——2025年2月27日在北陡鎮第十七屆人民代表大會第八次會議

臺山市北陡鎮財政所負責人    陳凱祺

各位代表：

　　現在，我受鎮人民政府的委托，向大會報告北陡鎮2024年財政預算執行情況和2025年財政預算草案工作報告及2025年預算草案，請予審議，并請列席代表提出寶貴意見。

　　一、2024年財政決算

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　　2024年我鎮財政總收入4589.17萬元，其中上級撥款專項收入666.33萬元；市財政體制補助收入2630.38萬元；一般公共預算財政收入761.92萬元，比去年同期下降12.59%；上級撥款政府性基金預算財政撥款46.26萬元；其他收入484.28萬元。

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　　2024年，全鎮財政總支出5341.76萬元，具體是：

　　1.人員工資福利支出1903.34萬元，完成年初預算的111.06%；

　　2.派出所、司法所支出69.42萬元，完成年初預算的99.17%；

　　3.綜治信訪維穩支出50.89萬元，完成年初預算的101.79%；

　　4.掃黑除惡2.32萬元，完成年初預算的46.40%；

　　5.禁毒工作支出5.57萬元，完成年初預算的92.88%；

　　6.食品安全監督支出1.62萬元，完成年初預算的54.00%；

　　7.消防和安全生產支出29.72萬元，完成年初預算的99.08%；

　　8.紀委經費支出2.64萬元，完成年初預算的88.00%；

　　9.團委支出1.69萬元，完成年初預算的84.50%；

　　10.創文、宣傳支出21.04萬元，完成年初預算的95.64%；

　　11.工會經費支出29.07萬元，完成年初預算的96.90%；

　　12.文化教育經費支出22.25萬元，完成年初預算的111.25%；

　　13.綠化養護費支出170.87萬元，完成年初預算的100.51%；

　　14.電費、郵電費支出77.73萬元，完成年初預算的97.17%；

　　15.干部培訓費支出4.47萬元，完成年初預算的89.34%；

　　16.會議費支出4.38萬元，完成年初預算的87.60%；

　　17.公務接待費支出5.41萬元，完成年初預算的39.09%;

　　18.公務用車運行維護費支出14.53萬元，完成年初預算的80.74%

　　19.高齡補助（80歲以上）支出79.19萬元，完成年初預算的98.99%；

　　20.慰問幫扶困難群眾支出7萬元，完成預算的116.70%；

　　21.社會救濟、生活補貼支出82.91萬元，完成年初預算的103.64%；

　　22.扶貧經費支出18萬元，完成年初預算的90.02%；

　　23.住房公積金支出160.15萬元，完成年初預算的128.12%；

　　24.住房維修基金支出206.74萬元，完成年初預算的129.21%；

　　25.鄉鎮基層崗位補貼支出78.82萬元，完成年初預算的98.52%；

　　26.鎮村干部及職工社會保障繳款支出234.12萬元，完成年初預算的117.06%；

　　27.民生工程支出1771.28萬元，完成年初預算的262.12%；

　　28.人大經費支出29.79萬元，完成年初預算的99.29%；

　　29.婦聯經費支出1.46萬元，完成年初預算的72.79%；

　　30.黨建經費支出29.82萬元，完成年初預算的99.41%；

　　31.政協、僑務工作支出2萬元，完成年初預算的100.00%；

　　32.征兵及民兵訓練支出18.22萬元，完成年初預算的95.88%；

　　33.退役軍人事務支出26.13萬元，完成年初預算的118.79%；

　　34.統計經費支出0.22萬元，完成年初預算的21.90%；

　　35.水利工程日常養護支出1.35萬元，完成預算的67.50%；

　　36.其他支出35.53萬元，完成年初預算的88.83%。

　　二、2025年財政預算草案

　　根據臺山市財政體制，結合鎮實際，對今年財政預算作出如下安排：

　　（一）收入預算

　　2025年我鎮本級財政收入主要項目的安排：1.財政稅收收入762萬元；2.市財政體制補助收入2996.11萬元；3.上級專項撥款收入666.33萬元；4.上級撥款政府性基金預算財政撥款46.26萬元；5.其他收入484萬元。以上收入合計4954.7萬元。

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　　按照收支平衡、略有結余的原則，全鎮2025年一般預算支出安排4941.34。主要安排是：

　　1.稅收收入762萬元按現有體制規定全額上解國庫；

　　2.人員工資福利支出1903.34萬元；

　　3.派出所、司法所支出80萬元；

　　4.綜治信訪維穩支出80萬元；

　　5.掃黑除惡支出1萬元；

　　6.禁毒工作支出5萬元；

　　7.食品安全監督支出3萬元；

　　8.消防和安全生產支出40萬元；

　　9.紀委經費3萬元；

　　10.團委經費2萬元；

　　11.創文、宣傳經費25萬元；

　　12.工會經費30萬元；

　　13.文化教育經費22萬元；

　　14.農林水事務支出50萬元；

　　15.城鄉社區事務支出50萬元；

　　16.綠化養護費180萬元；

　　17.電費、郵電費80萬元；

　　18.干部培訓費2萬元；

　　19.會議費5萬元；

　　20.公務接待費10萬元;

　　21.公務用車購置及運行維護費18萬元；

　　22.慰問幫扶困難群眾支出7萬元；

　　23.高齡補助（80歲以上）70萬元；

　　24.社會救濟、生活補貼80萬元；

　　25.扶貧經費10萬元；

　　26.住房公積金165萬元；

　　27.住房維修基金210萬元；

　　28.鄉鎮基層崗位補貼80萬元；

　　29.鎮村干部及職工社會保障繳款235萬元；

　　30.民生工程支出560萬元；

　　31.人大經費35萬元；

　　32.婦聯經費2萬元；

　　33.政協、僑務工作支出2萬元；

　　34.黨建經費38萬元；

　　35.廣東省衛生鎮復審和愛國衛生運動支出5萬元；

　　36.征兵及民兵訓練工作經費19萬元；

　　37.退役軍人事務支出28萬元；

　　38.統計經費1萬元；

　　39.慢性病示范區創建支出1萬元；

　　40.河長制專項整改支出10萬元；

　　41.水利工程日常養護支出2萬元；

　　42.其他支出30萬元。

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　　收支相抵后，收支基本平衡。

　　各位代表，做好2025年鎮財政預算工作具有特殊重要性，我們將更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，全面貫徹落實黨的二十大精神，自覺接受人大指導監督，虛心聽取意見建議，積極發揮財政職能作用，擔當作為，求真務實，促進北陡經濟社會平穩健康發展！

　　以上報告完畢，請予審議。