一、2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

      2023年，鎮(zhèn)財(cái)政部門(mén)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，主動(dòng)融入和服務(wù)新發(fā)展格局，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，落實(shí)積極財(cái)政政策提升效能、更加精準(zhǔn)和可持續(xù)要求，有效促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展。現(xiàn)將2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告如下：

    （一）2023年財(cái)政預(yù)算收入執(zhí)行情況

      2023年我鎮(zhèn)完成一般公共預(yù)算收入3048萬(wàn)元，為全年收入目標(biāo)的100.8%，較上年增加265萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.52%。按照臺(tái)山市鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理體制核算，我鎮(zhèn)的稅收分成收入為3063.6萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入2333萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付收入823.2萬(wàn)元，其他收入930萬(wàn)元，上年結(jié)余3.71萬(wàn)，2023年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算總收入為7153.51萬(wàn)元。

    （二）2023年財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行情況

      2023年我鎮(zhèn)財(cái)政總支出為7144.41萬(wàn)元，具體如下：

      1.一般公共服務(wù)支出：3767.85萬(wàn)元；

      2.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出:1144.8萬(wàn)元；

      3.農(nóng)林水事務(wù)支出：344.27萬(wàn)元；

      4.公共安全支出：221.26萬(wàn)元；

      5.社會(huì)保障支出：891.56萬(wàn)元；

      6.衛(wèi)生健康與人口計(jì)劃生育事務(wù)支出：6.94萬(wàn)元；

      7.防疫工作支出：60.85萬(wàn)元；

      8.應(yīng)急及三防工作支出：193.47萬(wàn)元；

      9.國(guó)防及民兵工作支出：64.68萬(wàn)元；

      10.保密及檔案工作支出：2.4萬(wàn)元；

      11.宣傳及意識(shí)形態(tài)工作支出：22.5萬(wàn)元；

      12.科技、統(tǒng)計(jì)及旅游工作支出：3.66萬(wàn)元；

      13.教育、文體事業(yè)支出：15.13萬(wàn)元；

      14.扶貧工作支出：10.33萬(wàn)元；

      15.黨建工作支出：68.06萬(wàn)元；

      16.直接聯(lián)系群眾工作支出：4.5萬(wàn)元；

      17.人大工作支出：37.24萬(wàn)元；

      18.政協(xié)、僑務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)、老干工作支出：19.69萬(wàn)元；

      19.工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)工作支出：20.37萬(wàn)元；

      20.紀(jì)委工作支出：4.07萬(wàn)元；

      21、重大項(xiàng)目協(xié)調(diào)支出：63.1萬(wàn)元；

      22.招商引資工作支出：5.67萬(wàn)元；

      23.三公經(jīng)費(fèi)支出：34.19萬(wàn)元；

      24.鄉(xiāng)村振興工作支出：123.32萬(wàn)元；

      25.其他工作支出：14.5萬(wàn)元。

    （三）2023年財(cái)政預(yù)算結(jié)余情況

      2023年我鎮(zhèn)財(cái)政總收入7153.51萬(wàn)元，比上年減少收入1137.22萬(wàn)元；2023年我鎮(zhèn)財(cái)政總支出7144.41萬(wàn)元，比上年減少支出1142.61萬(wàn)元；財(cái)政預(yù)算執(zhí)行結(jié)果，收支相抵，年終結(jié)余9.1萬(wàn)元。

