(2019年3月14日川島鎮第四屆人民代表大會第七次會議上)

鎮委委員、副鎮長李順和

各位代表：

我受鎮人民政府委托，向大會報告2018年財政預算執行情況和2019年財政預算草案，請予審議，并請各位代表和列席人員提出意見。

一、2018年預算執行情況

2018年，我鎮財政工作在鎮委鎮政府的正確領導下，在鎮人大的大力支持和各級各部門的密切配合下，堅持科學理財、依法理財，積極培植財源，大力增收節支，落實厲行節約措施，著力推進財政改革，切實強化財政監管，為全鎮經濟社會等各項事業發展發揮了積極作用。

（一）2018年全鎮一般公共預算執行情況。

1、2018年全鎮一般公共預算稅收收入完成2058.67萬元，完成市下達任務2537萬元的81.15%，比上年2114.15萬元減少55.48萬元。其中：國稅收入813.92萬元，地稅收入1244.75萬元。

2、2018年一般公共預算收入6438.34萬元。其中：基本收入2185.14萬元，專項收入4253.2萬元。一般公共預算支出共6438.34萬元。其中：基本支出1795.91萬元，專項支出4253.2，撥出經費389.23萬元。上年結余12萬元。

（二）2018年財政管理及重點投入情況。

1、一般經常性支出1914萬元。

2、重點保障民生事業，建設和諧社會。

2018年，鎮級支出繼續向民生投入傾斜，加大基礎設施建設、社會保障和三農等重點領域的投入。2018年民生投入共3104.34萬元，同比增長53.9%。其中：

加強民生工程建設。民生工程投入1704.34，完善鎮內民生基礎設施建設。其中：獨灣碼頭防波堤投入875.34萬元，茫洲避風塘清淤及堤岸修復工程137萬，Y314東略線南澳至略尾公路改建工程100萬，臺山市川島鎮生活垃圾處置設備項目102萬，村容村貌建設及農村公路修建如X549上沙線至沙塘村公路改建工程、上川錢家莊至西牛村村尾道路工程、X549線－羊頭沖農村公路硬底化工程、橫山－木古龍村道農村公路硬底化工程、淡水坑－橫山村農村公路硬底化工程、Y478芙灣至荔枝灣窄路路面加寬工程、北坑西村-獨屋村農村公路硬底化工程、上川禾寧村機耕路及擋土墻工程等投入250萬元，農業及水利修建如沙堤河道水毀修復工程、下川水利水毀修復工程、沙堤河道水毀修復工程、略尾排洪渠河道水毀修復工程、北斗水閘水毀修復工程、高標準農田等投入240萬元。

完善社會保障體系。社會保障資金投入236萬元，保障社會福利事業。其中：特困人員供養投入115萬元，優撫對象、殘疾人救濟等投入39萬元，社會救濟及醫療救濟等投入36萬元，老齡補助46萬。

加強衛生醫療文化事業建設。衛生醫療文化投入225萬元，提升衛生醫療文化水平。其中：川東、獨灣、茫洲及甫草衛生站建設投入63萬元，茫洲、南澳、略尾公廁建設投入40萬，上下川垃圾中轉站建設投入59萬，創文及環境改造33萬元，農村生活垃圾整治投入30萬元。

維護社會穩定公共安全。社會穩定公共安全投入735萬元。其中撥付邊防派出所經費178萬元，消防隊經費26萬元，清還市政建設和各種建設項目欠款450萬元，安全生產經費15萬，維穩經費17萬元，掃黑除惡專項斗爭經費10萬元，禁毒經費8萬元，反邪教經費2萬元，海防打私經費5萬元，法制宣傳經費2萬元，依法治鎮經費2萬元，嚴重精神障礙患者救治救助20萬元。

其他支出。其他支出204萬。其中：計劃生育經費150萬元，紀檢經費5萬，人大經費42萬，婦聯經費5萬，共青團經費2萬。

3、扶持農村集體經濟，促進新農村建設。

2018年，鎮財政進一步加大扶持農村經濟力度，結合自身財力及農村發展實際安排各項支農資金，為建設社會主義新農村創造良好條件。共投入資金1420萬元，同比增長65.1%。其中：補助村（居）“兩委”干部補貼、星級考核等318萬元，補助經費235萬元，村級公共服務平臺補助57萬元，村黨組織經費320萬，基本農田資金312萬，精準扶貧及公共服務均等化及扶貧戶投入102萬，村級一事一議獎補資金25萬元，獨灣、塔邊及川東辦公樓建設投入45萬，補助茫洲村委會發電燃油費6萬元。

4、推動產業升級，打造全域旅游島。

堅持發展全域旅游、智慧旅游，加快資源整合，豐富旅游內涵，加快種植觀光游等旅游項目。2018年，共投入資金182萬元。其中：山咀港、三洲港及沙堤港亮化投入30萬，川島旅游總體規劃、大灣、飛沙灘及山咀港旅游規劃及功能規劃等投入142萬元，旅游宣傳10萬。

