川島鎮2024年財政預算執行情況和2025年財政預算草案的報告

──2025年2月27日在川島鎮第五屆人民代表大會第十一次會議上

川島鎮鎮委委員、副鎮長    李仕明

　　各位代表：

　　我受鎮人民政府的委托，現向大會作川島鎮2024年財政預算執行情況和2025年財政預算草案的報告，請予以審議，并請各位列席人員提出寶貴意見。

　　一、2024年財政預算執行情況

　　2024年，在鎮委、鎮政府的正確領導和鎮人大的有效監督下，我鎮財政部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實上級各項財政政策，緊密結合本鎮實際，大力優化支出結構，著力提高資金使用效益，扎實推進財政改革發展各項工作，嚴格落實預算管理，強化重點保障，積極發揮財政基礎性、支撐性作用，為全鎮經濟建設和社會發展提供堅實的財力保障。

　　（一）2024年收入完成情況

　　2024年我鎮收入合計11874.85萬元，其中：財政撥款收入9102.89萬元（含政府性基金收入2322.30萬元），非同級財政撥款收入1542.94萬元，其他收入1229.02萬元。

　　2024年我鎮完成稅收收入2638.59萬元，較上年度增加203.22萬元，完成市下達任務2630萬元的100.33%。

　　（二）2024年支出執行情況

　　2024年我鎮支出合計13110.31萬元，主要支出項目的執行情況為：

　　1.日常業務活動支出5757.08萬元。其中：工資福利支出4634.73萬元，商品和服務支出1122.35萬元（含因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出12.64萬元，公務接待費支出13.98萬元）。

　　2.對個人和家庭的補助支出642.92萬元。其中：離退休人員供養支出329.95萬元，社會救濟及醫療救濟等支出312.97萬元。

　　3.基礎設施建設支出5480.14萬元。其中：交通運輸設施支出2185.72萬元，水利設施、災害修復支出83.50萬元，市政設施建設支出2154.52元，農田管護支出45.04萬元，辦公場所、設施維護支出57.10萬元，其他基建支出954.26萬元。

　　4.人大工作事務支出36.20萬元。

　　5.基層黨組織和黨建事務支出23.09萬元。

　　6.公共安全支出138.71萬元。

　　7.醫療衛生支出13.57萬元。

　　8.科學和教育支出14.15萬元。

　　9.農林水事務支出32.04萬元。

　　10.鄉村振興專項支出184.77萬元。其中：鄉村環境整治專項支出82.87萬元，扶貧支出48.79萬元，農產品專項支出0.48萬元，農村生活垃圾治理支出20.50萬元，道路養護支出32.13萬元。

　　11.社會保障公共事務支出141.40萬元。其中：特困人員供養支出27.54萬元，高齡津貼支出70.42萬元，臨時救助款支出0.35萬元，退役士兵生活補助支出8.04萬元，殘聯支出0.45萬元，敬老院支出4.74萬元，村級民政事務支出29.86萬元。

　　12.其他部門相關工作支出246.72萬元。其中：紀檢監察工作支出4.50萬元，應急消防救援支出24.15萬元，武裝征兵工作支出17.62萬元，行政執法工作支出5.49萬元，綜治維穩工作支出149.69萬元，禁毒工作支出4.98萬元，文體活動支出16.41萬元，共青團、婦聯工作支出0.88萬元，工會支出23.00萬元。

　　13.對基層群眾性自治組織的補貼支出173.01萬元。

　　14.對企業的補貼支出60.00萬元。

　　15.其他支出166.51萬元。

　　（三）2024年財政主要工作完成情況

　　2024年我鎮財政總收入11874.85萬元，總支出13110.31萬元，上年結余2802.94萬元，本年結余1567.48萬元。各位代表，2024年我鎮財政運行平穩有序，預算執行情況總體良好，這是鎮黨委堅強領導、鎮人大有效監督和全鎮人民共同努力的結果。

