一、部門基本情況（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能我局是市人民政府直屬正科級事業(yè)單位，按市編委批復(fù)的機(jī)構(gòu)編制方案設(shè)置辦公室、綜合技術(shù)股、行政審批服務(wù)股、市政規(guī)劃股、法制監(jiān)察股、地理信息股6個(gè)職能股（室），履行城鄉(xiāng)規(guī)劃行政管理的職能。

（二）人員構(gòu)成情況2014年，本部門在職編制人數(shù)28人，年末實(shí)有在編在職人數(shù)25人，退休人員10人，其他人員13人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)2014年，我局圍繞市委市政府的中心工作，結(jié)合黨的群眾路線教育實(shí)踐活動，堅(jiān)持“高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃引領(lǐng)”的發(fā)展理念，奮發(fā)進(jìn)取，攻堅(jiān)克難，扎實(shí)推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目的落地。主要完成如下工作：1.高質(zhì)量完成了東區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃，臺山支線鐵路（廣海灣支線）規(guī)劃初步方案，陳宜禧路交通詳細(xì)規(guī)劃，市區(qū)北閘村周邊控規(guī)及南區(qū)TN07地塊控制性詳細(xì)規(guī)劃等規(guī)劃編制任務(wù)；形成了生態(tài)控制線、養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施等專項(xiàng)規(guī)劃方案，市區(qū)西湖片區(qū)控規(guī)及五福里片區(qū)控規(guī)方案。開展了城市總體規(guī)劃編制、深茂鐵路臺山火車站外觀設(shè)計(jì)前期工作。2.結(jié)合黨的群眾路線教育實(shí)踐活動和行政審批制度改革，著力加強(qiáng)制度建設(shè)，機(jī)關(guān)作風(fēng)穩(wěn)步提升，單位形象不斷改善。2014年，我局的規(guī)劃審批做到效率質(zhì)量兩不誤，在每月的全市行政審批電子監(jiān)察績效排名中，基本保持前五名。3.初步建成地理信息系統(tǒng)。4.不遺余力查處違法建設(shè)。5.完成了名鎮(zhèn)名村二期主體工程建設(shè)及陳宜禧故居周邊環(huán)境整治及斗山鎮(zhèn)區(qū)騎樓街外立面整治增加工程主體工程建設(shè)。6.成功舉辦了第三屆房產(chǎn)博覽暨規(guī)劃成果展覽會，增強(qiáng)了社會各界對規(guī)劃工作的了解和認(rèn)可，促進(jìn)了我市城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。

二、收入決算說明2014年收入決算1609.15萬元，其中：財(cái)政撥款收入1498.68萬元，其他收入110.47萬元。

三、支出決算說明2014年支出決算1403萬元，其中：財(cái)政撥款支出1385.6萬元。2014年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出447.26萬元，占32.28%，其中：工資福利支出217.67萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助79.97萬元，商品和服務(wù)支出142.56萬元，其他資本性支出等支出7.06萬元；項(xiàng)目支出決算938.34萬元，占67.72%，主要支出項(xiàng)目有名鎮(zhèn)名村建設(shè)、生態(tài)控制線規(guī)劃、村莊整治規(guī)劃、東區(qū)控規(guī)修編及城市設(shè)計(jì)、臺山市總體規(guī)劃修改編制等等。

四、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說明2014年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共32.96萬元，具體情況如下：（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。與2013年對比無增減。（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)總支出19.8萬元，其中財(cái)政撥款支出10.16萬元，比2013年減少0.4萬元，主要用于保有的２輛公務(wù)車和６輛執(zhí)法摩托車全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。平均每輛公務(wù)用車財(cái)政撥款支出4.7萬元，平均每輛執(zhí)法摩托車財(cái)政撥款支出0.13萬元。減少了的原因：按照八項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行，嚴(yán)格控制車輛運(yùn)行費(fèi)用只減不增。（三）公務(wù)接待費(fèi)支出22.8萬元，比2013年減少1.3萬元，主要用于國內(nèi)公務(wù)接待和規(guī)劃調(diào)研、規(guī)劃論證專家團(tuán)接待。國內(nèi)接待1520人次，76批次。減少了的原因:按照八項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行，在接待標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用，只減不增。