各位代表:

　　受鎮人民政府委托，將2024年財政預算執行情況和2025年財政預算草案向大會作書面報告，請予審議。同時，并請列席人員提出寶貴意見。

　　一、2024年財政預算執行情況

　　2024年，鎮財政工作在鎮委、鎮政府的正確領導和鎮人大的關心、監督和支持下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞全年財政收入目標，積極開展收入組織工作，挖掘增收潛力點，優化財政支出結構，全力保障重點支出，為更好落實落細“百千萬工程”和促進我鎮經濟發展、維護社會穩定、公共基礎設施建設等方面提供了有力的財力支持，有效推動了全鎮經濟和各項社會事業的持續健康發展。

　　（一）財政預算收入完成情況：

　　2024年，我鎮稅收目標數4165.2萬元，全年完成稅收收入4202.68萬元，完成年考核目標100.9%。（1）按市財政原體制，2024年返還我鎮體制內的分成收入為4240.16萬元；（2）上級補助收入4403.13萬元；（3）非稅收入1833.47萬元；（4）其它收入10082.58萬元。

　　收入合計20559.34萬元。

　　（二）財政預算支出完成情況：

　　2024年我鎮支出總額為20557萬元，其中一般公共預算支出4534萬元，政府性基金預算支出16023萬元，國有資本經營支出0萬元，具體支出明細如下：

　　（按功能分類）

　　1.一般公共服務支出1372萬元（人大工作經費支出30萬元）。

　　2.公共安全支出106萬元。

　　3.文化旅游體育與傳媒支出198萬元。

　　4.社會保障和就業支出443萬元。

　　5.衛生健康支出126萬元。

　　6.城鄉社區支出2223萬元

　　7.農林水支出865萬元。

　　8.自然資源海洋氣象等支出15萬元

　　9.住房保障支出148萬元。

　　10.其他支出15061萬元。

　　合計支出20557萬元。

　　（按經濟分類）

　　1.工資福利支出3272.62萬元，其中：

　　（1）基本工資467.34萬元；

　　（2）津貼補貼878.36萬元；

　　（3）獎金470.08萬元；

　　（4）績效工資94.34萬元；

　　（5）機關事業單位基本養老保險繳費345.11萬元；

　　（6）職業年金繳費91.38萬元；

　　（7）職工基本醫療保險繳費116.98萬元；

　　（8）公務員醫療補助繳費75.39萬元；

　　（9）其他社會保障繳費10.21萬元；

　　（10）住房公積金158.18萬元；

　　（11）其他工資福利支出565.25萬元。

　　2.商品和服務支出1627.08萬元，其中：

　　（1）“三公”經費及會議費57.60萬元：①會議費4.32萬元，②公務用車購置與運行費29.70萬元，③公務接待費23.58萬元；

　　（2）辦公費60萬元；

　　（3）手續費1.05萬元；

　　（4）水電費68.64萬元；

　　（5）郵電費42.91萬元；

　　（6）差旅費8萬元；

　　（7）維修（護）費40萬元；

　　（8）租賃費1萬元；

　　（9）工會經費34萬元；

　　（10）培訓費3萬元；

　　（11）勞務費50萬元（鄉村道養護費20萬元，河道保潔費4.4萬元，創文保潔費1萬元）；

　　（12）委托業務費380萬元（垃圾清運費169萬元）；

　　（13）咨詢費4萬元；

　　（14）其他交通費用40萬元；

　　（15）稅金及附加費用50萬元；

　　（16）其他商品及服務支出786.88萬元。

　　3.對個人和家庭的補助687萬元，其中：

　　（1）退休費160萬元；

　　（2）撫恤金19萬元；

　　（3）生活補助365萬元[其中①村（居）委會兩委干部績效補貼及其他補助112萬元，②村專職保潔員補助100萬元，③村（居）民小組長崗位補貼46萬元，④高齡津貼45萬元；⑤遺屬供養款5萬元；⑥60周歲及以上農村籍退役士兵老年補助款57萬元。]；