　　同時，我們也清醒地認識到，在新形勢下，財政工作中面臨的諸多問題：一是財政收支矛盾日益突出，復雜多變的經濟形勢給財政收入帶來了諸多不確定性，“三保”支出持續增長，財政壓力不斷增大；二是需要進一步優化財政資金使用，提高資金使用效益。對于以上的困難和問題，我們將廣泛聽取各位代表的意見和建議，高度重視，認真研究，采取有效措施，努力加以解決。

　　二、2025年財政預算草案

　　2025年，我鎮財政工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大、二十屆三中全會和中央經濟工作會議精神，堅持穩中求進工作總基調，突出穩進增收、除險固安、改革突破、惠民強企工作導向，深化預算編制，提升財會監督效能，防范化解運行風險，在財政統籌上謀求新突破，著力“開源、節流、保重、增效、風控”，推進財政工作再上新臺階。

　　圍繞上述指導思想，結合2024年財政預算執行情況，擬對2025年財政收支作如下安排：

　　（一）2025年財政收入預算

　　根據2024年預算執行情況和全鎮經濟社會發展水平，2025年我鎮地方財政可安排的財力為13960萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入6000萬元，政府性基金預算財政撥款收入3600萬元，非同級財政撥款收入2500萬元，其他收入1860萬元。

　　（二）2025年財政支出預算

　　根據財政收入預算，2025年全鎮本級預算支出安排13880萬元，具體支出擬安排如下：

　　1.日常業務活動支出6000萬元，用于安排各部門人員經費及單位正常運轉公用經費。其中：工資福利支出4900萬元，商品和服務支出1100萬元（含公務用車購置及運行維護費支出10萬元，公務接待費支出18萬元）。

　　2.對個人和家庭的補助支出630萬元，用于安排離退休人員經費、干部遺屬生活補助等支出。其中：離退休人員供養支出330萬元，社會救濟及醫療救濟等支出300萬元。

　　3.基礎設施建設支出4680萬元，用于安排農村公路養護、水利農田管護、人居環境優化提升、公共場所設施改善等基建資金。其中：交通運輸設施支出2000萬元，水利設施、災害修復支出350萬元，市政設施建設支出1000元，農田管護支出200萬元，辦公場所、設施維護支出130萬元，其他基建支出1000萬元。

　　4.人大工作事務支出55萬元，用于保障人大日常工作正常開展及相關項目資金支出。其中：鎮級預算資金25萬。

　　5.基層黨組織和黨建事務支出700萬元，用于開展黨務工作培訓、黨建主題教育活動、黨建工作調研考察、黨建宣傳活動陣地建設、黨建工作資料訂閱、慰問補助困難黨員等發生的費用。其中：完善建設三洲社區、茫洲村、高筍村、沙堤村黨群服務中心經費635萬元，打造下川島塔邊村“簡廬”紅色教育陣地經費55萬元，其他經費10萬元。

　　6.公共安全支出115萬元，用于綜合治理、司法、信訪、交警中隊、派出所、網格化聯動中心等部門安保維穩相關工作經費支出。

　　7.醫療衛生支出60萬元，用于安排基本公共衛生和重大公共衛生項目及衛生院等醫療機構正常運轉經費。

　　8.科學和教育支出35萬元，用于安排教育系統正常運轉經費及社區教育經費等。

　　9.農林水事務支出50萬元，用于安排農業專項資金，環境整治、排污口整治經費，中小河道管護專項經費，農業產業發展工作經費，農林廢棄物處置經費等資金。

　　10.鄉村振興專項支出165萬元，用于鞏固脫貧攻堅成果，支持特色產業發展，改善農村基礎設施，促進垃圾處理、污水處理、村容村貌等鄉村環境整治，打造產業興旺、生態宜居、鄉風文明、生活富裕的新農村。

　　11.社會保障公共事務支出390萬元，用于安排城鄉居民最低生活保障資金、社會弱勢群體補助、殘疾人生活補助金、高齡津貼等各類民政經費，退役士兵安置費，居家養老經費，敬老院等福利機構正常運轉經費和其他民生項目經費。

