一、2018年財政預算執行情況

2018年，我鎮積極應對新形勢和新挑戰，實現了沖蔞各項開發建設推進和經濟社會和諧發展，鎮財政工作在鎮委、鎮政府的正確領導和鎮人大的關心、監督和支持下，緊緊圍繞中心大局，積極適應經濟發展新常態，把握財政工作新要求，繼續貫徹落實財政政策，為我鎮經濟社會發展提供了有力保障。2018年我鎮財政一般預算收入2705萬元，比2017年增收45萬元,在稅收降標和重點企業停產技改的影響下，今年收入仍增長1.68%。從2018年財政預算的執行情況來看，基本完成沖蔞鎮第十六屆人大五次會議通過的財政預算收支計劃和工作任務，達到財政收支平衡的預期目標?，F將執行情況匯報如下：

    （一）財政收入完成情況

    1、新財政體制一般預算收入2705萬元；

    2、其他收入676萬元；

    3、上年結余列入當年收入25萬元；

     以上各項收入合計3406萬元。

    （二）財政支出情況

    1、上解市財政963萬元；

    2、行政管理人員工資待遇支出1227萬元；

    3、農業水利交通事業經費支出83萬元；

4、基礎設施經費支出47萬元；

5、黨建工作經費支出22萬元；

6、支援農村生產經費支出9萬元；

    7、文化教育事業經費支出25萬元；

    8、體育事業經費支出11萬元；

    9、衛生事業經費支出17萬元；

    10、優撫、征兵、社救事業經費支出55萬元；

    11、綜合治理、禁毒、監控、公檢法經費支出94萬元；

    12、退離休經費支出11萬元；

    13、計劃生育經費支出62萬元；

    14、人大經費支出30萬元；

    15、食品安全經費支出5萬元；

    16、消防安全經費支出16萬元；

    17、外事僑務工作經費支出8萬元；

18、統戰、招商工作經費支出9萬元；

19、社會事務與社會保障經費支出64萬元；

20、環保和河長制經費支出32萬元；

21、垃圾處置、維修費支出131萬元；

22、村民小組長崗位補貼支出25萬元；

23、政府采購、維護費支出40萬元；

24、電費、路燈安裝、維護經費支出70萬元；

25、精準扶貧、住房安居保障支出103萬元；

26、掃黑除惡經費支出11萬元；

27、黨政機關辦公用房維修改造經費支出62萬元；

28、其他支出152萬元。

    以上各項支出合計3384萬元，年終結余22萬元。

各位代表！過去的一年，是我鎮財政工作在鎮委、鎮政府的正確領導下，扎實工作，落實各項收入征管措施，加大招商引資力度，培植新稅源，財政收入和招商引資都實現平穩增長。全年財政預算收支平衡，略有結余。全鎮財政支出結構科學合理，支配運作符合實際要求，全年財政收入達到“穩增長、保民生、謀發展、促和諧”的目標。在完成財稅收入任務的同時，我們也清醒地看到不足問題。一是財政收入還未能有效滿足民生支出的需求；二是財政管理體制改革仍需進一步加強；三是稅源增長點不足，仍需加大招商力度，增強經濟項目建設,培育稅源新的增長點。這些問題，迫切需要我們在今后工作中加以改進，以實現鎮財政收入平穩較快增長和可持續發展。

二、2019年財政預算草案

2019年面臨的發展環境依然錯綜復雜，一方面落實中央減稅降費改革，另一方面保民生保運作開支對財政收入提出更高要求，擺在我們面前的財政任務更重，工作更具挑戰性，全鎮財政工作總體指導思想是全面貫徹落實黨的十九大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為統領，牢固樹立和貫徹落實新發展理念，堅持開源與節流并重，堅持規范與創新并舉，為我鎮經濟平穩、健康發展和社會和諧穩定提供服務和保障，力爭實現財政一般預算收入比去年增長12%的目標。

