川島鎮2022年財政預算執行情況及2023年財政預算草案報告

（2023年4月6日在川島鎮第五屆人民代表大會第五次會議上）

川島鎮委委員、副鎮長   李仕明

各位代表：

　　我受鎮人民政府委托，向大會報告2022年財政預算執行情況和2023年財政預算草案，請予審議，并請各位代表和列席人員提出意見。

　　一、2022年預算執行情況

　　2022年，我鎮財政工作在鎮委鎮政府的正確領導下，在鎮人大的大力支持和各級各部門的密切配合下，堅持科學理財、依法理財，積極培植財源，大力增收節支，落實厲行節約措施，著力推進財政改革，切實強化財政監管，為全鎮經濟社會等各項事業發展發揮了積極作用。

　　（一）2022年全鎮收入情況

　　1、2022年全鎮稅收收入完成2286.1萬元，完成市下達任務2838萬元的80.06%，比上年2603.45萬元減少317.35萬元。

　　2、2022年一般公共預算財政撥款收入4727.02萬元，政府性基金預算財政撥款收入32950.96萬元，非同級財政撥款收入9048萬元，其他收入5620.4萬元。

　　（二）2022年全鎮支出情況

　　1、日常業務活動支出5590.38萬元。其中工資福利支出4402.64萬元，商品和服務支出1187.74萬元（含因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出11.28萬元，公務接待費支出13.91萬元，會議費支出5.25萬元）

　　2、基礎設施建設支出30085.58萬元，提升鎮級配套設施，改善居民生活水平。其中：交通運輸設施維護23313.07萬元，水利設施、災害修復支出300.53萬元，市政設施建設支出4358.54萬元；農田管護支出22.37萬元；辦公設施維護155.84萬元，其他基建支出1935.23萬元。

　　3、對個人和家庭的補助支出519.76萬元。其中：離退休人員供養307.65萬元，社會救濟及醫療救濟等投入212.11萬元。

　　4、人大工作經費24.65萬元。

　　5、公共安全支出128.77萬元。

　　6、農林水事務支出14.91萬元。

　　7、鄉村振興專項支出629.33萬元。其中鄉村環境整治專項支出353.39萬元，農村生活垃圾治理44.7萬元，道路養護支出106.6萬元，基本農田管護支出52.91萬元，精準扶貧支出71.28萬元，農產品專項支出0.45萬元。

　　8、醫療衛生支出414.89萬元，其中疫情防控工作支出400.89萬元。

　　9、基層黨組織和黨建事務支出170.85萬元。

　　10、民政事務支出202.06萬元。其中高齡津貼支出70.53萬元，特困人員供養支出28.14萬元，臨時救助0.1萬元，退役士兵生活補助6.72萬元，殘聯支出2.86萬元，敬老院支出12.1萬元，村級民政事務支出74.78萬元，其他民政支出6.83萬元。

　　11、其他部門各項相關工作支出450.3萬元。其中綜治維穩支出221.96萬元，禁毒支出0.27萬元，城管執法支出0.51萬元，武裝征兵支出47.01萬元，文體活動經費6.07萬元，應急消防救援經費130.02萬元。紀委監察工作經費5.09萬元，青年團員、婦女兒童經費3.97萬元，工會支出35.4萬元。

　　12、對群眾性自治組織補貼支出222.06萬元。

　　13、教育支出6.63萬元。

　　14、歸還以前年度舊欠款123.68萬元。

　　15、對企業的補貼支出2323.75萬元。

　　16、上繳支出4338萬元。

　　17、其他支出227.32萬元。

　　（三）2022年財政主要工作完成情況

　　2022年我鎮財政總收入52346.38萬元，總支出45472.92萬元，上年結余8.9萬元，本年結余6682.36萬元。各位代表，2022年我鎮財政主要工作完成情況總體上是積極的、穩健的，但是預算執行中仍存在一些矛盾和問題。受新冠疫情、財政體制以及國內外經濟形勢等因素的影響財政收入增長乏力，保工資、保運轉、保基本民生等剛性需求與財政可安排財力的矛盾仍然突出，防范和化解財政風險的任務非常艱巨。面對這些問題，我們將進一步深化改革，加快經濟發展，完善制度，加強管理，逐步加以解決。

　　二、2023年財政預算草案

　　2023年我鎮將堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，堅持推動高質量發展，牢固樹立過緊日子的思想，厲行勤儉節約，量入為出，量力而行。

　　（一）2023年全鎮收入預測草案

　　1、2023年全鎮稅收收入指標預測數為2400萬元，比上年增長5%。

　　2、按照預算計劃，2023年我鎮地方財政可安排的財力為20600萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入2900萬元，政府性基金預算財政撥款收入12000萬元，非同級財政撥款收入3200萬元，其他收入2500萬元。