      各位代表，2023年全鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行狀況基本良好，但我們也應(yīng)清醒地認(rèn)識(shí)到財(cái)政運(yùn)行中可支配財(cái)力和財(cái)政支出需求的巨大矛盾，財(cái)政工作與鎮(zhèn)黨委的要求、人民群眾的期盼，還存在著一些比較突出的問(wèn)題。一是受經(jīng)濟(jì)等因素影響，重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)落地較慢，稅收缺乏新的增長(zhǎng)點(diǎn)，財(cái)稅收入放緩，持續(xù)增收壓力加大；二是支出剛性增長(zhǎng)，赤溪鎮(zhèn)的行政村分散，城鎮(zhèn)建設(shè)、社會(huì)治理、民生事業(yè)等資金需求大；三是一般公共預(yù)算收入持續(xù)下降，可用財(cái)力大幅減少，隨著人員支出逐年增長(zhǎng)和各項(xiàng)民生政策不斷提標(biāo)，財(cái)政收支矛盾突出。對(duì)于以上問(wèn)題，我們將在今后的工作中迎難而上，銳意進(jìn)取，開(kāi)源節(jié)流，穩(wěn)步提升財(cái)政管理水平。

      二、2024年財(cái)政預(yù)算草案

      2024年，我們將繼續(xù)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，貫徹落實(shí)黨的二十大精神，緊緊圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的工作部署，繼續(xù)堅(jiān)持過(guò)“緊日子”和穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)不變，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，更好發(fā)揮財(cái)政資金引領(lǐng)作用，兜牢兜實(shí)“三保”底線。為確保全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)正常運(yùn)行，經(jīng)人民政府研究決定，對(duì)2024年財(cái)政預(yù)算作如下安排：

    （一）2024年財(cái)政預(yù)算收入草案

      2024年預(yù)計(jì)完成一般公共預(yù)算收入3292萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8%。按照臺(tái)山市現(xiàn)行鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理體制核算，預(yù)計(jì)我鎮(zhèn)完成收入任務(wù)的分成收入為3292萬(wàn)元，加預(yù)計(jì)上級(jí)補(bǔ)助收入5370萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付收入870萬(wàn)元，其他收入1970萬(wàn)元，上年結(jié)余9.1萬(wàn)元，2024年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)為11511萬(wàn)元。

    （二）2024年財(cái)政預(yù)算支出草案

      2024年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總支出為11507萬(wàn)元，具體如下：

      1.一般公共服務(wù)支出：3750萬(wàn)元；

      2.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出:3400萬(wàn)元；

      3.農(nóng)林水事務(wù)支出：310萬(wàn)元；

      4.公共安全支出：321萬(wàn)元；

      5.社會(huì)保障支出：966萬(wàn)元；

      6.征兵及民兵工作支出：40萬(wàn)元；

      7.退役軍人服務(wù)保障工作支出30萬(wàn)元；

      8.衛(wèi)生健康支出：100萬(wàn)元；

      9.應(yīng)急及三防工作支出：120萬(wàn)；

     10.保密及檔案工作支出：8萬(wàn)；

     11.宣傳及意識(shí)形態(tài)工作支出：22萬(wàn)；

     12.科技、統(tǒng)計(jì)及旅游工作支出：5萬(wàn)元；

     13.教育、文體事業(yè)支出：20萬(wàn)元；

     14.黨建工作支出：80萬(wàn)元；

     15.人大工作支出：70萬(wàn)元；

     16.政協(xié)、僑務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)、老干工作支出：20萬(wàn)元；

     17.工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)工作支出：20萬(wàn)元；

     18.紀(jì)委工作支出：5萬(wàn)元；

     19.招商引資、重大項(xiàng)目協(xié)調(diào)支出：125萬(wàn)元；

     20.三公經(jīng)費(fèi)支出：75萬(wàn)元；

     21.鄉(xiāng)村振興工作支出（含鞏固脫貧攻堅(jiān)支出）：2000萬(wàn)元；

     22.其他工作支出：20萬(wàn)元；

      2024年我鎮(zhèn)預(yù)計(jì)財(cái)政總收入11511萬(wàn)元，總支出11507萬(wàn)元，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行結(jié)果，收支相抵，略有結(jié)余。

      三、2024年財(cái)政工作重點(diǎn)

