赤溪鎮(zhèn)2017年財(cái)政決算

和2018年財(cái)政預(yù)算草案報告

——2018年1月31日在赤溪鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會

第四次會議上

一、2017年財(cái)政決算

2017年我鎮(zhèn)財(cái)政部門在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，緊緊圍繞“打造區(qū)域能源重鎮(zhèn)、客家風(fēng)情小鎮(zhèn)”的總體戰(zhàn)略，認(rèn)真貫徹落實(shí)上級財(cái)政部門深化財(cái)稅體制改革的部署，主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，全力組織收入，科學(xué)調(diào)度資金，為促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會穩(wěn)定提供財(cái)力保障，順利完成了鎮(zhèn)第十六屆人大二次會議通過的財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃和工作任務(wù)。

（一）鎮(zhèn)級財(cái)政一般預(yù)算收入（市庫）完成情況

2017年我鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)級財(cái)政一般預(yù)算收入1201.62萬元，較上年增收420.62萬元，同比增長53.86%。其中：

1、國稅收入987.41萬元，比上年增加565.41萬元，同比增長133.38%。

2、地稅收入214.21萬元，比上年減少144.79萬元，同比負(fù)增長40.33%。

（二）財(cái)政收支結(jié)余情況

2017年我鎮(zhèn)財(cái)政收入4980萬元，與上年持平。2017年我鎮(zhèn)財(cái)政總支出4972萬元，比上年的5025萬元減少支出53萬元。財(cái)政預(yù)算執(zhí)行結(jié)果，收支相抵，年終結(jié)余8萬。

2017年財(cái)政預(yù)算收入主要項(xiàng)目

1、預(yù)算內(nèi)資金收入：2680萬元

2、預(yù)算外資金收入:2300萬元

以上合計(jì)：4980萬元。

2017年財(cái)政預(yù)算支出主要項(xiàng)目

1、一般公共服務(wù)支出：2610萬元。

其中：⑴工資福利支出1960萬元；⑵行政管理運(yùn)營支出：650萬元。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出:900萬元。

其中：⑴城鎮(zhèn)建設(shè)支出：650萬元；⑵環(huán)境衛(wèi)生整治支出：250萬元。

3、農(nóng)林水事務(wù)支出：350萬元。

其中：⑴農(nóng)業(yè)救災(zāi)復(fù)產(chǎn)支出：150萬元；⑵林業(yè)工作及管護(hù)支出：50萬元；⑶水利工程支出：150萬元。

4、公共安全支出：260萬元。

其中：⑴治安秩序維護(hù)支出：180萬元；⑵綜治維穩(wěn)支出：35萬元；⑶安全生產(chǎn)、食品藥品監(jiān)督支出：15萬元；⑷征兵武裝支出：30萬元。

5、社會保障支出：430萬元。

其中：⑴特困人員（五保戶）供養(yǎng)金支出：219萬元；⑵醫(yī)療救助、高齡津貼支出：100萬元；⑶臨時救助、優(yōu)撫對象補(bǔ)貼以及殘疾人補(bǔ)助等支出：75萬元；⑷現(xiàn)役義務(wù)兵及退伍軍人優(yōu)待金支出：36萬元。

