——2024年3月12日在北陡鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議

北陡鎮(zhèn)財(cái)政所負(fù)責(zé)人    陳凱祺

各位代表：

　　現(xiàn)在，我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告北陡鎮(zhèn)2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財(cái)政預(yù)算草案工作報(bào)告及2024年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議,并請(qǐng)列席代表提出寶貴意見。

　　一、2023年財(cái)政決算

　　（一）財(cái)政收入執(zhí)行情況

　　2023年我鎮(zhèn)財(cái)政總收入5940.15萬元，其中上級(jí)撥款專項(xiàng)收入795.12萬元；市財(cái)政體制補(bǔ)助收入3958.38萬元；一般公共預(yù)算財(cái)政收入871.17萬元，比去年同期增加6.43%;上級(jí)撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款99.68萬元；其他收入215.8萬元。

　　（二）財(cái)政支出執(zhí)行情況

　　2023年，全鎮(zhèn)財(cái)政總支出5832.21萬元，完成年度預(yù)算的77.52%，具體是：

　　1、人員工資福利支出2312.89萬元，完成年初預(yù)算的114.5%；

　　2、派出所、司法所支出79.93萬元，完成年初預(yù)算的114.19%；

　　3、綜治信訪維穩(wěn)支出79.39萬元，完成年初預(yù)算的158.78%；

　　4、掃黑除惡4.12萬元，完成年初預(yù)算的82.4%；

　　5、禁毒工作開支3.82萬元，完成年初預(yù)算的63.67%；

　　6、食品安全監(jiān)督支出1.62萬元，完成年初預(yù)算的54%；

　　7、消防和安全生產(chǎn)支出37.61萬元，完成年初預(yù)算的150.44%；

　　8、紀(jì)委經(jīng)費(fèi)支出3.65萬元，完成年初預(yù)算的121.67%；

　　9、團(tuán)委支出0.78萬元，完成年初預(yù)算的26%；

　　10、創(chuàng)文、宣傳支出29.56萬元，完成年初預(yù)算的98.53%；

　　11、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出18.59萬元，完成年初預(yù)算的103.28%；

　　12、文化教育經(jīng)費(fèi)支出12.17萬元，完成年初預(yù)算的60.85%；

　　13、綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)支出186.95萬元，完成預(yù)算的93.01%；

　　14、電費(fèi)、郵電費(fèi)支出80.65萬元，完成預(yù)算的124.08%；

　　15、干部培訓(xùn)費(fèi)支出4.44萬元，完成預(yù)算的55.5%；

　　16、會(huì)議費(fèi)支出7.75萬元，完成預(yù)算的70.45%；

　　17、公務(wù)接待費(fèi)支出14.33萬元，完成預(yù)算的94.28%;

　　18、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.14萬元，完成預(yù)算的100.93%

　　19、高齡補(bǔ)助（80歲以上）支出46.64萬元，完成預(yù)算的55.52%；

　　20、慰問幫扶困難群眾支出5.63萬元，完成預(yù)算,112.6%；

　　21、社會(huì)救濟(jì)、生活補(bǔ)貼支出75.83萬元，完成預(yù)算的75.83%；

　　22、扶貧經(jīng)費(fèi)支出20萬元，完成預(yù)算的80%；

　　23、住房公積金支出146.43萬元，完成預(yù)算的97.62%；

　　24、住房維修基金支出201.66萬元，完成預(yù)算的100.83%；

　　25、鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層崗位補(bǔ)貼支出71.26萬元，完成預(yù)算的101.8%；

　　26、鎮(zhèn)村干部及職工社會(huì)保障繳款支出186.97萬元，完成預(yù)算的86.96%；

　　27、民生工程支出1954.91萬元（其中債券項(xiàng)目工程171.78萬元），完成預(yù)算的77.23%；

　　28、人大經(jīng)費(fèi)支出46.21萬元，完成預(yù)算的115.53%；

　　29、婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)支出0.55萬元，完成預(yù)算的11%；

　　30、黨建及駐點(diǎn)經(jīng)費(fèi)支出88.52萬元，完成預(yù)算的295.07%；

　　31、政協(xié)、僑務(wù)工作支出2.48萬元，完成預(yù)算的82.67%；

　　32、征兵及民兵訓(xùn)練支出18.99萬元，完成預(yù)算的94.95%；

　　33、退役軍人事務(wù)支出22.49萬元，完成預(yù)算的118.37%；

　　34、統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)支出0.61萬元，完成預(yù)算的30.5%；