　　（二）2023年全鎮支出預測草案

　　按照預算計劃，2022年我鎮支出預測總金額為20572萬元。其中：

　　1、日常業務活動支出5100萬元。其中工資福利支出4095萬元，商品和服務支出1005萬元（含因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出14萬元，公務接待費支出18萬元，會議費支出20萬元）。

　　2、基礎設施建設支出11900萬元，加強鎮級配套設施建設，改善我鎮生產生活條件和總體面貌。其中：交通運輸設施維護9500萬元，水利設施、災害修復支出300萬元，市政設施建設支出1600萬元；農田管護支出200萬元，辦公設施維護50萬元，其他基建支出250萬元。

　　3、對個人和家庭的補助支出485萬元。其中：離退休人員供養300萬元，社會救濟及醫療救濟等投入185萬元。

　　4、人大工作經費65萬元（其中鎮級預算資金25萬），用于保障人大工作的正常開展。

　　5、公共安全支出115萬元，用于轄區內維護社會的公共安全和秩序。

　　6、農林水事務支出50萬元，用于轄區內農業灌溉，林業維護，水利建設等。

　　7、鄉村振興專項支出800萬元，用于打造產業興旺、生態宜居、鄉風文明、生活富裕的新農村。

　　8、醫療衛生支出150萬元。

　　9、基層黨組織和黨建事務支出521萬元。其中投入完善茫洲、高筍、芙灣、三洲社區黨群服務中心471萬元。

　　10、公共事務（民政）支出230萬元，用于加強新計劃生育政策的宣傳，開展困難人群醫療救助、臨時救助、慈善救助行動等，完善社會福利事業，逐步提高社會保障水平。

　　11、其他部門各項相關工作支出601萬元。綜治維穩支出平安建設經費275萬元，其中：信訪維穩、反邪、打擊非法集資和人民防線經費40萬元，掃黑除惡專項經費10萬元，禁毒經費20萬元，“雙反”經費200萬元，法治經費5萬元。執法經費50萬元，武裝工作費用78萬元，包括武裝部正規化建設費用20萬元、征兵工作費用50萬元、民兵工作（含民兵體檢、政審、裝備征儲、應急搶險、民兵連部正規化建設等）費用8萬元。紀委監察工作經費20萬元，青年團員、婦女兒童經費8萬元，安全生產經費35萬元，應急消防救援經費65萬元，經濟普查經費20萬元，文化體育旅游經費50萬元。

　　12、對群眾性自治組織補貼支出250萬元，用于對各村（居）委會的補助支出。

　　13、教育支出35萬元，用于對上下川中小學的補助支出。

　　14、歸還以前年度舊欠款120萬元。

　　15、其他支出150萬元。

　　（三）2023年財政主要工作計劃

　　一是努力做好財政預決算工作，嚴格執行年初預算，確保全年收支平衡。2023年我們將努力做好財政預決算工作，嚴格按照年初市財政局下達的預算指標合理安排和使用資金，年終做好部門決算和財政決算工作，確保全年財政收支平衡。

　　二是積極培植稅源，加大稅收征管力度，盤活歷史欠稅，增加財政收入。2023年我鎮將與稅務部門協調，對本鎮轄區內的所有涉稅事項和納稅人進行全面摸底，落實閑置土地的盤活和開發利用，加快土地使用稅和房產稅欠繳補繳催收工作。積極培植新的稅源;積極配合稅務部門加強稅法宣傳和對納稅人員教育，為順利完成稅收任務打下堅實的基礎。

　　三是繼續加強專項資金的規范管理和使用。為加強專項資金的規范管理和使用，鎮財政所將繼續堅持客觀、公正、公平、公開的原則，嚴格資金撥付程序，明確資金用途和使用范圍，確保資金使用的合理性、合法性和合規性。嚴格執行財務管理制度，嚴格控制三公經費，規范鎮級財政管理。

　　四是全面統籌資金使用。整合資源，合理統籌資金使用，優先保工資、保運轉、保基本民生。

　　五是規范固定資產管理。為進一步規范和加強我鎮固定資產管理工作，夯實固定資產信息數據基礎，提高固定資產使用效益，健全資產管理體制和監督機制。計劃聘請有資質公司進行清查，通過組織開展全面徹底、真實完整的固定資產清查盤點工作，制定分級管理機制，建立健全單位固定資產管理臺帳，健全完善信息化管理手段，實現固定資產標簽化，清理處置多年積壓的廢舊資產，實現“摸清家底、規定管理、健全手段、提升效益”目標，實現資產“賬賬一致、賬實相符”目的。

　　六是加強對鎮屬企業財務監督指導。繼續對鎮企事業單位進行定期或不定期財務檢查工作。要求鎮屬企業每周一報資金結余情況，每月10日前報送財務報表。組織鎮屬企業學習財務知識，加強財務監督指導。

　　各位代表，新的一年新的征程，讓我們在鎮委鎮政府的堅強領導下，團結一心、奮力拼搏，圓滿完成各項工作任務，為我鎮經濟社會發展作出新的貢獻。