第一部分  臺(tái)山市旅游局概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2016年臺(tái)山市旅游局部門預(yù)算報(bào)表

一、收支總體情況表 
二、收入總體情況表 
三、支出總體情況表 
四、財(cái)政撥款收支總體情況表 
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） 
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） 
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）  
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 
九、政府性基金預(yù)算支出情況表 
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名稱解釋

  第一部分  臺(tái)山市旅游局概況

     一、主要職責(zé)

臺(tái)山市旅游局是臺(tái)山市人民政府主管旅游業(yè)的工作部門，主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)旅游業(yè)的方針、政策、法規(guī)和規(guī)劃；擬定旅游業(yè)管理的方法、規(guī)章并監(jiān)督實(shí)施。

（二）擬定國(guó)際國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略，組織旅游整體形象的對(duì)外宣傳和重大促銷活動(dòng)；制訂旅游發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和計(jì)劃，組織、指導(dǎo)重要旅游產(chǎn)品的開發(fā)。

（三）組織旅游資源的普查工作，指導(dǎo)重點(diǎn)旅游區(qū)域的規(guī)劃開發(fā)建設(shè)；組織、指導(dǎo)旅游統(tǒng)計(jì)工作。

（四）組織實(shí)施旅游景區(qū)景點(diǎn)、度假區(qū)及旅游住宿、旅行社、旅游車船公司和特種旅游項(xiàng)目的設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)旅行社的開辦及其業(yè)務(wù)年檢的報(bào)批；指導(dǎo)和監(jiān)督旅游飯店及旅游設(shè)施的質(zhì)量規(guī)范和管理工作。

（五）會(huì)同有關(guān)部門做好出國(guó)旅游，赴香港、澳門特別行政區(qū)及臺(tái)灣地區(qū)旅游和邊境旅游的規(guī)范、管理及協(xié)調(diào)工作；指導(dǎo)旅游對(duì)外交流與合作。

（六）監(jiān)督、檢查旅游市場(chǎng)秩序和服務(wù)質(zhì)量，受理旅游者投訴，維護(hù)旅游者合法權(quán)益。

（七）指導(dǎo)旅游教育、培訓(xùn)工作；指導(dǎo)實(shí)施旅游從業(yè)人員的職業(yè)資格制度和等級(jí)制度。

（八）承辦市人民政府和江門市旅游局交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為市局本級(jí)預(yù)算。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員構(gòu)成。市旅游局內(nèi)設(shè)三個(gè)機(jī)構(gòu)，分別為：

1、辦公室

協(xié)助局領(lǐng)導(dǎo)處理日常工作，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)會(huì)議、文電、信息、信訪、保密、后勤等工作；研究擬訂旅游業(yè)管理的辦法、規(guī)章并監(jiān)督實(shí)施；研究旅游體制改革；指導(dǎo)和聯(lián)系旅游行業(yè)社會(huì)團(tuán)體工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的人事、勞資、保衛(wèi)工作；負(fù)責(zé)黨群、紀(jì)檢、監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)旅游統(tǒng)計(jì)工作。

2、資源與市場(chǎng)開發(fā)股

擬訂旅游行業(yè)和景點(diǎn)建設(shè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)旅游景點(diǎn)、旅游度假區(qū)的規(guī)劃和建設(shè)；積極開拓旅游市場(chǎng)，研究、組織旅游產(chǎn)品（商品）的開發(fā)；組織旅游市場(chǎng)的調(diào)研和預(yù)測(cè)；制訂旅游宣傳促銷規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施；組織江門旅游整體形象宣傳和重大促銷活動(dòng)，對(duì)旅游企業(yè)的市場(chǎng)促銷工作進(jìn)行指導(dǎo)。

3、綜合管理股

負(fù)責(zé)旅行社的開辦及其業(yè)務(wù)年檢的報(bào)批工作；會(huì)同有關(guān)部門做好出國(guó)旅游，赴香港、澳門特別行政區(qū)及臺(tái)灣地區(qū)旅游和邊境旅游的規(guī)范、管理及協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)星級(jí)旅游飯店星級(jí)評(píng)定的審核、報(bào)批；對(duì)旅游車船公司、旅游定點(diǎn)單位進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；制訂旅游培訓(xùn)教育工作的規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施；監(jiān)督旅游保險(xiǎn)的實(shí)施工作；監(jiān)督、檢查旅游市場(chǎng)秩序和服務(wù)質(zhì)量，受理旅游者投訴；指導(dǎo)監(jiān)督旅游安全工作；參加重大旅游安全事故的救援與處理。

4、人員構(gòu)成情況:臺(tái)山市旅游局編制13人，現(xiàn)有正局長(zhǎng)1人，副局長(zhǎng)2人，辦公室主任1人，主任科員1人，股長(zhǎng)2人，科員2人，中級(jí)工勤1人，合計(jì)10人。

