白沙鎮2020年上半年財政預算執行情況報告

　　--在2020年9月21日白沙鎮第十六屆

　　人民代表大會第十二次會議

　　白沙鎮副鎮長 馬健平

各位代表:

　　我受白沙鎮人民政府的委托，向大會作2020年上半年財政預算執行情況報告和預算調整方案報告，請予審議，并請各位列席人員提出意見。

　　一、2020年上半年財政預算執行情況

　　2020年我鎮財政工作在鎮委、鎮政府的正確領導下和在鎮人大監督和支持下，緊緊圍繞年度任務目標，2020年是充滿挑戰的一年，需要進一步適應形勢、調整方式，拓寬理財思路，牢固樹立戰疫情和穩經濟“兩手抓、兩促進”的政策導向，積極應對困難復雜的財政收支形勢，積極培植新興財源，想盡千方百計增加財政收入。同時，堅持依法治稅，加強和改進稅收征管，全面搞好社會綜合治稅，財政稅收工作取得了顯著成效，實現了時間過半、任務過半的目標。現將上半年的財政收入和預算執行情況匯報如下：

　　（一）財政收入情況

　　2020年1-7月財政總收入4604.91萬元，其中：

　　1、一般預算收入3639.29萬元，完成年度預算的88.18%；

　　2、上級補助收入及返還收入653.83萬元；

　　3、專項資金收入264.22萬元；

　　4、其他收入38.08萬元；

　　上年結轉9.49萬元。

　　（二）預算調整及財政支出執行情況

　　2020年1-7月份，全鎮財政總支出實現4265.20萬元，完成年度預算的51.65%，其中：

　　1、人員工資福利支出1059.19萬元，完成年度預算75.66%；

　　2、選聘生村干支出29.40萬元（其中專項資金14.70萬元），完成年度預算45.23%；

　　3、公、法、司支出36.53萬元（其中專項資金27.26萬元），完成年度預算65.23%；

　　4、人口計劃生育與醫療衛生支出27.70萬元，完成年度預算36.93%；

　　5、綜治信訪維穩支出67.63萬元（其中專項資金21.63萬元），完成年度預算54.98%；

　　6、禁毒工作開支8.69萬元，完成年度預算96.54%；

　　7、食品安全監督支出17.19萬元，完成年度預算40.93%；

　　8、消防和安全生產支出13.07萬元，完成年度預算46.68%；

　　9、紀委經費支出0.08萬元，完成年度預算2.67%；
10、教育、文化、體育、科技和傳媒支出25.55萬元，完成年度預算45.63%；

　　11、農林水事務支出29.53萬元（其中專項資金27.78萬元），完成年度預算57.90%；

　　12、城鄉社區事務支出38.45萬元（其中專項資金15.00萬元），完成年度預算53.40%；

　　13、水電費29.56萬元，完成年度預算50.97%；

　　14、郵電費12.72萬元，完成年度預算57.82%；

　　15、干部培訓、普法教育經費支出0.05萬元，完成年度預算1.25%；

　　16、差旅費0.30萬元，完成年度預算6.00%；

　　17、會議費9.64萬元，完成年度預算50.74%；

　　18、公務接待費11.04萬元，完成年度預算55.20%；

　　19、公務用車運行維護費7.85萬元，完成年度預算39.25%；

　　20、公務用車購置費19.22萬元；完成年度預算96.10%；

　　21、征兵及民兵訓練等1.23萬元，完成年度預算4.56%；

　　22、村委會干部崗位補貼5.46萬元；

　　23、退休人員支出133.54萬元，完成年度預算55.64%；

　　24、高齡補助(80歲以上)支出49.99萬元（其中專項資金49.99萬元），完成年度預算59.51%；

　　25、社會救濟、優撫金及生活補貼127.85萬元（其中專項支出91.68萬元），完成年度預算24.12%；

　　26、扶貧經費支出26.35萬元（其中專項資金26.35萬元），完成年度預算36.10%；

　　27、住房公積金91.68萬元，完成年度預算57.30%；

　　28、住房維修基金152.81萬元，完成年度預算57.66%；

　　29、鄉鎮崗位補貼支出51.21萬元，完成年度預算58.19%；

　　30、鎮村干部及職工社會保障繳款支出90.87萬元，完成年度預算63.10%；

　　31、民生工程支出1445.71萬元（其中專項資金856.79萬元），完成年度預算48.19%；

　　32、清還債務兌付集資款12.93萬元，完成年度預算49.73%；

　　33、人大經費支出31.83萬元（其中專項資金31.83萬元），完成年度預算37.01%；

　　34、婦聯經費支出2.49萬元（其中專項資金0.70萬元），完成年度預算62.25%；

