一、2022年財政預算執行情況

　　2022年，在“疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全”的總基調下，赤溪鎮財政部門在鎮委、鎮政府的正確領導和鎮人大的監督下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實上級財政部門優化財政資金使用的調整和部署，主動發揮財政職能作用，全力組織收入，科學調度資金，為促進全鎮經濟發展和社會穩定提供財力保障，較好地完成了鎮第十七屆人大二次會議通過的財政預算收入計劃和工作任務。

　　（一）2022年財政預算收入執行情況

　　2022年赤溪鎮完成一般公共預算收入2783萬元，為全年收入目標的80.16%，較上年減收402萬元，同比下降12.61%。按照臺山市鎮級財政管理體制核算，赤溪鎮的稅收分成收入為2783萬元，加上級補助收入4465萬元，其他收入1038萬元，上年結余4.73萬，2022年全鎮一般公共預算總收入為8290.73萬元，完成年度預算收入8308.1萬元的99.79%。

　　（二）2022年財政預算支出執行情況

　　2022年赤溪鎮財政預算總支出為8287.02萬元，完成年度預算支出8300萬元的99.84%，具體如下：

　　1、一般公共服務支出：3479.76萬元，完成年度預算的99.42%。

　　其中：⑴工資福利支出3062.87萬元；⑵行政管理運營支出：416.89萬元。

　　2、城鄉社區事務支出:1883.72萬元，完成年度預算的94.19%。

　　其中：⑴城鎮建設支出：1588.32萬元；⑵環境衛生整治支出：295.4萬元。

　　3、農林水事務支出：285.1萬元，完成年度預算的95.03%。

　　其中：⑴優化農業生產支出：61.2萬元；⑵林業工作及管護支出：24.2萬元；⑶水利工程支出：172.8萬元；⑷河長制工作支出9.4萬元；⑸漁船管理工作支出：10.3萬元；⑹農產品檢測工作支出：7.2萬元。

　　4、公共安全支出：496.3萬元，完成年度預算的93.64%。

　　其中：⑴治安秩序維護支出：296.3萬元；⑵掃黑除惡工作支出：10.7萬元；⑶禁毒工作支出：12.8萬元；⑷平安鎮街建設工作支出：6.5萬元；⑸信訪維穩工作支出：68.5萬元；⑹依法治鎮及司法工作支出：4.8萬元；⑺安全生產工作支出：2.5萬元；⑻食品藥品安全監督工作支出：2.3萬元；⑼反走私反偷渡工作支出：72.6萬元；（10）消防工作支出19.3萬元。

　　5、社會保障支出：1103.7萬元,完成年度預算的100.34%。

　　其中：⑴特困人員（五保戶）供養金支出：423.1萬元；⑵城鎮及農村低保金支出：571.5萬元；⑶醫療救助、高齡津貼支出82.7萬元；⑷臨時救助、優撫對象補貼以及殘疾人補助等支出：17.4萬元；⑸現役義務兵優待金支出：7.5萬元；⑹退伍軍人服務保障體系建設經費支出：1.5萬元。