      2024年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的關(guān)鍵之年，也是全鎮(zhèn)積厚成勢(shì)、蓄勢(shì)躍升的關(guān)鍵一年。為了鎮(zhèn)人代會(huì)確定的工作目標(biāo)和工作重點(diǎn)，銳意進(jìn)取，踏實(shí)工作，圓滿地完成全年財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)，實(shí)現(xiàn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)快速發(fā)展與社會(huì)和諧穩(wěn)定。重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面工作：為實(shí)現(xiàn)本次人民代表大會(huì)確定的財(cái)政預(yù)算目標(biāo)，2024年財(cái)政工作將重點(diǎn)抓好以下幾方面：

    （一）挖掘增收潛力，拓寬財(cái)政收入渠道

      一是強(qiáng)化財(cái)稅聯(lián)動(dòng)。實(shí)施減稅降費(fèi)惠企政策的同時(shí)，深入挖掘稅源潛力，狠抓稅收收入的序時(shí)進(jìn)度，努力完成稅收預(yù)期目標(biāo)。強(qiáng)化財(cái)稅部門(mén)協(xié)作機(jī)制，形成齊抓共管局面，密切跟蹤稅收變動(dòng)情況，及時(shí)做好財(cái)政收入動(dòng)態(tài)分析，切實(shí)做到應(yīng)收盡收，確保稅源不流失；二是推動(dòng)各部門(mén)積極向上級(jí)爭(zhēng)取補(bǔ)助資金，用好上級(jí)補(bǔ)助政策，減少財(cái)政資金壓力;三是提前謀劃，做好項(xiàng)目籌劃儲(chǔ)備，積極申請(qǐng)專(zhuān)項(xiàng)債券資金，保障基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，助力高質(zhì)量發(fā)展。

    （二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力保障民生重點(diǎn)

      一是嚴(yán)格落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，大力壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，降低行政運(yùn)行成本。二是加大民生投入，集中財(cái)力以保障完成人民代表大會(huì)所確定的民生實(shí)事，將政策支持和財(cái)力保障的重點(diǎn)向民生領(lǐng)域傾斜。根據(jù)年度預(yù)算計(jì)劃，按照進(jìn)度，合理調(diào)度資金，確保各項(xiàng)民生保障政策不折不扣落實(shí)到位。三是兜牢“三保”底線，繼續(xù)全面貫徹落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政政策，優(yōu)先保障鄉(xiāng)村振興、“百千萬(wàn)工程”、醫(yī)療、教育等領(lǐng)域支出，著重解決重點(diǎn)領(lǐng)域和重點(diǎn)人群的民生保障問(wèn)題，增強(qiáng)人民群眾的獲得感、幸福感和安全感。

    （三）強(qiáng)化資金統(tǒng)籌，提升財(cái)政監(jiān)管水平

      一是嚴(yán)控政府性債務(wù)，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，從“借、用、管、還”等各個(gè)環(huán)節(jié)全方位加強(qiáng)政府債券管理，嚴(yán)格專(zhuān)項(xiàng)債券資金使用范圍，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線。二是加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理，推進(jìn)項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估，提高財(cái)政資金的使用效益。三是堅(jiān)決落實(shí)政府投資管理辦法，嚴(yán)格執(zhí)行工程預(yù)算及竣工決算送審的規(guī)定，完善資金管理和撥付程序。四是持續(xù)加強(qiáng)財(cái)政運(yùn)行監(jiān)管，加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)教育，嚴(yán)格財(cái)會(huì)監(jiān)督，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律約束，有效確保財(cái)政資金安全。

      各位代表，做好當(dāng)前財(cái)政工作任務(wù)責(zé)任重大，讓我們?cè)阪?zhèn)黨委、政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大監(jiān)督指導(dǎo)下，認(rèn)真落實(shí)本次會(huì)議決議，努力在危機(jī)中育先機(jī)、于變局中開(kāi)新局，確保圓滿完成全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)！

      以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。