6、人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出：130萬元。

7、教育、文體事業(yè)支出：70萬元。

8、扶貧工作支出：80萬元。

9、人大政協(xié)事務(wù)支出：25萬元。

10、婦聯(lián)、共青團(tuán)、僑務(wù)、老干事務(wù)支出：15萬元。

11、紀(jì)委工作支出：2萬元。

12、重大項(xiàng)目協(xié)調(diào)支出：90萬元。

13、其他支出：10萬元。

以上支出合計(jì)4972萬元。

各位代表，2017年我鎮(zhèn)的財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況良好，財(cái)政收入與經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r基本相適應(yīng)，鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府領(lǐng)導(dǎo)班子帶頭貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)一步壓縮行政運(yùn)營方面開支。在能夠保障政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)作的前提下，積極向上級各部門爭取資金進(jìn)行了一系列的民生工程投入，使得我鎮(zhèn)的城鎮(zhèn)建設(shè)面貌煥然一新，得到上級領(lǐng)導(dǎo)的好評并作為典型經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行推廣。但同時也存在一些不可忽視的問題，一是招商引資項(xiàng)目難以引進(jìn)及當(dāng)?shù)仄髽I(yè)發(fā)展較慢，二是財(cái)政收支矛盾日益增大，主要是實(shí)行新財(cái)政體制后我鎮(zhèn)稅收分成收入減少，財(cái)政收入增長乏力，但與此同時各項(xiàng)事業(yè)開支逐年增加，城鎮(zhèn)建設(shè)和水利工程投入增加，財(cái)政供養(yǎng)人員過多，還有政策因素的影響，已成為我鎮(zhèn)財(cái)政增支的主要原因。三是經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)較為單一，稅收缺乏新的增長點(diǎn)，已經(jīng)幾乎達(dá)到瓶頸。這些問題都需要我們在今后工作中引起高度的重視和加大工作力度，努力加以研究解決。

二、2018年財(cái)政預(yù)算草案

本年度按照市委市政府提出的財(cái)政收入目標(biāo)下達(dá)我鎮(zhèn)財(cái)政稅收入任務(wù)，結(jié)合我鎮(zhèn)財(cái)政的實(shí)際進(jìn)一步推進(jìn)財(cái)政體制改革，加強(qiáng)財(cái)稅征管、確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長，繼續(xù)執(zhí)行財(cái)政政策，大力組織財(cái)政收入，加大預(yù)算約束，提高資金的使用效益，確保財(cái)政收支平衡，經(jīng)人民政府研究：

（一）鎮(zhèn)級財(cái)政一般預(yù)算收入（市庫）完成目標(biāo)

2018年我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級財(cái)政一般預(yù)算收入1450萬元，較上年增收,248.38萬元，同比增長21%。其中：

1、國稅收入1200萬元，比上年增加212.59萬元，同比增長21.53%。

2、地稅收入250萬元，比上年35.79萬元，同比增長16.71%。

（二）財(cái)政收支結(jié)余情況

2018年我鎮(zhèn)財(cái)政收入4800萬元，比上年減少收入180萬元。2017年我鎮(zhèn)財(cái)政總支出4800萬元，比上年的4970萬元減少支出170萬元。財(cái)政預(yù)算執(zhí)行結(jié)果，收支相抵，年終無結(jié)余。

2018年財(cái)政預(yù)算收入主要項(xiàng)目

1、預(yù)算內(nèi)資金收入：2500萬元

2、預(yù)算外資金收入:2300萬元

以上合計(jì)：4800萬元。

2018年財(cái)政預(yù)算支出主要項(xiàng)目

1、一般公共服務(wù)支出：2480萬元。

其中：⑴工資福利支出1900萬元；⑵行政管理運(yùn)營支出：580萬元。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出:800萬元。

其中：⑴城鎮(zhèn)建設(shè)支出：550萬元；⑵環(huán)境衛(wèi)生整治支出：250萬元。

3、農(nóng)林水事務(wù)支出：400萬元。

其中：⑴優(yōu)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支出：150萬元；⑵林業(yè)工作及管護(hù)支出：50萬元；⑶水利工程支出：200萬元。

4、公共安全支出：260萬元。

其中：⑴治安秩序維護(hù)支出：180萬元；⑵綜治維穩(wěn)支出：35萬元；⑶安全生產(chǎn)、食品藥品監(jiān)督支出：15萬元；⑷征兵武裝支出：30萬元。

5、社會保障支出：440萬元。

其中：⑴特困人員（五保戶）供養(yǎng)金支出：220萬元；⑵醫(yī)療救助、高齡津貼支出：100萬元；⑶臨時救助、優(yōu)撫對象補(bǔ)貼以及殘疾人補(bǔ)助等支出：80萬元；⑷現(xiàn)役義務(wù)兵及退伍軍人優(yōu)待金支出：40萬元。

6、人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出：100萬元。

7、教育、文體事業(yè)支出：30萬元。

8、扶貧工作支出：100萬元。

9、黨建工作支出：30萬元。

10、人大工作支出：25萬元。

11、政協(xié)、僑務(wù)、老干工作支出：10萬元。

12、工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)工作支出：30萬元。

13、紀(jì)委工作支出：5萬元。

14、重大項(xiàng)目協(xié)調(diào)支出：80萬元。

15、其他支出：10萬元。

以上支出合計(jì)4800萬元。

三、深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的十九大精神，強(qiáng)化財(cái)稅管理，狠抓增收節(jié)支，努力完成2018年財(cái)政預(yù)算任務(wù)

