根據中央和省部門預算改革精神,現將2015年本部門預算的執行情況和2016年本部門預算（草案）報告如下：

一、2015年部門預算執行情況

2015年，本部門按照臺山市第十四屆人民代表大會第五次會議審議的部門預算，積極發揮部門職能作用，依法理財，規范管理，促進社會和我市文化事業的發展。

（一）部門預算收入執行情況

1、收入完成情況：全年總收入完成549.42萬元，為市人大審議通過本部門預算總收入590.93萬元的93%，減收41.51萬元，短收7%。

2、收入完成構成情況：財政撥款、專款專用資金、罰沒收入。

（二）部門預算支出執行情況

1、支出完成情況：全年總支出完成549.42萬元，為市人大審議通過本部門預算總支出590.93萬元的93%，減支41.54萬元。

部門預算收入與支出相抵后，實現收支平衡。

二、2016年部門預算（草案）

根據中央和省部門預算改革精神，按照《2016年臺山市市直部門預算編制工作方案》的有關要求，編制2016年的部門預算。現將部門預算（草案）報告如下：

(一)部門預算編制的指導思想和原則

部門預算編制的指導思想是：加大綜合財政預算改革力度，嚴格預算管理，完善和細化預算編制，以零基預算為基礎、部門預算為主導，建立管理規范、結構合理、約束有力、講求效益，適應社會主義市場經濟發展要求的公共財政基本框架。

部門預算編制工作的原則是：根據本部門的工作職責、年度工作目標、財務收支計劃、現有公共資源配置情況，按照綜合預算和統籌安排、收支平衡和量財辦事、統籌兼顧和保證重點原則編制。

(二)部門基本情況

部門機構設置：文廣新局、文化市場綜合執法隊、文化館、藝術館、書畫院。

人員構成情況：文廣新局行政編制10名，文化市場綜合執法隊行政執法專項編制8名；

文化館事業編制7名：藝術館事業編制7名；書畫院事業編制4名。

（三）預算說明

1、收入預算總體說明

2016年收入預算657.84萬元，其中：一般預算撥款650.34萬元，基金預算撥款7.5萬元。

（四）支出預算說明

1、支出預算總體說明

支出預算總規模、各類支出預算規模及各類支出增減變化情況：

2016年支出預算657.84萬元，其中資金來源是：一般預算撥款650.34萬元，基金預算撥款7.5萬元，專款專用資金164.3萬元，比上年增加48.03萬元，主要原因是增加專項。

2016年支出預算按用途劃分，人員支出預算357.36萬元，占支出預算54%；對個人和家庭的補助支出預算＿136.19萬元，占支出預算21%；專項收入類支出預算164.3萬元，占支出預算25%。

2016年“三公”經費支出說明：

1、我局沒有發生因公出國（境）費用。

2、我局嚴格執行上級要求，厲行節約，嚴控公務接待經費支出，2016年公務接待經費比2015年減少1萬元。

3、嚴格執行上級有關文件精神，嚴控車輛有關支出費用，下鄉調節，出差，開會等做到能拼車盡量拼車，盡可能減少耗能費用，故2016年公務用車運行維護費比2015年減少13.12萬元。

4、根據車改文件的有關規定，編制20名以上（含20名）的單位公務用車2輛，對照文件內容，我局定編20名，應配備公務車輛2輛，我局現使用的公務用車1輛，應增配1輛，今年請示市政府得到市財政支持，預算內批撥給我局購車款18萬元。

臺山市文廣新局2016年預算公開