一、2019年財政預算執行情況

　　2019年我鎮財政部門在鎮委、鎮政府的正確領導和鎮人大的監督下，緊緊圍繞“加快融入粵港澳大灣區戰略發展，努力打造赤溪濱海能源特色小鎮”的總體戰略，認真貫徹落實上級財政部門深化財稅體制改革的部署，主動適應經濟新常態，充分發揮財政職能作用，全力組織收入，科學調度資金，為促進全鎮經濟發展和社會穩定提供財力保障，順利完成了鎮第十六屆人大六次會議通過的財政預算收入計劃和工作任務。

　　（一）2019年財政預算收入執行情況

　　2019年我鎮完成一般公共預算收入2983萬元，較上年增收1239.54萬元，同比增長71.1%。按照臺山市鎮級財政管理體制核算，我鎮的分成收入為3826萬元，加上級補助收入2715萬元，其他收入380萬元，上年結余11萬元，2019年全鎮一般公共預算總收入為6932萬元。

　　（二）2019年財政預算支出執行情況

　　2019年我鎮財政預算總支出為6918.47萬元，完成年度預算的111.77%，具體如下：

　　1、一般公共服務支出：3417.11萬元，完成年度預算的113.9%。

　　其中：⑴工資福利支出3081.03萬元；⑵行政管理運營支出：336.08萬元。

　　2、城鄉社區事務支出:1455.31萬元，完成年度預算的111.95%。

　　其中：⑴城鎮建設支出：1160.79萬元；⑵環境衛生整治支出：294.52萬元。

　　3、農林水事務支出：244.8萬元，完成年度預算的84.41%。

　　其中：⑴優化農業生產支出：70.31萬元；⑵林業工作及管護支出：7.94萬元；⑶水利工程支出：102.75萬元；⑷河長制工作支出63.8萬元。

　　4、公共安全支出：301.61萬元，完成年度預算的100.54%。

　　其中：⑴治安秩序維護支出：189.58萬元；⑵掃黑除惡工作支出：10.38萬元；⑶禁毒工作支出：8.58萬元；⑷平安鎮街建設工作支出：10.32萬元；⑸信訪維穩工作支出：30.56萬元；⑹依法治鎮工作支出：3.66萬元；⑺反邪教工作支出：2.18萬元；⑻安全生產工作支出：3.88萬元；⑼食品藥品安全監督工作支出：3.19萬元；⑽打假工作支出：2.33萬元；⑾消防工作支出36.95萬元。

　　5、社會保障支出：678.91萬元，完成年度預算的123.44%。

　　其中：⑴特困人員（五保戶）供養金支出：301.4萬元；⑵城鎮及農村低保金支出：230.62萬元；⑶醫療救助、高齡津貼支出92.15萬元；⑷臨時救助、優撫對象補貼以及殘疾人補助等支出：6.24萬元；⑸現役義務兵及退伍軍人優待金支出：28.16萬元；⑹退役士兵補助支出：15.95萬元；⑺退役軍人服務保障體系建設經費4.39萬元。

　　6、人口與計劃生育事務支出：33.95萬元，完成年度預算的27.16%。

　　7、征兵工作支出：25.26萬元，完成年度預算的63.15%。

　　8、國防及民兵工作支出：10.5萬元，完成年度預算的105%。

　　9、海防及打私工作支出：1.5萬元，完成年度預算的15%。

　　10、三防工作支出：58.36萬，完成年度預算的116.72%。

　　11、科技、統計工作支出：2.8萬元，完成年度預算的28%。

　　12、教育、文體事業支出：58.36萬元，完成年度預算的194.53%。

　　13、扶貧工作支出：206.64萬元，完成年度預算的103.32%。

　　14、黨建工作支出：210.26萬元，完成年度預算的263.28%。

　　15、直接聯系群眾工作支出：26.5萬元，完成年度預算的132.5%。

　　16、人大工作支出：63.82萬元，完成年度預算的106.37%。

　　17、政協、僑務、統戰、老干工作支出：12.8萬元，完成年度預算的42.67%。

　　18、工會、共青團、婦聯工作支出：32.69萬元，完成年度預算的108.97%。

　　19、紀委工作支出：1.52萬元，完成年度預算的30.4%。

　　20、重大項目協調支出：20.31萬元，完成年度預算的101.55%。

　　21、招商引資工作支出：38.66萬元,完成年度預算的128.87%。

　　22、其他支出：16.8萬元，完成年度預算的168%。

　　（三）2019年財政預算結余情況

　　2019年我鎮財政總收入6932萬元，比上年增加收入829萬元；2019年我鎮財政總支出6918.47萬元，比上年增加支出826.47萬元；財政預算執行結果，收支相抵，年終結余13.53萬元。

