近日，市政府向市人大常委會報告了臺山市2023年度市級預算執行和其他財政收支審計查出問題整改情況，反映了審計整改工作部署和總體成效、主要整改情況、正在整改的問題以及后續工作安排等。

       一、審計整改工作部署和總體成效

       我市深入貫徹落實中央和省關于建立健全審計查出問題整改長效機制的相關文件精神，高度重視審計查出問題整改工作，扎實做好審計整改“下半篇文章”。一是堅持高位推動，壓實整改責任。多次召開市委常委會會議、市委審計委員會會議、市政府常務會議，聽取審計整改工作專題匯報，研究部署整改工作。市主要領導對抓好審計整改工作提出明確要求，不斷推動審計整改工作走深走實。二是強化跟蹤督促，提升整改質效。市政府將審計整改納入重點督查事項，全面梳理問題，建立整改清單，組織開展整改跟蹤檢查，逐層壓實責任，確保問題整改到位。三是注重標本兼治，建立長效機制。市政府堅持把“當下改”與“長久立”相結合，推動各部門單位舉一反三、建章立制，堵塞監管漏洞，不斷提高規范化管理水平。2023年度市級預算執行和其他財政收支審計查出的128個問題，已整改到位124個，整改率96.88%，其中要求立行立改的101個問題已全部完成整改；分階段整改的25個問題，已完成整改23個；持續整改的2個問題正在整改。對未完成整改的問題，有關部門單位正按計劃有序推進整改落實。通過多種方式整改問題金額3.47億元，推動建立健全規章制度26項。

       二、具體整改情況

       整改情況報告主要反映財政管理審計、地方政府專項債券管理使用審計、政策落實和重點項目審計、重點民生項目和資金審計、國有資產審計五個方面的整改情況。

       1.財政管理審計整改方面。一是促進預算管理和資金使用提質增效。如，市財政局全面調整并細化有關收支預算，相關鎮（街）和部門單位將非稅收入、工程結余資金等上繳市財政；多家單位將非稅收入、利息收入納入預算管理。二是加強內部控制和制度執行。如，多個鎮（街）及部門單位建立完善“三重一大”、內審、采購及公車管理等制度，嚴格審批和報銷程序，規范資產采購驗收、工程變更、征地補償等行為。

       2.地方政府專項債券管理使用審計整改方面。一是規范債券資金使用。如，8個項目工程款已按進度支付完畢，并將利息上繳市財政。二是加強債券工程項目管理。如，相關項目已完成施工圖審查工作、辦理完成工程結算手續并規范內部合同簽訂流程。

       3.政策落實和重點項目審計整改方面。一是加強規范管理，推動政策落實。如，市科工商務局督促企業完成專賬管理和信息更新，并組織開展培訓輔導；市發展和改革局約談企業并發出整改通知書，推動項目完成節能驗收。二是嚴格計劃執行，規范資金管理。如，市土地開發儲備中心按要求完善土地儲備計劃編制并報批；相關部門單位核減不實工程款項。三是規范采購行為，強化工程監督。如，相關單位加強政府采購工作管理并組織業務培訓；相關工程已完成補施工及竣工驗收；個別存在質量問題的混凝土護坡段已完成修復，并對有關河道進行清淤疏通。

       4.重點民生項目和資金審計整改方面。主要是促進部分基層醫院收費管理和補助補貼資金發放規范化。如，3家鎮衛生院將多收費款項退回市醫保中心，2家鎮衛生院修訂獎勵性績效工資分配與考核方案，重新制定相關標準；市社會保險基金管理局、市民政局追回多發的補助補貼資金。

       5.國有資產審計整改方面。一是完善內部控制機制。如，市保安服務有限公司建立健全內審、人力資源及商務招待管理等制度，規范合同管理、工程驗收和結算工作；市融媒體中心完成倉庫盤點及賬務處理。二是規范資產管理處置。如，市保安服務有限公司開展資產評估和公開招租，規范固定資產報廢處理工作；市融媒體中心按要求報廢相關資產，并對房產土地進行核實清理；市土地開發儲備中心完成被占用土地整改，規范出租手續并辦理房產過戶完稅，調整登記移交資產。

       三、整改工作存在的問題及未完成整改的原因

       正在整改的問題未整改到位的原因有：一是部分問題有一定的整改周期，如專項資金支出進度慢的問題，需按照項目進度、資金安排、程序履行等實際情況穩步推進；二是部分問題受外部因素制約，如未實行國庫集中收付管理的問題，需有關單位加強與上級部門溝通，盡快開設地方零余額賬戶；三是部分問題屬于歷史遺留問題，成因較為復雜，整改難度大，需穩妥有序推進解決，如部分房產和土地未登記入賬等問題。

       四、后續工作安排

       對未整改到位的問題，市有關單位已對后續整改工作作出安排。一是強化督察督辦。進一步壓實被審計單位整改主體責任，要求逐項明確整改措施，有序推動整改落實。主管部門加強實地檢查和聯合督導，加大督導力度。審計部門持續跟蹤進度，從嚴銷號，適時開展“回頭看”，推動問題整改到位。二是堅持分類施策。對整改事項實行清單化、臺賬式管理。對到期未完成問題加大督辦；對未到期問題督促按計劃整改；對復雜重要問題及時協調，統籌化解。三是貫通協同監督。深化審計與紀檢監察、巡察、組織人事等監督貫通，整合監督資源，形成監督合力，切實提升審計權威性和有效性。強化問責機制，堅持失責必問、問責必嚴，堅決懲處虛假整改、敷衍整改等問題。

       （聯系方式：臺山市審計局辦公室，0750-5672195）