(2014年2月21日川島鎮第三屆人民代表大會第五次會議上)

川島鎮副鎮長  李長征

各位代表：

我受鎮人民政府委托，向大會作2013年財政預算決算和2014年財政預算草案報告，請予審議。

一、2013年財政決算

2013年，我鎮財稅部門在鎮委、鎮政府高度重視和直接領導下，在有關部門單位的緊密配合下，通過對稅源的挖潛，狠抓收入，嚴格控制開支，精打細算，認真理財，使全鎮的各項工作順利進行。

（一）2013年財政總收入是 2284 萬元。主要項目的收入是：

1、一般預算收入：1364萬元，比2012年一般預算收入1338萬元增加26萬元，增長1.94%。其中：國稅收入：228萬元；地稅收入：1136萬元；

2、專項撥補和上級一次性補助收入：100萬元；

3、向上級爭取和自籌收入：800萬元；

4、上年結余：20萬元。

（二）2013年財政總支出2264萬元，結余20萬元。主要項目的支出是：

1、扶持村委會發展專項資金：55萬元，比上年增5萬元；

2、農村干部經費：74萬元，與上年持平；

3、農林水部門事業費：31萬元，與上年持平；

4、公檢法部門事業費：77萬元，與上年持平；

5、消防建設經費：35萬元，比上年增5萬元；

6、農業及水利建設支出：210萬元，比上年增15萬元；

7、道路碼頭交通建設費：526萬元，比上年減119萬元；

8、圩鎮建設維護費：100萬元，與上年持平；

9、科技、教育、文化事業費：100萬元，與上年持平；

10、衛生事業費：30萬元，與上年持平；

11、社會救濟事業費：130萬元，比上年增10萬元；

12、社會保障支出：100萬元，比上年增10萬元；

13、行政事業單位離退休人員經費：65萬元，與上年持平；

14、行政事業管理經費：430萬元，與上年持平；

15、清還市政建設和各種建設項目欠款：150萬元，比上年增50萬元；

16、禁毒經費：6萬元，與上年持平；

17、安全生產經費：35萬元，比上年增5萬元，其中消防安全經費：5萬元，比上年增2萬元；

18、計生經費：70萬元，比上年增5萬元；

19、人大經費：5萬元，與上年持平；

20、旅游推介費：30萬元，與上年持平；

21、信訪維穩經費：5萬元，與上年持平；

24、結余：20萬元。

回顧2013年，由于我鎮一些大型工程未能及時上馬，因此稅收收入未達增長15%的預期目標，財政收入比預期少176萬元，使2013年我鎮的財政運作難度較大。鎮領導十分重視，嚴格執行預算，統一安排資金，將有限的財力確保各項民生支出和基礎建設支出。2013年我鎮財政決算實現了收支平衡。

二、2014年財政預算草案

2014年，新的鎮級財政體制開始實行，我鎮的一般預算收入要比2013年增長10%。要實現這一目標必須依托大項目的投入拉動，2014年我鎮基建性的項目有下川獨灣防浪堤工程、川西白沙新村建設工程、下川大灘圍加固改造工程、下川19層酒店、上川飛沙灘污水處理廠建設工程等，必須想方設法克服困難，確保工程項目順利投入。因此2014年我鎮的財力預算安排將確保本年重點項目和民生項目支出。代表們，鎮委、鎮政府高度重視今年的財政收支工作，提出了狠抓財政收入、確保重點項目支出、加大對民生方面的投入、發展川島經濟的財政指導思想?，F根據中央、省、市的財政有關體制和財政政策及我鎮財政工作的指導思想，結合我鎮的經濟發展計劃和實際可支配的財力，堅持“量入為出，收支平衡，不打赤字預算”的原則，2014年我鎮財政預算收支計劃如下。

