2015年6月4日

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