全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，解放思想，干事創(chuàng)業(yè)，確保我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康平穩(wěn)發(fā)展的目標(biāo)，確保2018年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的全面完成，我們將重點(diǎn)抓好以下幾項(xiàng)工作：

（一）搶抓機(jī)遇、開拓稅源、增加財(cái)稅收入

堅(jiān)定落實(shí)中共赤溪鎮(zhèn)第十六屆代表大會第四次會議和本次人大會議提出的奮斗目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)今年財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃和完成全年的稅收工作任務(wù)，抓住臺山核電第一期運(yùn)行的機(jī)遇，以及大廣海灣開發(fā)建設(shè)的有利時機(jī)，做好重大項(xiàng)目協(xié)調(diào)工作，努力加大招商引資力度，務(wù)求實(shí)現(xiàn)招商引資新突破，加快安托山科技園項(xiàng)目落地,想方設(shè)法發(fā)展各類型企業(yè)，增強(qiáng)鎮(zhèn)級企業(yè)實(shí)力。特別是充分利用好我鎮(zhèn)豐富的旅游資源，加快我鎮(zhèn)旅游業(yè)的發(fā)展。同時不斷優(yōu)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，扶持種糧大戶，加速“三高”農(nóng)業(yè)的發(fā)展，培植新稅源，保障財(cái)稅收入持續(xù)穩(wěn)步增長。

（二）加強(qiáng)財(cái)稅收入管理工作，確保全年預(yù)算任務(wù)圓滿完成。

要抓好稅收重點(diǎn)，努力拓展地方稅源的空間，一是密切聯(lián)系稅務(wù)部門，加大社會綜合治稅力度，加強(qiáng)稅法宣傳，增強(qiáng)公民依法納稅的自覺性和責(zé)任感，積極協(xié)調(diào)、配合、監(jiān)督稅務(wù)部門依法征管，嚴(yán)厲打擊各種偷、逃、騙稅行為，嚴(yán)格依法征稅，做到應(yīng)征盡收；二是加強(qiáng)預(yù)算收入執(zhí)行情況分析工作，及時發(fā)現(xiàn)在預(yù)算執(zhí)行過程中存在的問題，督促預(yù)算收入依時足額入庫，確保收入的增長；三是加強(qiáng)對非稅收入管理，加大對非稅收入的統(tǒng)籌和監(jiān)管力度；四是堅(jiān)持預(yù)算平衡原則，量入為出，繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格控制一般性支出，制止鋪張浪費(fèi)，講求實(shí)效，擴(kuò)大理財(cái)范圍，確保預(yù)算任務(wù)圓滿完成。

（三）加大財(cái)政監(jiān)管力度，提高財(cái)政工作水平。

一是繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)相關(guān)法規(guī)精神，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，完善監(jiān)督體系。認(rèn)真規(guī)范資金收支的管理，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對奢侈浪費(fèi)，壓宿非生產(chǎn)性開支，力爭經(jīng)費(fèi)開支保持在上年度水平、確保收支平衡。二是逐步推行更為先進(jìn)的管理辦法，提高會計(jì)工作質(zhì)量和管理水平；繼續(xù)貫徹落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政法規(guī)，加強(qiáng)會計(jì)基礎(chǔ)工作，提高會計(jì)信息質(zhì)量；繼續(xù)鞏固“鎮(zhèn)級集中支付”管理工作成果，加強(qiáng)全社會的會計(jì)監(jiān)督。三是積極推進(jìn)預(yù)算管理改革，進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制工作，使財(cái)政預(yù)算更加科學(xué)合理。

各位代表，赤溪正處在一個千載難逢的發(fā)展時期，我們堅(jiān)信，在黨的十九大精神的指導(dǎo)下，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大代表的監(jiān)督支持下，認(rèn)真落實(shí)本次大會的各項(xiàng)決議，圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)工作大局，進(jìn)一步解放思想，與時俱進(jìn)，干事創(chuàng)業(yè)，努力完成各項(xiàng)工作任務(wù)，為赤溪鎮(zhèn)的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

以上報告，請予審議