　　35、黨建及駐點經費等支出53.41萬元（其中專項資金53.41萬元），完成年度預算82.17%；

　　36、黨校工作經費22.30萬元（其中專項資金22.30萬元），完成年度預算89.20%；

　　37、河長制經費支出12.56萬元（其中專項資金11.74萬元），完成年度預算6.68%；

　　38、生活垃圾收集、綠化養護費支出94.36萬元（其中專項資金47.18萬元），完成年度預算58.98%；

　　39、鄉村振興三清三拆工作經費支出236.78萬元（其中專項資金236.78萬元），完成年度預算31.57%；

　　40、非洲豬瘟及無害化經費支出13.37萬元（其中專項資金13.37萬元），完成年度預算44.57%；

　　41、退役軍人事務支出44.64萬元（其中專項資金44.64萬元），完成年度預算54.44%；

　　42、疫情防控工作經費63.66萬元；

　　43、其他支出56.78萬元，完成年度預算52.31%。

　　（三）預算結存情況

　　收支相抵后結余339.71萬元。

　　二、2020年下半年財政預算草案

　　根據臺山市財政體制，結合鎮實際、年初預算、預算調整對今年財政預算作出如下安排：

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　　截至2020年年末一般預算收入4350.00萬元（全年任務4127萬元，預計增長5%）。

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　　按照收支平衡、略有結余的原則，全鎮2020年8-12月一般預算支出安排4570.80萬元。

　　主要安排是：

　　1、人員工資福利支出740.81萬元；

　　2、選聘生村干支出35.60萬元；

　　3、公、法、司支出19.47萬元；
4、人口計劃生育與醫療衛生支出47.30萬元；
5、綜治信訪維穩支出55.37萬元；

　　6、禁毒工作開支0.31萬元；

　　7、食品安全監督支出24.81萬元；

　　8、消防和安全生產支出14.93萬元；

　　9、紀委經費支出2.92萬元；

　　10、教育、文化、體育、科技和傳媒支出30.45萬元；
11、農林水事務支出21.47萬元；

　　12、城鄉社區事務支出33.55萬元；

　　13、水電費28.44萬元；

　　14、郵電費9.28萬元；

　　15、干部培訓、普法教育經費支出3.95萬元；

　　16、差旅費4.70萬元；

　　17、會議費9.36萬元；

　　18、公務接待費8.96萬元；

　　19、公務用車運行維護費12.15萬元；

　　20、公務用車購置費0.78萬元；

　　21、征兵及民兵訓練等25.77萬元；

　　22、村委會干部崗位補貼4.54萬元；

　　23、退休人員支出106.46萬元；

　　24、高齡補助(80歲以上)34.01萬元；

　　25、社會救濟、優撫金及生活補貼402.15萬元；

　　26、扶貧經費支出46.65萬元；

　　27、住房公積金68.32萬元；

　　28、住房維修基金112.19萬元；

　　29、鄉鎮基層崗位補貼36.79萬元；

　　30、鎮村干部及職工社會保障繳款支出53.13萬元；

　　31、民生工程支出1554.29萬元；
32、清還債務兌付集資款13.07萬元；

　　33、人大經費支出54.17萬元；

　　34、婦聯經費支出1.51萬元；

　　35、僑務工作支出3.00萬元；

　　36、黨建及駐點經費等支出26.59萬元；

　　37、黨校工作經費67.70萬元；

　　38、河長制經費支出175.44萬元；

　　39、生活垃圾收集、綠化養護費支出65.64萬元；

　　40、鄉村振興三清三拆工作經費支出513.22萬元；

　　41、非洲豬瘟及無害化經費支出16.63萬元；

　　42、疫情防控工作經費16.34萬元；

　　43、退役軍人事務支出37.36萬元；

　　44、其他支出31.22萬元。
     （三）平衡情況。

　　收支相抵后，收支基本平衡。

　　各位代表，2020年下半年按照“六穩”“六保”的總體要求，嚴格預算約束，嚴控 “三公經費”支出和一般性支出。年度預算執行中預算內安排的項目，進一步壓縮預算執行中安排的非急需、非剛性支出，從嚴控制新增支出項目，節省的資金堅持“三保”“六?！眱炏?，支持疫情防控和促進經濟社會發展。同時，加強庫款檢測分析，跟蹤及預判全年預算收入，科學統籌全鎮自有財力，強化預算管理工作，堅決兜住“三?！敝С龅拙€。

　　以上報告完畢，請予審議。