──2024年8月23日在沖蔞鎮第十七屆人民代表大會

第十次會議上

各位代表:

　　 受鎮人民政府委托，將2024年上半年財政預算執行情況向大會作書面報告，請予審議。同時，并請列席人員提出寶貴意見。

　　一、2024年上半年財政預算執行情況

　　上半年，鎮財政工作在鎮委、鎮政府的正確領導和鎮人大的關心、監督和支持下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，圍繞財政工作目標，挖掘財政增收潛力，緊抓收入組織工作，牢固樹立政府過緊日子思想，大力優化財政支出結構，科學調度財政資金，全力保障重點支出，為促進我鎮經濟社會健康發展提供重要保障。

　　（一）財政預算收入完成情況：

　　2024年1-6月鎮一般公共預算財政收入為2340萬元，其中：（1）鎮級財政收入（市庫）1920萬元，同比增長0.62%，按市財政體制，2024年上半年返還我鎮體制內的可支配財力收入實為1620萬元；（2）上級補助收入497萬元；（3）其它收入223萬元。

　　收入合計2340萬元。

　　（二）財政預算支出情況：

　　2024年1-6月我鎮支出總額為2775萬元，其中一般公共預算支出2775萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元，具體支出明細如下：

　　（按功能分類）

　　1.一般公共服務支出1071萬元（其中人大經費支出4萬元）。

　　2.公共安全支出61萬元。

　　3.文化旅游體育與傳媒支出24萬元。

　　4.社會保障和就業支出336萬元。

　　5.衛生健康支出122萬元。

　　6.節能環保支出19萬元。

　　7.農林水支出442萬元。

　　8.城鄉社區支出549萬元。

　　9.交通運輸支出5萬元。

　　10.住房保障支出75萬元。

　　11.災害防治及應急管理支出50萬元。

　　12.國防支出12萬元。

　　13.其他支出9萬元。

　　合計支出2775萬元。

　　（按經濟分類）

　　1.工資福利支出1266萬元，其中：

　　（1）基本工資180萬元；

　　（2）津貼補貼288萬元；

　　（3）獎金135萬元；

　　（4）績效工資49萬元；

　　（5）機關事業單位基本養老保險繳費128萬元；

　　（6）職業年金繳費45萬元；

　　（7）職工基本醫療保險繳費63萬元；

　　（8）公務員醫療補助繳費24萬元；

　　（9）其他社會保障繳費3萬元；

　　（10）住房公積金75萬元；

　　（11）其他工資福利支出276萬元。

　　2.商品和服務支出338萬元，其中：

　　（1）“三公”經費及會議費7萬元：①會議費3萬元，②公務用車購置與運行費2萬元，③公務接待費2萬元，④因公出國（境）費0萬元；

　　（2）辦公費37萬元；

　　（3）水電費32萬元；

　　（4）郵電費22萬元；

　　（5）差旅費2萬元；

　　（6）維修（護）費17萬元；

　　（7）勞務費5萬元；

　　（8）委托業務費71萬元；

　　（9）工會經費10萬元；

　　（10）其他交通費用28萬元；

　　（11）其他商品及服務支出107萬元。

　　3.對個人和家庭的補助308萬元，其中：

　　（1）退休費74萬元；

　　（2）生活補助159萬元（其中①村（居）民小組長崗位補貼23萬元；②60周歲及以上農村籍退役士兵老年補助31萬元；③高齡津貼22萬元；④村兩委干部社保單位部分61萬元；⑤遺屬供養款2萬元）；

　　（3）個人農業生產補貼31萬元；

　　（4）救濟費16萬元（其中特困人員護理費15萬元）；

　　（5）其他對個人和家庭的補助28萬元。

　　4.資本性支出673萬元，其中：

　　（1）辦公設備購置3萬元；

　　（2）基礎設施建設418萬元；

　　（3）土地補償252萬元。

　　5.對企業補助9萬元。

　　6.其他支出181萬元，其中對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼139萬元。

　　合計支出2775萬元。

　　（三）2024年上半年鎮財政一般預算收入、上級補助收入、其他收入以及2023年結余收入共計2806萬元，與預算總支出2755萬元收支相抵后，結余51萬元。

　　二、2024年下半年工作重點

　　（一）瞄準目標，狠抓落實，增強經濟發展活力。當前宏觀經濟環境復雜多變，完成年度目標任務艱巨，我鎮全力以赴抓收入，堅持“一盤棋”理念，強化收入組織和財源建設，挖掘和尋找財政收入增長點。一是做好協稅護稅各項工作，挖掘本地稅源，全面摸清鎮稅源基礎結構和稅源分布情況，密切關注重點企業、重點稅源形勢變化，做到稅源協同管理；二是大力挖潛非稅收入資源，加強部門緊密配合，進一步摸清轄區內國有資產資源家底，多渠道盤活閑置、分散、零散的資源資產，深入挖掘非稅收入增長點；三是加快土地出讓收入進度，優化營商環境，加大招商引資及優惠政策兌現力度，加快用地出讓。

　　（二）科學調度資金，加力保障“百千萬工程”

　　我鎮以過“緊日子”作為長久之策，始終堅持以收定支，盡力而為、量力而行，全力確保基本支出，對年初預算安排的“三保”及其他剛性支出足額保障，不留缺口。以民生保障為根本，以改善人民生活品質為目標，積極支出民生重點項目支出，確保鎮委、鎮政府民生實事各項部署落實到位。促進城鄉區域協調發展，扎實推進綠美廣東生態建設，確保重點支出保障到位。

　　各位代表，2024年是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年，也是財政部門直面收支矛盾挑戰的關鍵一年。我們要堅持勤儉辦一切事業的理念，大力弘揚艱苦奮斗的精神，充分發揮資金效益，把每一分錢都用在刀刃上。讓我們在鎮委鎮政府的堅強領導下，在鎮人大的監督下，在全鎮各單位、各企業和全鎮人民的大力支持下，堅定信心，創新發展，努力完成全年收支任務，為沖蔞經濟社會高質量發展發揮應有的作用。