目錄

 第一部分  臺山市旅游局概況

     一、主要職責
     臺山市旅游局是臺山市人民政府主管旅游業的工作部門，主要職責是：
     （一）貫徹執行國家有關旅游業的方針、政策、法規和規劃；擬定旅游業管理的方法、規章并監督實施。
     （二）擬定國際國內旅游市場開發戰略，組織旅游整體形象的對外宣傳和重大促銷活動；制訂旅游發展戰略規劃和計劃，組織、指導重要旅游產品的開發。
     （三）組織旅游資源的普查工作，指導重點旅游區域的規劃開發建設；組織、指導旅游統計工作。
     （四）組織實施旅游景區景點、度假區及旅游住宿、旅行社、旅游車船公司和特種旅游項目的設施標準和服務標準；負責旅行社的開辦及其業務年檢的報批；指導和監督旅游飯店及旅游設施的質量規范和管理工作。
     （五）會同有關部門做好出國旅游，赴香港、澳門特別行政區及臺灣地區旅游和邊境旅游的規范、管理及協調工作；指導旅游對外交流與合作。
     （六）監督、檢查旅游市場秩序和服務質量，受理旅游者投訴，維護旅游者合法權益。
     （七）指導旅游教育、培訓工作；指導實施旅游從業人員的職業資格制度和等級制度。
     （八）承辦市人民政府和江門市旅游局交辦的其他事項。
     二、機構設置
     （一）本部門無下屬單位，部門預算為市局本級預算。
     （二）內設機構和人員構成。市旅游局內設三個機構，分別為：
     1、辦公室
    協助局領導處理日常工作，負責機關會議、文電、信息、信訪、保密、后勤等工作；研究擬訂旅游業管理的辦法、規章并監督實施；研究旅游體制改革；指導和聯系旅游行業社會團體工作；負責機關的人事、勞資、保衛工作；負責黨群、紀檢、監察工作；負責旅游統計工作。
    2、資源與市場開發股
    擬訂旅游行業和景點建設中長期發展規劃、年度計劃并組織實施；指導旅游景點、旅游度假區的規劃和建設；積極開拓旅游市場，研究、組織旅游產品（商品）的開發；組織旅游市場的調研和預測；制訂旅游宣傳促銷規劃、計劃并組織實施；組織江門旅游整體形象宣傳和重大促銷活動，對旅游企業的市場促銷工作進行指導。
      3、綜合管理股
    負責旅行社的開辦及其業務年檢的報批工作；會同有關部門做好出國旅游，赴香港、澳門特別行政區及臺灣地區旅游和邊境旅游的規范、管理及協調工作；負責星級旅游飯店星級評定的審核、報批；對旅游車船公司、旅游定點單位進行業務指導；制訂旅游培訓教育工作的規劃、計劃并組織實施；監督旅游保險的實施工作；監督、檢查旅游市場秩序和服務質量，受理旅游者投訴；指導監督旅游安全工作；參加重大旅游安全事故的救緩與處理。
      4、人員構成情況:局機關共有編制13人，實有人數23人（含離崗退養0人，離退休8人，編外4人）。

第二部分  2017年臺山市旅游局部門預算報表

第三部分  2017年部門預算情況說明

 一、部門預算收支增減變化情況

 2017年部門收入預算621.56萬元，其中：公共財政一般公共預算收入621.56萬元，占100%。

 本年度比去年收入預算數增加360.22萬元，增長137.8%，主要是本年度人員支出標準提高，同比增加172.04萬元，同時新增項目支出臺開恩旅游聯盟產業資金250萬元。

（二）支出預算說明

 1、支出總體情況

 2017年部門支出預算621.56萬元，其中本年支出621.56萬元，占100%，比去年收入預算數增加360.22萬元，增長137.8%，主要是因為人員支出標準提高且新增臺開恩旅游聯盟產業資金。包括：社會保障和就業（類）支出68.11萬元，占10.96%，因去年沒做此方面的預算，同比遞增100%；醫療衛生與計劃生育（類）支出6.77萬元，占1.09%，因去年沒做此方面的預算，同比遞增100%；商業服務業等（類）支出520.37萬元，占83.72%，比去年增加259.03萬元，同比遞增99.1%，主要是本年度人員支出標準提高，同比增加172.04萬元，同時新增項目支出臺開恩旅游聯盟產業資金250萬元；住房保障（類）支出26.31萬元，占4.23%。，因去年沒做此方面的預算，同比遞增100%。

 2、公共財政預算一般公共預算和基金預算支出情況

 2017年公共財政預算一般公共預算和基金預算撥款安排的支出共621.56萬元，比去年收入預算數增加360.22萬元，增長137.8%。其中：

 基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）281.56萬元。比去年增加172.04萬元，主要是因為人員工資福利標準提高。

 項目支出預算340萬元，主要支出項目有：臺開恩旅游產業發展資金250萬元，旅游產業發展資金90萬元。比去年增加255萬元，其中新增臺開恩旅游產業發展資金250萬元，旅游產業發展資金增加5萬元。

 二、“三公”經費預算說明

 2017年臺山市旅游局（含下屬單位）用財政撥款數開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計8.1萬元，比上年預算數增加0.39萬元，增長5.05%，主要是因為創建國家全域旅游示范區工作量增加，下鄉檢查督查增多。其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，與上年預算數持平，無出國出境的支出計劃；公務用車購置及運行維護費支出預算5.3萬元，比上年預算數增加0.74萬元，增長16.23%，增加原因是本年度是創建國家全域旅游示范區的沖刺年，我局需下鄉對各景區（點）進行指導，用車用油會比去年增加；公務接待費支出預算2.8萬元，比上年預算數減少0.35萬元，下降14.3%，減少原因主要是各類公務接待費用減少。

 三、機關運行經費

 2017年本部門機關運行經費支出預算24.64萬元，比2016年增加2.81萬元，增長原因是：2017年度我局在編在職人員增多，辦公費、工會經費以及維護（修）費用增加。其中，辦公費2.16萬元，印刷費900元，手續費1000元，水電費3.4萬元，郵電費3.3萬元，差旅費2.59萬元，維修（護）費1.65萬元，會議費1800元，培訓費8000元，公務接待費2.8萬元，工會經費2.47萬元，公務用車費用5.3萬元

 四、政府采購情況

 2017年本部門政府采購預算總額1.3萬元，其中：政府采購貨物預算1.3萬元。

 五、國有資產占有使用情況。
     截至2016年12月31日，本單位賬面資產總額為210.62萬元，凈資產總額38.1萬元。其中，通用設備清查總值32.21萬元，專用設備清查總值620元，家具、用具、裝具及動植物清查總值4.62萬元。本年度固定資產新增8950元，明細如下：2016年6月30日，采購一臺電腦，價值3250元，使用部門為辦公室；2016年12月31日，采購一臺空調，價值2800元，使用部門為副局長室，另采購一臺電視，價值2900元，使用部門為會議室。 一般公務用車1輛（用于機要通信、應急工作）。
   六、績效目標設置情況。
    2017年本部門項目績效目標實現全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款340萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。