　　12.其他部門相關工作支出430萬元。其中：紀檢監察日常工作經費10萬元；安全生產經費45萬元，應急消防救援經費75萬元；武裝工作經費80萬元，含征兵工作經費26萬元、武裝部正規化建設及民兵工作（含民兵體檢、政審、裝備征儲、應急搶險、民兵營部正規化建設等）經費34萬元、退役軍人及雙擁工作經費20萬元；行政執法工作經費50萬元；綜治維穩平安建設經費130萬元，含信訪維穩、反邪、打擊非法集資和人民防線經費40萬元，掃黑除惡專項經費5萬元，禁毒經費30萬元，“雙反”經費50萬元，法治經費5萬元；文化體育旅游經費20萬元；青年團員、婦女兒童經費5萬元，工會經費15萬元。

　　13.對基層群眾性自治組織的補貼支出360萬元，用于保障各村（居）委會正常開展社區服務及公共事務管理工作。?

　　14.歸還以前年度欠款80萬元。

　　15.其他支出130萬元。

　　（三）2025年財政主要工作計劃

　　1.穩中求進，多措并舉拓寬增收渠道

　　一是切實增強主動服務意識，優化營商環境，加強政企互訪，支持人才引育，搭建政銀企合作平臺，助力企業轉型升級，著力推進招商引資工作，促進財政收入穩步增長。二是加強重點稅源管控，繼續加強對重點企業跟蹤分析，摸清對資產重組轉讓等產生的一次性稅源，確保屬地征收。三是科學統籌各類資金資源，強化資金統籌力度，持續清理財政和部門存量資金，盤活各類資金，合法合規調入預算統籌使用。

　　2.穩健有效，精準發力優化支出結構

　　一是從預算編制源頭開始做好預算管理，精準安排財政支出，按照“保重點、控一般、促優化、提績效”的預算管理要求，加強預算法定、堅持底線思維，堅持量入為出、量力而行。二是充分發揮公共財政職能，繼續實行有保有壓的支出原則，嚴格控制一般性支出，降低行政運行成本；堅決兜牢“三保”底線，堅持“三保”支出在財政支出中的優先地位，每月測算財政資金平衡情況，防范“三保”支出風險。三是強化民生兜底保障，堅持盡力而為、量力而行，集中財力優先傾斜教育、文化、醫療、社會保障、公共安全等民生領域，確保民生項目足額安排，民生實事工程順利推進，民生保障當期可承受、長期可持續。

　　3.穩扎穩打，做好資金保障防范風險

　　一是推動鄉村振興等項目融資，全力保障資金需求，密切關注政策導向，積極申報專項債，協同各部門，助力重點項目建設。二是立足于保障資產安全、實現資產保值增值，有效運用資產管理信息系統，對系統內各項資產履行監督職能，進一步盤活資產，優化資源配置。

　　4.穩中求變，守正創新優化管理機制

　　一是推進零基預算改革，科學分析預測、實事求是編制并執行預算，切實提高預算編制質量，堅持量入為出，打破基數概念和預算支出固化僵化格局，通過節支、控支改善財政收支平衡狀況。二是推動財政資金規范化管理，推進往來款項清理工作，與各部門協同合作，摸清底數、把握重點、列出清單、分類處理，全面規范往來資金管理；同時做好財政運行情況分析，預決算分析管理及庫款保障的籌劃、預警等工作。三是實現財政監督常態化，圍繞資金支付、財務核算等事項，常態化開展自審自查，以審促管、以管促治，確保財政資金和干部隊伍“雙安全”。

　　各位代表，2025年是實現“十四五”規劃的收官之年，新的一年我們將在鎮黨委、政府的正確領導下，自覺接受人大監督，以更高站位、更大力度、更實舉措扛起使命擔當，著力化解發展難題，克服困難、搶抓機遇、開拓進取，為譜寫川島高質量發展和現代化建設新篇章貢獻財政力量！