各位代表:

　　 受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財(cái)政預(yù)算草案向大會作書面報告，請予審議，并請列席人員提出寶貴意見。

　　一、2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年，鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的關(guān)心、監(jiān)督和支持下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞全年財(cái)政收入目標(biāo)，積極開展收入組織工作，挖掘增收潛力點(diǎn)，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，全力保障重點(diǎn)支出，為更好落實(shí)落細(xì)“百千萬工程”和促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、維護(hù)社會穩(wěn)定、公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面提供了有力的財(cái)力支持，有效推動了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會事業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。

　　（一）財(cái)政預(yù)算收入完成情況：

　　2023年鎮(zhèn)一般公共預(yù)算財(cái)政收入為8604萬元，其中：（1）鎮(zhèn)級財(cái)政收入（市庫）3856.66萬元，按可比口徑同比增長9.8%，按自然口徑同比增長16.42%，按市財(cái)政體制，2023年返還我鎮(zhèn)體制內(nèi)的可支配財(cái)力收入實(shí)為3856.66萬元；（2）上級補(bǔ)助收入1619.74萬元；（3）其它收入883.60萬元；（4）非稅收入2244萬元。

　　收入合計(jì)8604萬元。

　　（二）財(cái)政預(yù)算支出完成情況：

　　2023年我鎮(zhèn)支出總額為8599萬元，其中一般公共預(yù)算支出8599萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營支出0萬元，具體支出明細(xì)如下：

　　（按功能分類）

　　1.一般公共服務(wù)支出2938萬元（人大工作經(jīng)費(fèi)支出23萬元）。

　　2.公共安全支出106萬元。

　　3.文化旅游體育與傳媒支出58萬元。

　　4.社會保障和就業(yè)支出888萬元。

　　5.衛(wèi)生健康支出560萬元。

　　6.節(jié)能環(huán)保支出120萬元。

　　7.農(nóng)林水支出1320萬元。

　　8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出1124萬元。

　　9.交通運(yùn)輸支出298萬元。

　　10.住房保障支出189萬元。

　　11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出118萬元。

　　12.國防支出54萬元。

　　13.其他支出826萬元。

　　合計(jì)支出8599萬元。

　　（按經(jīng)濟(jì)分類）

　　1.工資福利支出3210.17萬元，其中：

　　（1）基本工資357.22萬元；

　　（2）津貼補(bǔ)貼735.32萬元；

　　（3）獎金485.44萬元；

　　（4）績效工資91.78萬元；

　　（5）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)365.45萬元；

　　（6）職業(yè)年金繳費(fèi)105.66萬元；

　　（7）職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)123.49萬元；

　　（8）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)47.84萬元；

　　（9）其他社會保障繳費(fèi)6.98萬元；

　　（10）住房公積金189.11萬元；

　　（11）其他工資福利支出701.88萬元。

　　2.商品和服務(wù)支出1582.21萬元，其中：

　　（1）“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)121.89萬元：①會議費(fèi)17.80萬元，②公務(wù)用車購置與運(yùn)行費(fèi)47.78萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)17.98萬元，③公務(wù)接待費(fèi)36.80萬元，④因公出國（境）費(fèi)1.53萬元；

　　（2）辦公費(fèi)69萬元；

　　（3）印刷費(fèi)0.32萬元；

　　（4）手續(xù)費(fèi)4萬元；

　　（5）水電費(fèi)69萬元；

　　（6）郵電費(fèi)33萬元；

　　（7）差旅費(fèi)7萬元；

　　（8）維修（護(hù)）費(fèi)24萬元；

　　（9）租賃費(fèi)83萬元；

　　（10）培訓(xùn)費(fèi)16萬元；

　　（11）勞務(wù)費(fèi)157萬元（鄉(xiāng)村道養(yǎng)護(hù)費(fèi)27萬元，河道保潔費(fèi)6萬元，創(chuàng)文保潔費(fèi)3萬元）；

　　（12）委托業(yè)務(wù)費(fèi)386萬元（垃圾清運(yùn)費(fèi)114萬元）；

　　（13）工會經(jīng)費(fèi)34萬元；

　　（14）其他交通費(fèi)用84萬元；

　　（15）稅金及附加費(fèi)用7萬元；

　　（16）咨詢費(fèi)4萬元；

　　（17）專用材料費(fèi)13萬元；

　　（18）其他商品及服務(wù)支出470萬元。

　　3.對個人和家庭的補(bǔ)助692萬元，其中：

　　（1）退休費(fèi)150萬元；

　　（2）撫恤金23萬元；

　　（3）生活補(bǔ)助350萬元[其中①村（居）委會兩委干部績效補(bǔ)貼及其他補(bǔ)助58萬元，②村專職保潔員補(bǔ)助99萬元，③村（居）民小組長崗位補(bǔ)貼49萬元，④其中高齡津貼47萬元；⑤遺屬供養(yǎng)款5萬元；⑥60周歲及以上農(nóng)村籍退役士兵老年補(bǔ)助款53萬元];