　　各位代表，2019年我鎮的財政收支預算執行情況良好，財政收入與經濟發展狀況基本相適應。鎮委鎮政府踐行以人民為中心的發展思想，以政府過緊日子保障百姓過好日子，統籌有限資金，助推鄉村振興工作，鎮村面貌煥然一新，得到上級部門的肯定和表揚。

　　但同時也存在一些不可忽視的問題。一是招商引資項目難以引進及當地企業發展較慢。二是財政收支矛盾日益增大。隨著降稅減費政策效應的不斷顯現，財政收入增長乏力。但與此同時各項事業開支逐年增加，城鎮建設和水利工程投入增加，財政供養人員過多，還有政策因素的影響，已成為我鎮財政增支的主要因素。三是經濟結構較為單一，稅收缺乏新的增長點。這些問題都需要我們在今后工作中引起高度的重視和努力加以研究解決。

　　二、2020年財政預算草案

　　2020年是全面建成小康社會和“十三五”規劃收官之年，面對復雜的經濟形勢和突出的收支矛盾，我鎮將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面落實各項財政改革政策，強化財稅征管、確保財政收入穩定增長，大力組織財政收入，加大預算約束，提高資金的使用效益，確保財政收支平衡。牢固樹立過“緊日子”思想，嚴控和壓縮一般性支出，切實把有限的資金用在刀刃上。為確保全鎮各項事業正常運行，經人民政府研究決定，對2020年財政預算作如下安排：

　　（一）2020年財政預算收入草案

　　2020年市下達給我鎮的收入任務為3316萬元，較上年增收333萬元，同比增長11.16%。按照臺山市鎮級財政管理體制核算，預計我鎮完成收入任務的分成收入為3533萬元，加預計上級補助收入3800萬元，其他收入350萬元，上年結余13.53萬元，2020年全鎮一般公共預算總收入預計為7696.53萬元。

　　（二）2020年財政預算支出草案

　　2020年我鎮財政預算總支出為7605萬元，具體如下：

　　1、一般公共服務支出：3500萬元。

　　其中：⑴工資福利支出3100萬元；⑵行政管理運營支出：400萬元。

　　2、城鄉社區事務支出:1500萬元。

　　其中：⑴城鎮建設支出：1200萬元；⑵環境衛生整治支出：300萬元。

　　3、農林水事務支出：320萬元。

　　其中：⑴優化農業生產支出：80萬元；⑵林業工作及管護支出：10萬元；⑶水利工程支出：150萬元；⑷河長制工作支出60萬元；⑸漁船管理工作支出：10萬元；⑹農產品檢測工作支出：10萬元。

　　4、公共安全支出：335萬元。

　　其中：⑴治安秩序維護支出：200萬元；⑵掃黑除惡工作支出：20萬元；⑶禁毒工作支出：10萬元；⑷平安鎮街建設工作支出：10萬元；⑸信訪維穩工作支出：30萬元；⑹依法治鎮及司法工作支出：5萬元；⑺反邪教工作支出：5萬元；⑻安全生產工作支出：10萬元；⑼食品藥品安全監督工作支出：10萬元；⑽打假工作支出：5萬元；⑾消防工作支出30萬元。

　　5、社會保障支出：820萬元。

　　其中：⑴特困人員（五保戶）供養金支出：400萬元；⑵城鎮及農村低保金支出：250萬元；⑶醫療救助、高齡津貼支出100萬元；⑷臨時救助、優撫對象補貼以及殘疾人補助等支出：10萬元；⑸現役義務兵及退伍軍人優待金支出：30萬元；⑹退役士兵補助支出：20萬元；⑺退役軍人服務保障體系建設經費10萬元。

