人民代表大會第八次會議上

端芬鎮(zhèn)黨委副書記 歐堅彪

各位代表、同志們：

我受端芬鎮(zhèn)人民政府的委托，向本次大會作《端芬鎮(zhèn)2018年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財政預(yù)算草案報告》，請予審議，并請代表們提出寶貴意見。

一、2018年財政預(yù)算執(zhí)行情況

一年來,在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，在上級有關(guān)部門的關(guān)心、幫助和指導(dǎo)下，鎮(zhèn)財政所深入學習黨的十九大精神，認真貫徹落實習近平總書記系列重要講話精神，積極探索財政工作新思路，大力發(fā)揮財政職能，繼續(xù)深化財政改革，加大稅收征管力度，提高財政收入質(zhì)量，認真落實惠民政策，強化優(yōu)質(zhì)服務(wù)，全力保運轉(zhuǎn)、保發(fā)展、保穩(wěn)定，并千方百計確保人員工資的正常發(fā)放，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府的經(jīng)濟發(fā)展目標，努力推進全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會全面和諧發(fā)展，為全鎮(zhèn)各項事業(yè)持續(xù)、健康發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。2018年，我鎮(zhèn)財政年度收入共3732萬元，與上年2552萬元同比增加1180萬元，同比增長46%；稅收收入1787.56萬元，與上年度1341.33萬元同比增加446.23萬元，同比增長33.27%。收支對比盈余8萬元，實現(xiàn)收支平衡，略有節(jié)余。

（一）財政收入情況。

總收入：3732萬元。其中：

1.稅收收入1787.56萬元，同比增長33.27%；

2.上級下?lián)苕?zhèn)級運作經(jīng)費：360萬元；

3.上級下?lián)芨黜棇？钛a貼：1572.44萬元；

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)及其它：12萬元。

（二）財政支出情況。

總支出3724萬元，其中：

1.人員支出（工資福利）1516萬元；

2.事權(quán)支出（農(nóng)村干部工資、村官、五保、低保等）350萬元；

3.三公經(jīng)費和會議費101.5萬元；

4.征兵及民兵訓(xùn)練、優(yōu)撫、退役軍人慰問等90萬元；

5.政府辦公費（郵電通訊費、報刊費、水電費、差旅費、交通費等）193萬元；

6.計生經(jīng)費40萬元；

7.民生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費335萬元；

8.教育、文化、體育工作經(jīng)費100萬元；

9.政策性獎勵345萬元；

10.河長制工作經(jīng)費40萬元；

11.農(nóng)產(chǎn)品檢測工作經(jīng)費5萬元；

12.干部培訓(xùn)、普法教育經(jīng)費15萬元；

13.設(shè)備購置費17萬元；

14.修繕費13萬元；

15. 綜治信訪維穩(wěn)經(jīng)費支出53萬元；

16.安全生產(chǎn)、食品安全、打假工作經(jīng)費15萬元；

17.消防安全工作經(jīng)費20萬元；

18.旅游開發(fā)工作經(jīng)費38萬元；

19.應(yīng)急工作經(jīng)費5萬元；

20.工青婦工作經(jīng)費6萬元；

21.人大工作經(jīng)費30萬元；

22.環(huán)衛(wèi)、農(nóng)村垃圾、城鎮(zhèn)綠化經(jīng)費244.5萬元；

23.“兩新”黨組織經(jīng)費及黨建經(jīng)費7萬元；

24.小組長崗位補貼85萬元；

25.貧困戶、五保、困難戶補助55萬元；

26.其他開支5萬元。

二、2018年財政工作開展情況

（一）全年財稅收支情況

今年市政府下達我鎮(zhèn)全年財政收入目標為1573萬元，面對新形勢新任務(wù)，我鎮(zhèn)深入挖潛堵漏，多措并舉，全力拓展新稅源。2018年，我鎮(zhèn)累計完成財稅入庫1787.56萬元，完成當期目標任務(wù) 113.64%，全面完成年初市委市府下達我鎮(zhèn)的財政收入任務(wù)。財政所認真落實“控、壓、?！钡囊?堅持“量入為出，在保有壓”的原則，樹立過緊日子的思想，在執(zhí)行財政預(yù)算中，大力壓縮非工資性支出，對公務(wù)費、會議費、招待費等進行有效壓縮，節(jié)減財政支出,將有限的資金用到了關(guān)鍵的地方。一是為我鎮(zhèn)的正常運轉(zhuǎn)起到了保駕護航作用，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費支出得到全面落實；二是重點支持保障基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、“三農(nóng)”和教育、衛(wèi)生、公共安全、社會保障等重點領(lǐng)域的支出并力爭財政收支平衡。