　　（4）個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼34萬元；

　　（5）救濟(jì)費(fèi)50萬元[其中特困戶護(hù)理費(fèi)32萬元]；

　　（6）其他對個人和家庭的補(bǔ)助63萬元；

　　（7）醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助22萬元。

　　4.資本性支出2289萬元，其中：

　　（1）房屋建筑物購建6萬元；

　　（2）辦公設(shè)備購置15萬元；

　　（3）專用設(shè)備購置26萬元；

　　（4）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1262萬元；

　　（5）大型修繕65萬元；

　　（6）土地征遷補(bǔ)償和安置支出698萬元；

　　（7）地上附著物和青苗補(bǔ)償199萬元；

　　（8）公務(wù)用車購置18萬元。

　　5.其他支出826萬元，其中對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼371萬元。

　　合計(jì)支出8599萬元。

　　2023年收支情況為結(jié)余5萬元。

　　二、2024年財(cái)政預(yù)算草案

　　2024年預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，按照鎮(zhèn)黨委、政府決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，扎實(shí)做好“三保”工作，著力提高預(yù)算保障能力和管理水平，助力經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。現(xiàn)對2024年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算作如下安排：

　　（一）財(cái)政預(yù)算收入預(yù)計(jì)情況：

　　1.2024年一般公共預(yù)算收入為7816萬元，其中：（1）鎮(zhèn)級財(cái)政收入（市庫）4166萬元，按可比口徑計(jì)算，同比增長8%，按市財(cái)政體制，2024年返還我鎮(zhèn)體制內(nèi)的可支配財(cái)力收入實(shí)為4166萬元；（2）上級補(bǔ)助收入2650萬元；（3）其它收入1000萬元。

　　2.政府性基金預(yù)算收入17300萬元（地方政府專項(xiàng)債券收入）。

　　3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入60萬元。

　　以上三項(xiàng)收入合計(jì)25176萬元。

　　（二）財(cái)政預(yù)算預(yù)計(jì)支出情況：

　　2024年我鎮(zhèn)支出總額為25171萬元，其中一般公共預(yù)算支出7811萬元，政府性基金預(yù)算支出17300萬元，國有資本經(jīng)營支出60萬元，具體支出明細(xì)如下：

　　（按功能分類）

　　1.一般公共服務(wù)支出2950萬元（人大工作經(jīng)費(fèi)支出70萬元）。

　　2.公共安全支出120萬元。

　　3.文化旅游體育與傳媒支出50萬元。

　　4.社會保障和就業(yè)支出800萬元。

　　5.衛(wèi)生健康支出300萬元。

　　6.節(jié)能環(huán)保支出261萬元。

　　7.農(nóng)林水支出4200萬元。

　　8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出13600萬元。

　　9.交通運(yùn)輸支出2250萬元。

　　10.住房保障支出190萬元。

　　11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出120萬元。

　　12.國防支出100萬元。

　　13.其他支出230萬元。

　　合計(jì)支出25171萬元。

　　（按經(jīng)濟(jì)分類）

　　1.工資福利支出3258萬元，其中：

　　（1）基本工資360萬元；

　　（2）津貼補(bǔ)貼740萬元；

　　（3）獎金490萬元；

　　（4）績效工資100萬元；

　　（5）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)370萬元；

　　（6）職業(yè)年金繳費(fèi)106萬元；

　　（7）職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)125萬元；

　　（8）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)50萬元；

　　（9）其他社會保障繳費(fèi)7萬元；

　　（10）住房公積金200萬元；

　　（11）其他工資福利支出710萬元。

　　2.商品和服務(wù)支出1275萬元，其中：

　　（1）“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)85.30萬元：①會議費(fèi)17.60萬元，②公務(wù)用車購置與運(yùn)行費(fèi)29.60萬元③公務(wù)接待費(fèi)36.60萬元，④因公出國（境）費(fèi)1.50萬元；