　　（4）救濟費45萬元[其中特困戶護理費35萬元]；

　　（5）醫療費補助30萬元；

　　（6）社保補助50萬元；

　　（7）其他對個人和家庭的補助18萬元。

　　4.資本性支出10404萬元，其中：

　　（1）基礎設施建設6399萬元；

　　（2）辦公設備購置20萬元；

　　（3）專用設備購置10萬元；

　　（4）土地征遷補償和安置支出1645萬元；

　　（5）地上附著物和青苗補償793萬元；

　　（6）其他資本性支出1537萬元。

　　5.其他支出4566.30萬元；

　　合計支出20557萬元。

　　2024年收支情況為結余2.34萬元。

　　二、2025年財政預算草案

　　2025年預算編制和財政工作的指導思想是堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，按照鎮黨委、政府決策部署，堅持穩字當頭、穩中求進工作總基調，扎實做好“三保”工作，著力提高預算保障能力和管理水平，助力經濟高質量發展。現對2025年鎮財政預算作如下安排：

　　（一）財政預算收入預計情況：

　　1.2025年一般公共預算收入為21000萬元，其中：（1）鎮級財政收入（市庫）4538萬元，按市財政原體制，2025年返還我鎮體制內的分成收入為4538萬元；（2）上級補助收入4404萬元；其它收入9058萬元。

　　2.非稅收入3000萬元。

　　以上兩項收入合計21000萬元。

　　（二）財政預算預計支出情況：

　　2025年我鎮支出總額為20998萬元，其中一般公共預算支出4800萬元，政府性基金預算支出16000萬元，國有資本經營支出198萬元，具體支出明細如下：

　　（按功能分類）

　　1.一般公共服務支出1380萬元（人大工作經費支出30萬元）。

　　2.公共安全支出110萬元。

　　3.文化旅游體育與傳媒支出200萬元。

　　4.社會保障和就業支出450萬元。

　　5.衛生健康支出130萬元。

　　6.城鄉社區支出9000萬元

　　7.農林水支出6500萬元。

　　8.自然資源海洋氣象等支出15萬元

　　9.住房保障支出150萬元。

　　10.其他支出3063萬元。

　　合計支出20998萬元。

　　（按經濟分類）

　　1.工資福利支出3322萬元，其中：

　　（1）基本工資470萬元；

　　（2）津貼補貼880萬元；

　　（3）獎金480萬元；

　　（4）績效工資100萬元；

　　（5）機關事業單位基本養老保險繳費350萬元；

　　（6）職業年金繳費92萬元；

　　（7）職工基本醫療保險繳費120萬元；

　　（8）公務員醫療補助繳費78萬元；

　　（9）其他社會保障繳費12萬元；

　　（10）住房公積金160萬元；

　　（11）其他工資福利支出580萬元。

　　2.商品和服務支出1640萬元，其中：

　　（1）“三公”經費及會議費64萬元：①會議費12萬元，②公務用車購置與運行費29萬元，③公務接待費23萬元；

　　（2）辦公費60萬元；

　　（3）手續費2萬元；

　　（4）水電費70萬元；

　　（5）郵電費45萬元；

　　（6）差旅費8萬元；

　　（7）維修（護）費40萬元；

　　（8）租賃費1萬元；

　　（9）工會經費34萬元；

　　（10）培訓費3萬元；

　　（11）勞務費50萬元（鄉村道養護費20萬元，河道保潔費4.4萬元，創文保潔費1萬元）；

　　（12）委托業務費380萬元（垃圾清運費169萬元）；

　　（13）咨詢費4萬元；

　　（14）其他交通費用40萬元；

　　（15）稅金及附加費用50萬元；

　　（16）其他商品及服務支出789萬元。

　　3.對個人和家庭的補助689萬元，其中：

　　（1）退休費160萬元；

　　（2）撫恤金19萬元；

　　（3）生活補助365萬元[其中①村（居）委會兩委干部績效補貼及其他補助112萬元，②村專職保潔員補助100萬元，③村（居）民小組長崗位補貼46萬元，④高齡津貼45萬元；⑤遺屬供養款5萬元；⑥60周歲及以上農村籍退役士兵老年補助款57萬元。]；

