部門名稱

臺山市水利局

基本信息

財政供養人員數（人）

56

下屬二級單位數（3個）

預算整體情況

部門預算支出

預算金額（萬元）

收入來源

預算金額（萬元）

合計

10975.68

合計

10975.68

    其中：政府采購支出

一、基本支出

1429.65

一、財政撥款

10975.68

二、項目支出

9546.03

    其中：市本級資金

10975.68

    其中：其他特定目標類

9490.71

          上級資金

          其他運轉類

12.31

二、其他資金

          專項資金

43

三、其他收入

          其他事業發展性支出

三、其他支出

總體績效目標

目標1：貫徹新時代治水興水管水新要求，精準定位短板弱項，加強中小河流治理、水閘重建等，進一步完善防洪減災體系；穩步推進重點灌區續建配套節水改造，提高保障糧食安全能力；加強供水安全風險應對，逐步建成城鄉供水安全保障體系。通過統籌謀劃補短板工程體系建設，全力推動臺山治水工作走向新階段，全面提升我市水安全、水生態保障能力，服務大灣區發展和鄉村振興戰略大局。
目標2：西江潭江重點支流綜合治理建設內容包括：水安全工程、水環境防治工程、水生態修復工程、碧道工程、流域綜合預報調度系統等措施。對西江潭江重點支流的干流及其支流進行綜合整治，達到防洪排澇、水環境治理的目標，創建可持續的生態景觀，從而形成綠色基礎設施體系，實現“河暢、水清、岸綠、景美”的總體效果。
目標3：開展農村污水治理相關工作，改善農村生活污水無序排放、處理能力不足局面，有效減輕水環境的污染，保障轄區內水環境質量。改善生態環境和村民居住環境，助力鄉村振興。

年度重點工作任務

名稱

主要實施內容

擬投入的資金
（萬元）

期望達到的目標
（概述）

任務1：臺山市水利防洪防澇除險改造工程

開展2宗水閘重建工程、1宗海堤達標加固工程、2宗灌區續建配套與節水改造

10000

工程建成后達到相應防洪標準，進一步提升防洪防潮能力，提高灌區現代化水平，減少基礎設施毀壞對社會、經濟活動的影響，保障水安全，對維護社會穩定起到了積極的作用。

任務2：江門市西江潭江流域跨界重點支流綜合治理工程（一期）EPC項目臺山項目區

2024年對白沙水、新昌水和公益水進行綜合整治，完成綜合治理河長10公里。確保工程質量達標。

7713

項目建成后，達到防洪排澇、水環境治理的目標，提高防洪減災能力，保障區域人民生命財產安全。創建可持續的生態景觀，從而形成綠色基礎設施體系，實現“河暢、水清、岸綠、景美”的總體效果。

任務3：2023-2025年臺山市農村污水治理設施建設工程項目

2024年計劃建設農村污水處理設施點1座，預處理設施10座，鋪設生活污水管網總長度17.36km，污水處理總規模125m3/d，覆蓋37個自然村。

2000

進一步提高農村生活污水處理率，有效減輕水環境的污染，改善生態環境和村民居住環境。

其他需完成的任務
（可選填）

無

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標解釋

指標值

產出指標

數量指標

中型灌區續建節水改造配套數量

中型灌區續建節水改造配套數量

2宗

重建中型水閘數量

重建中型水閘數量

2宗

新建污水處理設施數量

新建污水處理設施（農村污水處理設施點、預處理設施等）數量

建設農村污水處理設施點1座，預處理設施10座

新建污水收集管網長度

新建污水收集管網長度

17.36km

農村污水處理總規模

農村污水處理總規模

125m3/d

農村污水治理設施覆蓋自然村數量

農村污水治理設施覆蓋自然村數量

37條

質量指標

達到設計防洪標準

水利工程達到設計防洪標準

是

工程驗收質量合格率

工程驗收質量合格率=驗收合格工程量/計劃驗收工程量*100%

100%

農村生活污水處理水平

反映農村生活污水處理水平的變化情況

提升

時效指標

年度建設任務及時完成率

年度建設任務及時完成率=年度建設任務完成量/年度建設任務總量*100%

100%

成本指標

經濟成本指標

工程投資控制在批復概算范圍內

工程投資控制在批復概算范圍內

是

效益指標

經濟效益指標

工程建成后落實污水處理費收繳

工程建成后落實污水處理費收繳

是

社會效益指標

防災減災能力提升

水利工程防災減災能力提升

是

江河堤防達標率

江河堤防達標率=江河堤防達標數量/江河堤防總數量*100%

提升

灌區供水現代化水平

灌區供水現代化水平

提升

生態效益指標

達到河暢岸固效益

達到河暢岸固效益

是

轄區內水環境質量

轄區內水環境質量

提高

可持續影響指標

已建工程達到設計使用年限

已建工程可持續發揮作用至設計使用年限

是

已建工程持續良性運行

已建工程持續良性運行

是

滿意度指標

服務對象滿意度指標

受益群眾滿意度

滿意度的調查對象為項目實施惠及的群眾，調查方式為不記名調查問卷。受益群眾滿意度=調查對象中感到滿意的數量/調查對象的數量*100%。

≥90%