川島鎮2023年財政預算執行情況及2024年財政預算草案報告

──2024年3月12日在川島鎮第五屆人民代表大會第九次會議上

川島鎮黨委委員、副鎮長    李仕明

各位代表：

　　我受鎮人民政府委托，向大會報告2023年財政預算執行情況和2024年財政預算草案，請予審議，并請各位代表和列席人員提出意見。

　　一、2023年預算執行情況

　　2023年，我鎮財政工作在鎮委鎮政府的正確領導下，在鎮人大的大力支持和各級各部門的密切配合下，堅持科學理財、依法理財，積極培植財源，大力增收節支，落實厲行節約措施，著力推進財政改革，切實強化財政監管，為全鎮經濟社會等各項事業發展發揮了積極作用。

　　（一）2023年全鎮收入情況

　　1、2023年全鎮稅收收入完成2435.37萬元，完成市下達任務2427萬元的100.34%，比上年2286.1萬元增加149.27萬元。

　　2、2023年一般公共預算財政撥款收入21521.13萬元，非同級財政撥款收入1278.16萬元，其他收入420.28萬元。

　　（二）2023年全鎮支出情況

　　1、日常業務活動支出7361.72萬元。其中：工資福利支出5960.39萬元，商品和服務支出1401.34萬元（含因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出9.64萬元，公務接待費支出16.63萬元，會議費支出4.67萬元）。

　　2、基礎設施建設支出4086.68萬元，提升鎮級配套設施，改善居民生活水平。其中：交通運輸設施維護1049.45萬元，水利設施、災害修復支出355.5萬元，市政設施建設支出1314.49元；農田管護支出57.73萬元；辦公設施維護230.47萬元，其他基建支出1079.04萬元。

　　3、對個人和家庭的補助支出661.35萬元。其中：離退休人員供養311.37萬元，社會救濟及醫療救濟等投入349.98萬元。

　　4、人大工作經費29.07萬元。

　　5、公共安全支出112.4萬元。

　　6、農林水事務支出3.65萬元。

　　7、鄉村振興專項支出182.31萬元，鞏固脫貧攻堅成果，持續推進鄉村振興。其中：鄉村環境整治專項支出121.32萬元，農村生活垃圾治理21.25萬元，道路養護支出12.06萬元，精準扶貧支出26.96萬元，農產品專項支出0.72萬元。

　　8、醫療衛生支出380.8萬元，其中：疫情防控工作支出374.8萬元。

　　9、基層黨組織和黨建事務支出62.06萬元。

　　10、民政事務支出158.58萬元，健全社會保障體系，提高民生保障能力。其中：高齡津貼支出75.29萬元，特困人員供養支出29.41萬元，退役士兵生活補助7.29萬元，殘聯支出0.1萬元，敬老院支出0.67萬元，村級民政事務支出35.07萬元，其他民政支出10.75萬元。

　　11、其他部門各項相關工作支出316.46萬元。其中：綜治維穩支出204.5萬元，禁毒支出0.53萬元，武裝征兵支出31.35萬元，文體活動經費10.1萬元，應急消防救援經費42.62萬元，紀委監察工作經費5.85萬元，青年團員、婦女兒童經費7.95萬元，工會支出13.56萬元。

　　12、對群眾性自治組織補貼支出3693.16萬元。

　　13、教育支出14.13萬元。

　　14、對企業的補貼支出180.9萬元。

　　15、上繳支出4032萬元。

　　16、其他支出123.78萬元。

　　（三）2023年財政主要工作完成情況

　　2023年我鎮財政總收入18596.11萬元，總支出21399.05萬元，上年結余6682.36萬元，本年結余2802.94萬元。各位代表，2023年我鎮財政經濟運行基本平穩，財政主要工作完成情況總體上是積極的、穩健的，這離不開鎮黨委和鎮政府的統籌決策，離不開鎮人大以及代表委員們的監督指導，同時也是各部門以及全鎮人民共同努力的結果。但我鎮預算執行中仍存在一些矛盾和問題，主要是：經濟發展方式及結構調整轉變較快等多重因素影響，財政收入增長乏力，保工資、保運轉、保基本民生等剛性需求與財政可安排財力的矛盾仍然突出，防范和化解債務風險任務仍然艱巨。面對這些問題，我們將進一步深化改革，加快經濟發展，完善制度，加強管理，認真研判，并采取有效措施逐步予以克服和解決。

　　二、2024年財政預算草案

　　2024年我鎮財政工作的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實各級經濟工作會議精神，加大一般公共預算、政府性基金預算的統籌力度，盤活存量、用好增量，增強財政保障和平衡能力。堅持“三保”支出在財政支出中的優先順序，兜牢兜實“三保”底線。認真落實過緊日子要求，加強一般性支出和“三公”經費管理，持續壓減非重點非剛性支出，努力降低行政運行成本，確保預算編制和財力保障相匹配，優化調整支出結構，統籌安排各項支出，為我鎮現代化建設新篇章提供有力支撐。

　　（一）2024年全鎮收入預測草案

　　1、2024年全鎮稅收收入指標預測數為2557萬元，比上年增長5%。 

　　2、按照預算計劃，2024年我鎮地方財政可安排的財力為13100萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入2500萬元，政府性基金預算財政撥款收入8000萬元，非同級財政撥款收入1500萬元，其他收入1100萬元。