二、2019年財政預算草案

2019年我鎮將堅持狠抓財政收入、確保重點項目支出、加大對重點民生方面的投入。以“量入為出，收支平衡，不打赤字預算”為基本原則，全年財政預算收支計劃如下。

（一）2019年我鎮一般預算公共預算草案。

1、的2019年一般公共預算收入指標預測數為2223萬元，比上年增長8%。

2、按照預算計劃，2019年我鎮地方財政可安排的財力為7314萬元。其中：上年結余12萬元，基本收入2211萬元，專項收入為5103萬元。財政預算總支出為7314萬元。其中基本支出1897萬元，專項支出5103萬元，撥出經費314萬元。結余12萬元。

（二）2019年鎮重點支出安排：

1、一般經常性支出1800萬元。

2、重點保障民生事業，建設和諧社會。

2019年，鎮級財政支出繼續向民生投入傾斜，加大基礎設施建設、社會保障和三農等重點領域的投入。2019年民生事業投入共4514萬元。其中：

確保民生項目和重點項目建設資金。安排資金3200萬元，用于民生項目和重點項目建設。包括農業和水利，村容村貌及農村公路修建，生活垃圾處置項目、獨灣碼頭防波堤建設，東略線南澳至略尾改造工程，省道S275百上線北坑至飛沙里段改建工程，沙堤至大窖山、沙堤至冠沖、獨灣至茅灣海防執勤道路改建工程，Y314東略線南澳至略尾公路，王府洲污水處理廠管網工程建設。

繼續完善社會保障體系。安排250萬元，用于五保供養，五保與衛生院購買服務，老齡補貼，城鎮和農村最低生活保障，退伍軍人、優撫對象、殘疾人、低收入群體等困難人員的社會救濟和醫療救濟，僑務工作，殯葬工作，文體工作。完善社會福利事業，逐步提高社會保障水平。

落實計劃生育事業。安排資金150萬元，用于服務落實國家計劃生育政策，開展流動人口專項行動，打擊兩非專項行動，加強新計劃生育政策的宣傳，提高孕前檢查的普及率，增強人口素質。

建立公共安全應急體系，維護社會穩定。安排779萬元，用于撥付邊防派出所經費150萬元，安全生產經費50萬，消防隊經費25萬元，清繳各市政建設項目450萬，維穩經費（平安建設）25萬元，掃黑除惡專項斗爭經費30萬元，禁毒經費8萬元，反邪教經費2萬元，海防打私經費5萬元，法制宣傳經費10萬元，依法治鎮人民調解經費2萬元，法治創建經費2萬元，嚴重精神障礙患者救治救助20萬元。

繼續支持各項相關工作。安排人大經費73萬，紀檢經費20萬，創文工作經費30萬，婦聯經費8萬,共青團經費4萬。

3、繼續支持農村集體經濟發展。安排800萬元，用于補助村（居）“兩委”干部補貼、星級考核，辦公經費，精準扶貧，基本農田補貼、茫洲村委會發電燃油費等。

4、立足品牌提升，全力推動旅游產業升級。安排200萬元，用于旅游宣傳推廣，景區規劃，完善電子網絡銷售，打造智慧旅游，加快資源整合，豐富旅游內涵，發展種植觀光游，立足品牌提升。

三、2019年財政主要工作計劃

2019年鎮財政將繼續堅持服務于全鎮經濟社會發展大局，努力增加收入，控制政府行政成本，合理安排各項支出，確保圓滿完成預算任務。

1、加強稅收征管力度。我們將充分發主觀能動性，全方位、多渠道組織收入，促進財政收入增長。一是抓征管措施落實。進一步完善組織收入目標責任制，加強財稅部門聯動，協調解決征收矛盾和問題，確保應收盡收。二是強化房產稅和土地稅的征管。三是加強個體零散稅收的征管，堅持“抓大不放小”。四是繼續做好服務工作，切實解決企業運行中存在的困難和問題，促進財政收入增長。

2、努力開挖培植財源。從實際情況出發，把財源建設同優化經濟結合起來，加大力度宣傳和發揮川島優越的旅游資源和生態環境，積極引進優質項目，盤活閑置土地和物業，使財政收入的增長建立在持續、穩定和不斷壯大的財源基礎上。

3、合理安排各項支出。鎮財政將按照輕重緩急，合理安排各項支出。細化和規范行政、事業、企業和農村的財務管理制度，加強各項開支審批，加強財政監督力度，統掌全鎮資金調撥，確保資金運轉正常。

4、積極推進財政改革。在現有工作基礎上，進一步完善體制機制，加強與上級業務部門的溝通聯系，調動各部門的工作積極性，促進全鎮財政工作的健康發展。

各位代表，新的一年新的征程，讓我們在鎮委鎮政府的堅強領導下，團結一心、奮力拼搏，圓滿完成各項工作任務，為我鎮經濟社會發展作出新的貢獻。