2015年臺山市體育局預算基本情況說明

部門基本情況
（一）部門機構設置、職能
(1)辦公室：組織擬定體育管理的辦法和規定：協調局領導搞好各類大型活動（競賽）的組織和各股室工作的綜合協調，負責機關文秘、信訪、調研、信息、文書檔案、黨務、人事、職稱、勞動工資、機要保密、文件、會議和行政事務管理等工作，搞好體育局安全保衛工作。
（2）群眾體育股：研究擬定群眾體育工作的發展規章、制度、措施：組織“全民健身計劃綱要”的實施，指導各行業、各部門開展群眾體育活動，指導和協調各系統，各部門做好學校、廠礦、企業、農村、機關等體育工作，指導有關行業的群眾體育項目協會的工作。
（3）競技體育股：組織承辦市以上的體育比賽，承擔參加江門市以上綜合性運動會的各項組織工作，抓好各項競賽項目的訓練和體制改革，了解掌握國內外競技體育的動態和信息，指導運動訓練業務工作。
（4）體育經濟股：擬定體育事業發展規劃，體育局經費預算和基建投資計劃，管理機關和監督指導直屬單位的計劃、財務、統計和監督工作，負責體育局主辦的國內外大型體育競賽的財務和物資保障工作，協調體育設施布局：指導體育設施的標準化、規范化，管理和開發體育市場，籌集和安排體育基金。
（二）人員構成情況
 臺山市體育局參照公務員管理編制的行政人員11人、退休12人；體育場館管理中心事業編制5人（核撥3人、自籌2人）另有政府采購2人、退休5人，體育彩票管理中心編制3人（自籌），退休1人；臨工4人。全單位實有在職人數15人，臨工4人，退休18人。
（三）年度的主要工作任務
本單位是人民政府賦予的體育行政部門，積極推動、指導和管理全民健身活動的開展，，組織全市各項體育競賽和參加上一級體育競賽，承辦、主辦國內大型體育比賽，為創建小康體育、和諧社會奠定基礎，全面支持促進社會和體育事業的發展。
二、收入預算說明
2015年收入預算6103.79萬元，其中：一般預算撥款6103.79萬元，比上年增加5915.87萬元，具體原因：其中人員經費比上年增加6.4萬元、對個人和家庭的補助支出預算比上年增加16萬元、日常公用經費減少0.4萬元，項目支出比上年增加5893.47萬元、合計共增加5915.87萬元。
三、支出決算說明
2015支出預算6103.79萬元，其中資金來源是：一般預算撥款6103.79萬元。比上年增加5915.87萬元。原因：人員經費增加。
2015年支出預算按用途劃分，人員支出預算120萬元，占支出預算1.96%；對個人和家庭的補助支出預算60萬元，占支出預算0.98%；日常公用支出預算4.4萬元，占支出預算0.07%；項目支出預算5919.39萬元，占支出預算96.99%。
四、“三公經費”支出說明
2015年“三公經費”財政撥款支出共1.1萬元，具體情況如下：
    1.因公出國（境）費支出0萬元，全年使用財政撥款安排廳機關、廳屬體育局單位出國團組0個、0人次。與上年對比無增減。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元，與上年對比無增減。

3.公務接待費支出1.1萬元，與上年相比減少0.1萬元，原因是：公務學習、會議接待減少。