　　6、人口與計劃生育事務支出：35萬元。

　　7、征兵工作支出：30萬元。

　　8、國防及民兵工作支出：10萬元。

　　9、海防及打私工作支出：5萬元。

　　10、應急及三防工作支出：30萬。

　　11、保密及檔案工作支出：5萬。

　　12、宣傳及意識形態工作支出：30萬。

　　13、科技、統計及旅游工作支出：5萬元。

　　14、教育、文體事業支出：30萬元。

　　15、扶貧工作支出：200萬元。

　　16、黨建工作支出：100萬元。

　　17、直接聯系群眾工作支出：20萬元。

　　18、人大工作支出：60萬元。

　　19、政協、僑務、統戰、老干工作支出：15萬元。

　　20、工會、共青團、婦聯工作支出：30萬元。

　　21、紀委工作支出：5萬元。

　　22、重大項目協調支出：200萬元。

　　23、招商引資工作支出：20萬元。

　　24、三公經費支出：100萬。

　　25、鄉村振興工作支出：200萬。

　　（三）2020年財政預算結余情況

　　2020年我鎮預計財政總收入7696.53萬元，比上年增加收入764.53萬元；2020年我鎮安排財政總支出7605萬元，比上年增加支出686.53萬元；財政預算執行結果，收支相抵，年終結余91.53萬元。

　　三、2020年財政工作重點

　　全面貫徹落實黨的十九大精神和上級相關工作會議精神，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為統領，緊緊圍繞鎮委、鎮政府的中心工作和重要部署，確保2020年財政收入任務的全面完成，我們將重點抓好以下幾項工作：

　　（一）搶抓機遇、開拓稅源、增加財稅收入

　　堅定落實中共赤溪鎮第十六屆代表大會第四次會議和本次人大會議提出的奮斗目標，實現今年財政預算收入計劃和完成全年的稅收工作任務，抓住臺山核電第一期運行的機遇，以及粵港澳大灣區和黃茅海大橋開發建設的重大機遇，做好重大項目協調工作，努力加大招商引資力度，務求實現招商引資新突破，想方設法發展各類型企業，增強鎮級企業實力。特別是充分利用好我鎮豐富的旅游資源，加快我鎮旅游業的發展。同時不斷優化農業生產結構，扶持種糧大戶，加速“三高”農業的發展，培植新稅源，保障財稅收入持續穩步增長。

　　（二）加強財稅收入管理工作，確保全年預算任務圓滿完成。

　　要抓好稅收重點，努力拓展地方稅源的空間，一是密切聯系稅務部門，加大社會綜合治稅力度，加強稅法宣傳，增強公民依法納稅的自覺性和責任感，積極協調、配合、監督稅務部門依法征管，嚴厲打擊各種偷、逃、騙稅行為，嚴格依法征稅，做到應征盡收；二是加強預算收入執行情況分析工作，及時發現在預算執行過程中存在的問題，督促預算收入依時足額入庫，確保收入的增長；三是堅持預算平衡原則，量入為出，繼續加強預算管理，嚴格控制一般性支出，制止鋪張浪費，講求實效，擴大理財范圍，確保預算任務圓滿完成。

　　（三）加大財政監管力度，提高財政工作水平。

　　一是繼續認真貫徹落實相關法規精神，切實加強財政監督管理，完善監督體系。認真規范資金收支的管理，嚴格控制各項支出，堅持厲行節約，反對奢侈浪費，壓宿非生產性開支，確保收支平衡。二是逐步推行更為先進的管理辦法，提高會計工作質量和管理水平；繼續貫徹落實各項財政法規，加強會計基礎工作，提高會計信息質量；繼續鞏固“鎮級集中支付”管理工作成果。三是積極推進預算管理改革，進一步細化預算編制工作，使財政預算更加科學合理。

　　各位代表，赤溪正處在一個千載難逢的發展時期，我們堅信，在黨的十九大精神的指導下，在鎮委、鎮政府的直接領導下，在鎮人大代表的監督支持下，認真落實本次大會的各項決議，圍繞全鎮經濟工作大局，進一步解放思想，與時俱進，干事創業，努力完成各項工作任務，為赤溪鎮的發展作出更大的貢獻。

　　以上報告，請予審議。