　　35、水利工程日常養(yǎng)護(hù)支出1.41萬元，完成預(yù)算的70.5%；

　　36、其他支出48.23萬元，完成預(yù)算的96.46%。

　　收支相抵后，略有結(jié)余。

　　二、2024年財(cái)政預(yù)算草案

　　根據(jù)臺(tái)山市財(cái)政體制，結(jié)合鎮(zhèn)實(shí)際，對(duì)今年財(cái)政預(yù)算作出如下安排：

　　（一）收入預(yù)算

　　2024年我鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政收入主要項(xiàng)目的安排：1、財(cái)政稅收收入915萬元，比2023年增加43.83萬元，增幅5%；2、市財(cái)政體制補(bǔ)助收入2685.19萬元；3、上級(jí)專項(xiàng)撥款收入644.49萬元；4、上級(jí)撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款170.5萬元；5、其他收入215萬元。以上收入合計(jì)4630.18萬元。

　　（二）支出預(yù)算

　　按照收支平衡、略有結(jié)余的原則，全鎮(zhèn)2024年一般預(yù)算支出安排4600.18萬元。主要安排是：

　　1、稅收收入915萬元按現(xiàn)有體制規(guī)定全額上解國庫；

　　2、人員工資福利支出1713.74萬元；

　　3、派出所、司法所支出70萬元；

　　4、綜治信訪維穩(wěn)支出50萬元；

　　5、掃黑除惡5萬元；

　　6、禁毒工作開支6萬元；

　　7、食品安全監(jiān)督支出3萬元（協(xié)管員經(jīng)費(fèi)2.16萬元）；

　　8、消防和安全生產(chǎn)支出30萬元；

　　9、紀(jì)委經(jīng)費(fèi)支出3萬元；

　　10、團(tuán)委支出2萬元；

　　11、創(chuàng)文、宣傳經(jīng)費(fèi)22萬元；

　　12、工會(huì)經(jīng)費(fèi)30萬元；

　　13、文化教育經(jīng)費(fèi)20萬元；

　　14、農(nóng)林水事務(wù)支出50萬元；

　　15、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出50萬元；

　　16、綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)170萬元；

　　17、電費(fèi)、郵電費(fèi)80萬元；

　　18、干部培訓(xùn)費(fèi)5萬元；

　　19、會(huì)議費(fèi)5萬元；

　　20、公務(wù)接待費(fèi)14萬元;

　　21、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬元；

　　22、慰問幫扶困難群眾支出6萬元；

　　23、高齡補(bǔ)助（80歲以上）80萬元；

　　24、社會(huì)救濟(jì)、生活補(bǔ)貼80萬元；

　　25、扶貧經(jīng)費(fèi)支出20萬元；

　　26、住房公積金125萬元；

　　27、住房維修基金160萬元；

　　28、鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層崗位補(bǔ)貼80萬元；

　　29、鎮(zhèn)村干部及職工社會(huì)保障繳款支出200萬元；

　　30、民生工程支出414.44萬元；

　　31、人大經(jīng)費(fèi)支出30萬元；

　　32、婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)2萬元；

　　33、政協(xié)、僑務(wù)工作支出2萬元；

　　34、黨建經(jīng)費(fèi)支出30萬元；

　　35、廣東省衛(wèi)生鎮(zhèn)復(fù)審和愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)支出10萬元；

　　36、征兵及民兵訓(xùn)練工作經(jīng)費(fèi)19萬元；

　　37、退役軍人事務(wù)支出22萬元；

　　38、統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)1萬元；

　　39、慢性病示范區(qū)創(chuàng)建支出3萬元；

　　40、河長制專項(xiàng)整改12萬元；

　　41、水利工程日常養(yǎng)護(hù)2萬元；

　　42、其他支出40萬元。

　　（三）平衡情況

　　收支相抵后，收支基本平衡。

　　各位代表，做好2024年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算工作具有特殊重要性，我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，自覺接受人大指導(dǎo)監(jiān)督，虛心聽取意見建議，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，擔(dān)當(dāng)作為，求真務(wù)實(shí)，促進(jìn)北陡經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展！

　　以上報(bào)告完畢，請(qǐng)予審議。