　　（二）2024年全鎮支出預測草案

　　按照預算計劃，2024年我鎮支出預測總金額為14878萬元。其中：

　　1、日常業務活動支出6800萬元。其中：工資福利支出5700萬元，商品和服務支出1100萬元（含因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出11萬元，公務接待費支出18萬元，會議費支出10萬元）。

　　2、基礎設施建設支出4500萬元，加強鎮級配套設施建設，改善我鎮生產生活條件和總體面貌。其中：交通運輸設施維護1500萬元，水利設施、災害修復支出350萬元，市政設施建設支出1300萬元，農田管護支出100萬元，辦公設施維護250萬元，其他基建支出1000萬元。

　　3、對個人和家庭的補助支出650萬元。其中：離退休人員供養300萬元，社會救濟及醫療救濟等投入350萬元。

　　4、人大工作經費65萬元（其中鎮級預算資金25萬），用于保障人大工作的正常開展。

　　5、公共安全支出115萬元，用于轄區內維護社會的公共安全和秩序。

　　6、農林水事務支出8萬元，用于轄區內農業灌溉，林業維護，水利建設等。

　　7、鄉村振興專項支出200萬元，用于打造產業興旺、生態宜居、鄉風文明、生活富裕的新農村。

　　8、醫療衛生支出180萬元。

　　9、基層黨組織和黨建事務支出660萬元。其中：投入完善茫洲村、高筍村、三洲社區黨群服務中心600萬元。

　　10、公共事務（民政）支出382萬元，用于加強新計劃生育政策的宣傳，開展困難人群醫療救助、臨時救助、慈善救助行動等，完善社會福利事業，逐步提高社會保障水平。

　　11、其他部門各項相關工作支出373萬元。綜治維穩支出平安建設經費100萬元，其中：信訪維穩、反邪、打擊非法集資和人民防線經費20萬元，掃黑除惡專項經費5萬元，禁毒經費50萬元，“雙反”經費20萬元，法治經費5萬元。執法經費50萬元。武裝工作費用80萬元，包括：征兵工作費用40萬元、武裝部正規化建設費用及民兵工作（含民兵體檢、政審、裝備征儲、應急搶險、民兵連部正規化建設等）費用20萬元、退役軍人及雙擁工作費用20萬元。紀委監察工作經費10萬元。青年團員、婦女兒童經費10萬元。安全生產經費38萬元，應急消防救援經費67萬元。經濟普查經費3萬元，文化體育旅游經費15萬元。

　　12、對群眾性自治組織補貼支出570萬元，用于對各村（居）委會的補助支出。

　　13、教育支出15萬元，用于對上下川中小學的補助支出。

　　14、歸還以前年度舊欠款210萬元。

　　15、其他支出150萬元。

　　（三）2024年財政主要工作計劃

　　1、聚焦經濟轉型升級，著力培植稅源基礎

　　緊緊圍繞全年收入目標，把組織收入作為財政工作的首要任務來抓。一是以項目建設為推動經濟建設的第一抓手，堅持外部招引與內部挖潛并舉，積極吸引新產業、新動能企業落戶，大力培植稅源基礎；調研重點骨干企業，攻堅克難抓收入，全力服務經濟建設。二是精準推廣財稅政策，將各項減稅降費的利企政策及時傳達給企業，助力企業爬坡過坎，把財政政策的精準扶持成果反映到財政收入增長上來。

　　2、著力優化支出結構，確保落實民生政策

　　踐行“用政府的緊日子換老百姓的好日子”理念，以兜實“三保”為目標，進一步削減“三公”經費開支，壓縮非必要性支出。一是保障民生投入。不斷加強財政支農投入，積極爭取上級支農項目資金，創新引導社會資本投資“三農”；支持現代農業、特色農業發展，完善農村基礎設施建設；支持推進鎮村經濟項目、特色田園鄉村示范和新型農業經營主體等創新發展。二是確保落實民生政策。繼續保持對教育、醫療、社保、文體等投入力度，切實保障事關人民群眾切身利益的支出及時足額到位，讓廣大人民群眾切身體會到發展帶來的實惠。三是監管工作到位。進一步落實資金就地就近監管，強化民生領域資金的收支監管，及時跟蹤監管資金流向，讓財政投入的每一分錢都用得明白，用得放心。

　　3、不斷加強隊伍建設，著力提高服務水平

　　堅持規范化建設、標準化管理，全力打造令群眾滿意的財政隊伍。一是抓好制度建設， 進一步完善內控管理制度，認真抓好制度執行， 真正在務求實效上下功夫， 牢固樹立“愛崗敬業、廉潔高效、務實干事”的工作作風，努力形成靠制度管人管事的良好格局。二是抓好作風建設，進一步增強服務意識，提高服務水平，切實解決與人民群眾生活密切相關的難點熱點問題，滿足廣大群眾基本要求。三是抓好廉政建設， 把思想教育和制度建設相結合，不斷筑牢拒腐防變的思想道德底線，努力做到政治堅定、業務精通、紀律嚴明、勤政廉政。以實際行動履行“為民理財”的職責，全力做好財政工作。

　　各位代表：砥礪奮發啟新程，凝心聚力勇爭先。新的一年我們將在鎮黨委政府的正確領導和鎮人大的監督支持下，全力以赴促經濟增長、財政增收、民生增利、改革增效，確保全年財政工作各項任務圓滿完成，在新征程中奮力書寫財政事業發展的新篇章！