　　6、衛生健康與人口計劃生育事務支出：4.68萬元，,完成年度預算的93.6%。

　　7、防疫工作支出：207.4萬元，完成年度預算:207.40%。

　　8、國防及民兵工作支出：29.5萬元，完成年度預算的98.33%。

　　9、應急及三防工作支出：60.5萬元,完成年度預算的302.5%。

　　10、保密及檔案工作支出：5.1萬元，完成年度預算的102%。

　　11、宣傳及意識形態工作支出：37.5萬元，完成年度預算的125%。

　　12、科技、統計及旅游工作支出：4.8萬元，完成年度預算的96%。

　　13、教育、文體事業支出：30.8萬元，完成年度預算的102.67%。

　　14、扶貧工作支出：68.9萬元，完成年度預算的137.8%。

　　15、黨建工作支出：103萬元，完成年度預算的103%。

　　16、直接聯系群眾工作支出：21.59萬元，完成年度預算的107.59%。

　　17、人大工作支出：37.11萬元，完成年度預算的61.85%。

　　18、政協、僑務、統戰、老干工作支出：24.84萬元，完成年度預算的165.60%。

　　19、工會、共青團、婦聯工作支出：21.23萬元，完成年度預算的141.53%。

　　20、紀委工作支出：3.36萬元，完成年度預算的67.20%。

　　21、重大項目協調支出：100.2萬元，完成年度預算的100.2%。

　　22、招商引資工作支出：23.8萬元，完成年度預算的119%。

　　23、三公經費支出：51.24萬元，完成年度預算的85.40%。

　　24、鄉村振興工作支出：202.89萬元，完成年度預算的101.45%。

　　（三）2022年財政預算結余情況

　　2022年赤溪鎮財政總收入8290.73萬元，比上年減少收入1.68萬元；2022年赤溪鎮財政總支出8287.02萬元，比上年減少支出0.66萬元；財政預算執行結果，收支相抵，年終結余3.71萬元。

　　各位代表，2022年赤溪鎮的財政收支預算執行情況良好，財政收入與經濟發展狀況基本相適應。鎮委鎮政府踐行以人民為中心的發展思想，以政府過緊日子保障百姓過好日子，統籌有限資金，兜底基本民生，助推鄉村振興，赤溪人民福祉持續提升。

　　與此同時，仍有一些問題必須引起重視并加以解決。一是財政收支矛盾日益增大。三年的新冠疫情影響，經濟蕭條，減稅降費政策持續推行，財政收入增長乏力。但各項剛性開支逐年加大，財政供養人員過多，政策配套資金增加，使赤溪鎮財政增支難以避免。二是經濟結構較為單一，重點項目推進落地較慢，稅收缺乏新的增長點。

　　二、2023年財政預算草案

　　2023年面對復雜的經濟形勢和突出的收支矛盾，赤溪鎮將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面落實各項財政改革政策，強化財稅征管、確保財政收入穩定增長，大力組織財政收入，加大預算約束，提高資金的使用效益，確保財政收支平衡。牢固樹立過“緊日子”思想，嚴控和壓縮一般性支出，切實把有限的資金用在刀刃上。為確保全鎮各項事業正常運行，經人民政府研究決定，對2023年財政預算作如下安排：

　　（一）2023年財政預算收入草案

　　2023年預計完成一般公共預算收入3006萬元，同比增長8%（市尚未下達2023年鎮級財政預算收入任務）。按照臺山市現行鎮級財政管理體制核算，預計赤溪鎮完成收入任務的分成收入為3006萬元，加預計上級補助收入5000萬元，其他收入1700萬元，上年結余3.71萬元，2023年全鎮一般公共預算總收入預計為9209.71萬元。

　　（二）2023年財政預算支出草案

　　2023年赤溪鎮財政預算總支出為9706萬元，具體如下：

　　1、一般公共服務支出：3600萬元。

　　其中：⑴工資福利支出3200萬元；⑵行政管理運營支出：400萬元。

　　2、城鄉社區事務支出:1920萬元。

　　其中：⑴城鎮建設支出：1600萬元；⑵環境衛生整治支出：320萬元。

　　3、農林水事務支出：280萬元。

　　其中：⑴優化農業生產支出：60萬元；⑵林業工作及管護支出：10萬元；⑶水利工程支出：180萬元；⑷河長制工作支出10萬元；⑸漁船管理工作支出：15萬元；⑹農產品檢測工作支出：5萬元。

　　4、公共安全支出：500萬元。

　　其中：⑴治安秩序維護支出：300萬元；⑵掃黑除惡工作支出：10萬元；⑶禁毒工作支出：10萬元；⑷平安鎮街建設工作支出：5萬元；⑸信訪維穩工作支出：90萬元；⑹依法治鎮及司法工作支出：5萬元；⑺反邪教工作支出：5萬元；⑻安全生產工作支出：5萬元；⑼食品藥品安全監督工作支出：5萬元；⑽反走私反偷渡工作支出：35萬元；⑾消防工作支出30萬元。

　　5、社會保障支出：1100萬元。

　　其中：⑴特困人員（五保戶）供養金支出：430萬元；⑵城鎮及農村低保金支出：580萬元；⑶醫療救助、高齡津貼支出50萬元；⑷臨時救助、優撫對象補貼以及殘疾人補助等支出：15萬元；⑸現役義務兵及退伍軍人優待金支出：20萬元；⑹退役軍人服務保障體系建設經費5萬元。