（一）2014年我鎮預算總收入為2420萬元。

2014年財政收入主要項目的收入是：

1、一般預算收入1500萬元，比2013年增長10%。

其中：國稅收入：230萬元；

地稅收入：1270萬元；

2、專項撥補和上級一次性補助收入：100萬元；

3、向上級爭取和自籌收入：800萬元；

4、上年結余轉入：20萬元。

(二)按照上述預算計劃，2014年我鎮地方財政可安排的財力為2420萬元。2014年我鎮財政預算計劃總支出為2420萬元。

2014年財政計劃支出主要項目的安排是：

1、扶持村委會發展專項資金：57萬元，比上年增2萬元；

2、農村干部經費：74萬元，與上年持平；

3、農林水部門事業費：31萬元，與上年持平；

4、公檢法部門事業費：77萬元，與上年持平；

5、消防建設經費：35萬元，與上年持平；

6、農業及水利建設支出：220萬元，比上年增10萬元；

7、道路碼頭交通建設費：646萬元，比上年增120萬元；

8、圩鎮建設維護費：100萬元，與上年持平；

9、科技、教育、文化事業費：100萬元，與上年持平；

10、衛生事業費：35萬元，比上年增5萬元；

11、社會救濟事業費：135萬元，比上年增5萬元；

12、社會保障支出：105萬元，比上年增5萬元；

13、行政事業單位離退休人員經費：65萬元，與上年持平；

14、行政事業管理經費：430萬元，與上年持平；

15、清還市政建設和各種建設項目欠款：150萬元，與上年持平；

16、禁毒經費：7萬元，比上年增1萬元；

17、安全生產經費：40萬元，比上年增5萬元，其中消防安全經費：5萬元，與上年持平；

18、計生經費：73萬元，比上年增3萬元；

19、人大經費：5萬元，與上年持平；

20、旅游推介費：30萬元，與上年持平；

21、信訪維穩經費：5萬元，與上年持平；

2014年的財政工作要服從和服務于全鎮的經濟發展大局，努力增加收入，節減一切可節減的開支，控制政府行政成本，穩中求進，確保今年預算任務的完成。為此，要著重抓好以下幾方面的工作：

一、狠抓收入，加強稅收征管力度。財政、稅務部門要切實抓好各項稅收的征管工作，如營業稅、所得稅、房產稅、土地使用稅等，該收的盡收。稅款要依時足額組織入庫，以保障財政供給正常運作。

二、從嚴控制支出，健全財務管理機制。財政部門要根據我鎮可支配的財力，區分輕重緩急和主次先后，做到有保有壓，合理安排支出。細化和規范行政、事業、企業和農村的財務管理制度，加強各項開支審批，加強財政監督力度，統掌全鎮資金調撥，確保資金運轉正常。

三、努力開挖財源，增加財政收入。從實際情況出發，把財源建設同優化經濟結合起來，加大力度宣傳和維護川島的優美環境和誠實淳樸風氣，積極引進優質項目，使財政收入的增長建立在持續、穩定和不斷壯大的財源基礎上。

四、深化改革，理順關系。在市實施新的財政管理體制下，我們要經常請市有關部門對我鎮財政工作進行指導、檢查和督促，多溝通各方面的業務關系，調動各部門的工作積極性，努力爭取上級支持，促進鎮級財政的健康發展。

五、加強財政法制建設，依法理財。財稅部門人員要自覺努力學習財稅法制，提高法律意識和法制觀念，做好普法宣傳工作，依法征稅，依法理財，造就一支政治素質高、業務能力強、遵紀守法、勤政務實、廉潔奉公、文明禮貌的財稅隊伍。

各位代表，在新的一年，我們要深入貫徹落實十八屆三中全會精神，在鎮委、鎮政府的正確領導下、在鎮人大的監督下，認真貫徹中央的財政政策，積極做好各項工作，做到緊中求活、穩中求進、團結務實、開拓進取，圓滿完成我鎮各項財政預算任務，為促進我鎮的經濟發展作出新的貢獻。