　　（4）救濟費45萬元[其中特困戶護理費35萬元]；

　　（5）醫療費補助30萬元；

　　（6）社保補助50萬元；

　　（7）其他對個人和家庭的補助20萬元。

　　4.資本性支出12030萬元，其中：

　　（1）基礎設施建設10000萬元；

　　（2）辦公設備購置20萬元；

　　（3）專用設備購置10萬元；

　　（4）土地征遷補償和安置支出1000萬元；

　　（5）地上附著物和青苗補償500萬元；

　　（6）其他資本性支出500萬元。

　　5.其他支出3317萬元；

　　合計支出20998萬元。

　　2025年收支情況為結余2萬元。

　　以上2025年預計支出總額中包括：

　　1.人大工作經費支出50萬元（其中專項支出30萬元）；

　　2.武裝工作經費支出100萬元（其中征兵開支40萬元、慰問現役軍人家屬5萬元、民兵體檢費3萬元、民兵政審費1萬元、民兵裝備征儲費3萬元、民兵應急搶險費2萬元、民兵連正規化建設費5萬元、民兵基層武裝部正規化建設費8萬元、退伍軍人開支15萬元、退伍軍人服務站建設經費7萬元及慰問經費8萬元）；

　　3.文化和旅游經費支出30萬元；

　　4.體育事業經費支出30萬元；

　　5.食品安全經費支出20萬元；

　　6.統戰僑務事務經費支出8萬元；

　　7.綜合治理、禁毒、公檢法經費支出117萬元（其中綜治中心運作35萬元、禁毒工作經費50萬元、維穩經費20萬元、法律顧問經費2萬元）;

　　8.招商引資經費支出30萬元。

　　三、2025年工作重點

　　2024年我鎮的支出主要是確保基本支出，保障“三保”及其他剛性支出。從我鎮財政收入狀況來看，財政收入來源少，受全面實施減稅降費政策影響，財政收入增長緩慢。在財政收入增長乏力的情況下，財政支出逐年增加，財政負擔支出責任不斷擴大。隨著社會保障項目全面提標，加上地方政府債務還本付息、重點項目配套等支出因素持續增強。針對以上問題，2025年工作重點如下：

　　（一）加強組織收入工作，助力經濟高質量發展。以優化營商環境為重點，加大招商引資及優惠政策兌現力度，發展實體經濟，鞏固主體稅源，培育后續財源，進一步優化收入結構，促進財稅健康可持續發展。完善綜合治稅制度體系，加強信息化系統建設，提高重點涉稅部門信息共享，以主動服務促增收。充分發揮政府性融資擔保機制作用，加大金融支持力度，拓寬融資渠道，擴大有效投入，切實解決企業融資難、融資貴等問題，助力企業發展壯大。

　　（二）保障重大重點支出，助力“百千萬工程”。全力確保基本支出，對年初預算安排的“三保”及其他剛性支出足額保障，不留缺口。以改善人民生活品質為目標，積極支持污水處理、農村公路等民生重點項目支出，確保鎮委、鎮政府民生實事各項部署落實到位。強化資金保障，不斷鞏固脫貧攻堅成果，加大鄉村振興投入。

　　（三）加強隊伍建設，增強服務發展能力。切實加強財政干部培訓學習，豐富財政干部理論知識，提升工作能力和水平。增強“服務財政、高效財政、陽光財政”的宗旨意識，認真貫徹落實財政各項規章制度，著力提高干部執行力。強化廉政文化建設和社會主義核心價值體系教育，增強財政黨員干部黨性修養，提高拒腐防變和抵御風險的能力。加強基礎管理工作，引導財政干部樹立精益求精、一絲不茍的工作意識，堅持依法理財、科學理財，進一步提高財政管理水平。