　　（2）辦公費(fèi)140萬元；

　　（3）印刷費(fèi)1萬元；

　　（4）手續(xù)費(fèi)5萬元；

　　（5）水電費(fèi)70萬元；

　　（6）郵電費(fèi)35萬元；

　　（7）差旅費(fèi)7萬元；

　　（8）維修（護(hù)）費(fèi)30萬元；

　　（9）租賃費(fèi)80萬元；

　　（10）培訓(xùn)費(fèi)10萬元；

　　（11）勞務(wù)費(fèi)150萬元；

　　（12）委托業(yè)務(wù)費(fèi)300萬元（垃圾清運(yùn)費(fèi)216萬元）；

　　（13）工會經(jīng)費(fèi)50萬元；

　　（14）其他交通費(fèi)用85萬元；

　　（15）稅金及附加費(fèi)用7萬元；

　　（16）咨詢費(fèi)5萬元；

　　（17）專用材料費(fèi)15萬元；

　　（18）其他商品及服務(wù)支出200萬元。

　　3.對個人和家庭的補(bǔ)助668萬元，其中：

　　（1）退休費(fèi)150萬元；

　　（2）撫恤金23萬元；

　　（3）生活補(bǔ)助360萬元[其中①村（居）委會兩委干部績效補(bǔ)貼及其他補(bǔ)助60萬元，②村專職保潔員補(bǔ)助100萬元，③村（居）民小組長崗位補(bǔ)貼50萬元，④其中高齡津貼50萬元；⑤遺屬供養(yǎng)款5萬元；⑥60周歲及以上農(nóng)村籍退役士兵老年補(bǔ)助款53萬元];

　　（4）個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼30萬元；

　　（5）救濟(jì)費(fèi)55萬元[其中特困戶護(hù)理費(fèi)35萬元]；

　　（6）其他對個人和家庭的補(bǔ)助50萬元。

　　4.資本性支出19590萬元，其中：

　　（1）辦公設(shè)備購置20萬元；

　　（2）專用設(shè)備購置20萬元；

　　（3）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)19480萬元（其中專項(xiàng)債券支出17300萬元）；

　　（4）大型修繕70萬元。

　　5.對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼250萬元。

　　6.其他支出130萬元。

　　合計(jì)支出25171萬元。

　　以上2024年預(yù)計(jì)支出總額中包括：

　　1.人大工作經(jīng)費(fèi)支出70萬元（其中專項(xiàng)支出50萬元）；

　　2.武裝工作經(jīng)費(fèi)支出91.60萬元（其中征兵開支36萬元、慰問現(xiàn)役軍人家屬4.2萬元、民兵體檢費(fèi)2.5萬元、民兵政審費(fèi)0.9萬元、民兵裝備征儲費(fèi)3萬元、民兵應(yīng)急搶險費(fèi)2萬元、民兵連正規(guī)化建設(shè)費(fèi)5萬元、民兵基層武裝部正規(guī)化建設(shè)費(fèi)8萬元、退伍軍人開支15萬元、退伍軍人服務(wù)站建設(shè)經(jīng)費(fèi)7萬元及慰問經(jīng)費(fèi)8萬元）；

　　3.文化和旅游經(jīng)費(fèi)支出27萬元；

　　4.體育事業(yè)經(jīng)費(fèi)支出17萬元；

　　5.食品安全經(jīng)費(fèi)支出18萬元；

　　6.統(tǒng)戰(zhàn)僑務(wù)事務(wù)經(jīng)費(fèi)支出5萬元；

　　7.綜合治理、禁毒、公檢法經(jīng)費(fèi)支出117萬元（其中綜治中心建設(shè)35萬元、禁毒工作經(jīng)費(fèi)50萬元、維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)20萬元、掃黑除惡經(jīng)費(fèi)10萬元、法律顧問經(jīng)費(fèi)2萬元）;

　　8.招商引資經(jīng)費(fèi)支出30萬元。

　　三、2024年工作重點(diǎn)

　　（一）加強(qiáng)組織收入工作，助力經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。以優(yōu)化營商環(huán)境為重點(diǎn)，加大招商引資及優(yōu)惠政策兌現(xiàn)力度，發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)，鞏固主體稅源，培育后續(xù)財(cái)源，進(jìn)一步優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，促進(jìn)財(cái)稅健康可持續(xù)發(fā)展。完善綜合治稅制度體系，加強(qiáng)信息化系統(tǒng)建設(shè)，提高重點(diǎn)涉稅部門信息共享，以主動服務(wù)促增收。充分發(fā)揮政府性融資擔(dān)保機(jī)制作用，加大金融支持力度，拓寬融資渠道，擴(kuò)大有效投入，切實(shí)解決企業(yè)融資難、融資貴等問題，助力企業(yè)發(fā)展壯大。

　　（二）保障重大重點(diǎn)支出，助力“百千萬工程”。全力確保基本支出，對年初預(yù)算安排的“三保”及其他剛性支出足額保障，不留缺口。以改善人民生活品質(zhì)為目標(biāo)，積極支持污水處理、農(nóng)村公路等民生重點(diǎn)項(xiàng)目支出，確保鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府民生實(shí)事各項(xiàng)部署落實(shí)到位。強(qiáng)化資金保障，不斷鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，加大鄉(xiāng)村振興投入。

　　（三）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，增強(qiáng)服務(wù)發(fā)展能力。切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政干部培訓(xùn)學(xué)習(xí)，豐富財(cái)政干部理論知識，提升工作能力和水平。加強(qiáng)基礎(chǔ)管理工作，引導(dǎo)財(cái)政干部樹立精益求精、一絲不茍的工作意識，堅(jiān)持依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)，進(jìn)一步提高財(cái)政管理水平。