　　衛生健康與人口計劃生育事務支出：3萬元。

　　防疫工作支出：100萬元。

　　應急及三防工作支出：100萬。

　　9、國防及征兵（民兵）工作支出：20萬元。

　　10、保密及檔案工作支出：15萬。

　　11、宣傳及意識形態工作支出：20萬。

　　12、科技、統計及旅游工作支出：3萬元。

　　13、教育、文體事業支出：20萬元。

　　14、扶貧工作支出：50萬元。

　　15、黨建工作支出：100萬元。

　　16、直接聯系群眾工作支出：10萬元。

　　17、人大工作支出：40萬元。

　　18、政協、僑務、統戰、老干工作支出：20萬元。

　　19、工會、共青團、婦聯工作支出：20萬元。

　　20、紀委工作支出：5萬元。

　　21、重大項目協調支出：150萬元。

　　22、招商引資工作支出：50萬元。

　　23、三公經費支出：60萬元。

　　24、鄉村振興工作支出：1500萬元。

　　25、其他工作支出：20萬元。

　　（三）2023年財政預算結余情況

　　2023年赤溪鎮預計財政總收入9709.71萬元，比上年增加收入1418.98萬元；2023年赤溪鎮安排財政總支出9706萬元，比上年增加支出1418.98萬元；財政預算執行結果，收支相抵，年終結余3.71萬元。

　　三、2023年財政工作重點

　　全面貫徹落實黨的二十大精神和上級財政相關工作會議精神，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為統領，緊緊圍繞鎮委、鎮政府的中心工作和重要部署，確保2023年財政收支任務全面完成，我們將重點抓好以下幾項工作：

　　（一）搶抓機遇、深挖稅源、增加財稅收入

　　堅定落實中共赤溪鎮第十七屆代表大會和本次人大會議提出的奮斗目標，實現今年財政預算收入計劃和完成全年的稅收工作任務，抓住大廣海灣RCEP經貿科技文化合作交流中心項目全面推進建設的重大機遇，加快融入粵港澳大灣區，做好重大項目協調工作，努力加大招商引資力度，務求實現招商引資新突破，想方設法發展各類型企業，培植新稅源，保障財稅收入持續穩步增長。

　　（二）加強財稅收入管理工作，確保全年預算任務圓滿完成。

　　抓好稅收重點，努力拓展地方稅源的空間。一是密切聯系稅務部門，加大社會綜合治稅力度，加強稅法宣傳，增強企業和公民依法納稅的自覺性和責任感，積極協調、配合、監督稅務部門依法征管，嚴厲打擊各種偷、逃、騙稅行為，嚴格依法征稅，做到應征盡收；二是加強預算收入執行情況分析工作，及時發現在預算執行過程中存在的問題，督促預算收入依時足額入庫，確保收入的增長；三是堅持預算平衡原則，量入為出，繼續加強預算管理，嚴格控制一般性支出，制止鋪張浪費，講求實效，擴大理財范圍，確保預算任務圓滿完成。

　　（三）加大財政監管力度，提高財政工作水平。

　　一是繼續認真貫徹落實相關法規精神，切實加強財政監督管理，完善監督體系。認真規范資金收支的管理，嚴格控制各項支出，堅持厲行節約，反對奢侈浪費，壓縮非生產性開支，確保收支平衡。二是逐步推行更為先進的管理辦法，提高會計工作質量和管理水平；繼續貫徹落實各項財政法規，加強會計基礎工作，提高會計信息質量。三是積極推進預算管理改革，進一步細化預算編制工作，使財政預算更加科學合理。

　　各位代表，今年是全面貫徹落實黨的二十大精神，推進經濟高質量發展的關鍵之年，赤溪也正處在一個千載難逢的發展時期，我們堅信，在習近平新時代中國特色社會主義思想的指導下，在鎮委、鎮政府的直接領導下，在鎮人大代表的監督支持下，認真落實本次大會的各項決議，錨定高質量發展首要任務，同心同德，苦干實干，為赤溪鎮的大發展做出更大的貢獻。