（一）財政收入的計劃是：

1、新財政體制一般預算收入3030萬元；

2、其他收入553萬元；

3、上年結余22萬元；

以上三項收入合計3605萬元。

（二）財政支出的安排是：

    1、上解市財政968萬元；

    2、行政管理人員工資待遇支出1278萬元；

3、農業水利交通事業經費支出86萬元；

4、城鎮基礎設施經費支出150萬元；

5、黨建工作經費支出15萬元；

    6、支援農村生產經費支出10萬元；

    7、文化教育事業經費支出27萬元；

    8、體育事業經費支出12萬元；

    9、衛生事業經費支出19萬元；

    10、優撫、征兵、社救事業經費支出65萬元；

    11、綜合治理、禁毒、監控、公檢法經費支出97萬元；

    12、退離休經費支出15萬元；

    13、人口衛生健康經費支出70萬元；

    14、人大經費支出36萬元；

    15、食品安全經費支出6萬元；

16、消防安全經費支出57萬元；

17、外事僑務工作經費支出10萬元；

18、統戰、招商工作經費支出11萬元；

19、社會事務與社會保障經費支出72萬元；

20、環保和河長制經費支出36萬元；

21、精準扶貧、住房安居保障經費支出40萬元；

22、武裝部標準化經費支出7萬元；

23、垃圾處置、維修費支出151萬元；

24、村民小組長崗位補貼支出27萬元；

25、政府采購、維護費支出45萬元；

26、創省衛生鎮經費支出30萬元；

27、電費、路燈安裝、維護經費支出75萬元；

28、黨政機關辦公用房維修改造經費支出30萬元；

29、掃黑除惡經費支出10萬元；

30、其他支出127萬元。

    以上各項費用支出合計3582萬元，年終結余23萬元。

現階段中央減稅減負財政政策力度加大，鎮級剛性支出不斷攀升，導致財政壓力增大，負擔過重。為了順利完成本年度預算計劃，我鎮財政工作將緊緊圍繞鎮委、鎮政府發展思路，堅持穩中求進的工作總基調，著力抓好以下幾方面工作：

1、加強財稅收入征管，確保任務完成。積極與稅務部門溝通與協調，形成工作合力。對各行業的納稅大戶進行深入細致的稅源調查與分析，主要稅源要實行專人跟蹤與管理，摸清鎮級財政收入的底數，查漏補缺，做到稅源清楚。同時，要進一步加強與上級部門的溝通聯系，以增強鎮財政的創收能力，對我鎮重點稅源要做到心中有數，及時足額入庫。加強對重點稅源監管，嚴堵稅源的流失，確保應收稅額能及時、足額入庫。

2、培植新稅源，謀劃新發展。社會的安定和諧離不開鎮級財政的強大支持，當前，經濟發展面臨嚴峻的形勢，必須要加大工作力度,上新項目培育新增長點，才能發展稅源增加財政收入。因此,我們必須積極籌措資金，完善紅嶺工業區的配套建設，并與鎮相關部門加強溝通聯系，做好配套服務。財政工作要通過對招商引資工作適當進行資金扶持，營造良好的投資環境，擴大企業發展空間，提高企業經濟效益。同時政府各部門要積極爭取上級專項資金的幫扶,借力發展，助推我鎮各項事業發展向前邁進。

3、科學理財，突出重點，統籌安排各項支出。財政支出在做到分清輕重緩急和主次先后的同時，要審時度勢地調配支出項目和安排經費支出順序，要按照上級壓減行政開支5%的要求，壓減非必要支出，確保重點支出及時到位，從而保證財政開支大局的穩定。同時，按各個部門單位的實際情況，堅持量入為出的原則，做好日常開支的預算安排，合理使用財政資金。

4、規范財務管理，加強財政監督工作。規范財務收支管理制度，提高財務管理水平。堅持實行預算約束機制，把《預算法》貫徹到整個財政活動過程中，以法治財，財政專項資金的管理使用必須嚴格按照上級規定操作，杜絕不規范行為。提高監督力度，資金收入與支出做到公開、透明。嚴格執行開支審批制度，做到量入為出，確保預算收支平衡。

各位代表，2019年財政工作繁重而艱巨，我們必須在鎮委、鎮政府的正確領導下，自覺接受鎮人大的監督和指導，按照鎮十六屆人代會第七次會議布置，通過全鎮上下團結拼搏、堅定信心、攻堅克難、扎實工作、凝聚力量、務實創新為我鎮經濟社會發展作出積極貢獻！