第二部分  2016年臺(tái)山市旅游局部門預(yù)算報(bào)表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

    一、部門預(yù)算收支增減變化情況

    （一）收入預(yù)算說明

    2016年收入預(yù)算261.34萬元，其中：財(cái)政撥款收入261.34萬元，比2015年度增加80.47萬元，同比增加44.5%。主要是因?yàn)槿藛T工資福利提升、行政運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加以及旅游發(fā)展產(chǎn)業(yè)資金的增撥。

    （二）支出預(yù)算說明

    支出預(yù)算總規(guī)模、各類支出預(yù)算規(guī)模及各類支出增減變化情況。

    2016年支出預(yù)算261.34萬元，其中：財(cái)政撥款支出261.34萬元，比2015年度增加80.47萬元，同比增加44.5%。主要是因?yàn)槿藛T支出增加、日常行政運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用增加以及促進(jìn)旅游發(fā)展的專項(xiàng)資金支出增加。

    2016年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出131.34萬元，占50.25%，比2015年增加28.47萬元，同比增加27.7%，主要原因是人員工資福利提升，以及行政運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加。其中：工資福利支出97.1萬元，比2015年增加30.99萬元；商品和服務(wù)支出21.8萬元，比2016年增加13.8萬元；項(xiàng)目支出預(yù)算130萬元，占49.75%，比2015年增加60萬元，同比增加46.15%，主要是因?yàn)樨?cái)政加大對(duì)創(chuàng)建全域旅游示范區(qū)工作支持，主要支出項(xiàng)目有：旅游發(fā)展產(chǎn)業(yè)資金，臺(tái)山中國(guó)農(nóng)業(yè)公園相關(guān)規(guī)劃。

    二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

    按照市財(cái)政局要求嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，外出公務(wù)盡量減少公務(wù)車使用，接待上級(jí)部門必須持有通知或函文件，規(guī)范使用“三公”經(jīng)費(fèi)，計(jì)劃2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共7.71萬元，比2015年減少7.09萬元，下降47.9%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元,2015年度預(yù)算支出0元，兩年皆無因公出國(guó)（境）任務(wù)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.56萬元，主要包括：公務(wù)車保有量1輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.56萬元。2015年預(yù)算支出8.9萬元，同比減少4.34萬元，下降48.76%，主要原因是根據(jù)（臺(tái)辦發(fā)〔2015〕12號(hào)）《關(guān)于印發(fā)<臺(tái)山市公務(wù)用車制度改革實(shí)施方案>的通知》嚴(yán)格控制公務(wù)用車規(guī)范使用，大大減少在市區(qū)內(nèi)使用公務(wù)用車次數(shù)；公務(wù)接待費(fèi)支出3.15萬元，主要用于旅游宣傳推介各類活動(dòng)的接待業(yè)務(wù)，計(jì)劃全年接待50批次，500人次。2015年預(yù)算支出5.9萬元，同比減少2.75萬元，下降46.61%，主要原因是嚴(yán)格按照相關(guān)文件要求，接待上級(jí)部門必須持有通知或函文件，同時(shí)，市財(cái)政局下?lián)苜Y金預(yù)算減少。

    三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

    2016年機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算21.8萬元，其中：財(cái)政撥款支出21.8萬元。比2015年增加13.8萬元，同比增加172.5%，主要是創(chuàng)建全域旅游示范區(qū)工作需要，日常辦公及下鄉(xiāng)檢查督促工作量大增，以及預(yù)算科目的變動(dòng)，導(dǎo)致運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)大增。

    按經(jīng)濟(jì)科目劃分，辦公費(fèi)2.16萬元，印刷費(fèi)0.09萬元，手續(xù)費(fèi)0.1萬元，水費(fèi)0.72萬元，電費(fèi)1.71萬元，郵電費(fèi)3.3萬元，差旅費(fèi)2.59萬元，維修（護(hù)）費(fèi)1.05萬元，會(huì)議費(fèi)0.18萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.8萬元，公務(wù)接待費(fèi)3.15萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.41萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.56萬元。

     四、政府采購(gòu)情況

     2016年本部門政府采購(gòu)安排0萬元。

     五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

     截至2015年12月31日，本單位賬面資產(chǎn)總額為24.21萬元，凈資產(chǎn)總額24.21萬元。 其中，主要辦公設(shè)備賬面原值9.32萬元（共有電腦11臺(tái)、復(fù)印機(jī)4臺(tái)），專用設(shè)備清查總值620元，家具、用具、裝具及動(dòng)植物清查總值4.62萬元；本年度沒有新增固定資； 一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）。

    六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況 
    2016年本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款130萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。