（二）工作重點及措施

（1）努力挖掘財源，用心協(xié)調(diào)組織財政收入入庫。

端芬鎮(zhèn)財政所圍繞鎮(zhèn)黨委、政府確定的工作重點，充分發(fā)揮主觀能動性，全方位、多渠道組織稅收收入，始終把稅源建設(shè)作為事關(guān)全局的首要工作抓實抓好，做大財政收入“蛋糕”。一是加強協(xié)稅護稅工作。切實加強與稅務(wù)部門之間的溝通協(xié)調(diào)、分工協(xié)作和上下聯(lián)動，與稅務(wù)部門一起分析稅源，協(xié)調(diào)關(guān)系，加強信息的搜集和反饋，加大稅源的清收, 確保應(yīng)收盡收。今年通過收繳企業(yè)上年度拖欠的房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅，最大限度的挖掘潛能組織財政收入入庫，科學、合理調(diào)度有限的資金。二是協(xié)助政府抓好招商引資。加大財源培植力度，用心利用自身特色優(yōu)勢，培植骨干財源，壯大新興財源，優(yōu)化財源結(jié)構(gòu)，服務(wù)支持企業(yè)，為財政增收帶給持久動力。今年我鎮(zhèn)成功引導(dǎo)日升餐廚科技（廣東）有限公司將工廠搬遷到端芬；發(fā)動遠宏集團集團將公司的活鰻出口貿(mào)易調(diào)整到臺山報關(guān)，為我鎮(zhèn)加大了稅源；又通過盤活河濱路一號地塊，促成地塊轉(zhuǎn)讓增加了土地流轉(zhuǎn)稅收收入，多措并舉為完成全年財稅任務(wù)打下堅實的基礎(chǔ)。

（2）優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，促進社會和諧穩(wěn)定。

我們本著量入為出的原則，優(yōu)先保證干部職工工資及時足額發(fā)放。堅持“增收節(jié)支”理念，進一步完善預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督和績效評價體系，強化預(yù)算約束，規(guī)范撥款程序。不斷調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，努力壓縮非生產(chǎn)性支出，合理調(diào)度財政資金。保證了各項重點支出的資金需要，重點支持了教育、社保、衛(wèi)生、農(nóng)林水工程、計劃生育、文明創(chuàng)建等事業(yè)發(fā)展，全鎮(zhèn)各項社會事業(yè)得到較快發(fā)展，提高了財政保障能力,使年初財政收支預(yù)算落到實處，確保了政府正常運轉(zhuǎn)。

（3）注重民生工程，確?；菝褓Y金發(fā)放到位

端芬鎮(zhèn)財政所認真落實各項惠民，惠民政策，堅持把財政支農(nóng)、惠民和推進精準扶貧及公共服務(wù)均等化等工作擺在重要位置，落實涉農(nóng)補貼及民政扶助政策，按時足額撥付各類獎補資金，提高干部群眾積極性。

一是透過登記、核實、公示等程序，切實做好2017年度、2018年中央耕地力保護補貼資金的發(fā)放工作。2017年12月公示了2017年中央耕地力保護補貼資金可享受補貼農(nóng)戶共11090戶，補貼面積51724.67畝，合計金額485.3843萬元，截至目前已發(fā)放了11029戶，仍有61戶共18222.78元是由于農(nóng)戶提供的賬戶信息有誤需更正后再發(fā)放。2018年中央耕地力保護補貼資金可享受補貼農(nóng)戶共11600戶，補貼面積67834.27畝，合計金額595.5848萬元，截至目前已發(fā)放了11089戶合計金額544.98萬元，仍有511戶共24.57萬元因農(nóng)戶提供的賬戶信息有誤需更正后重新公示后再次發(fā)放。我鎮(zhèn)已在12月7日至12月13日將2017年61戶和2018年511戶需變更的農(nóng)戶信息名單張貼在各村委會公告欄進行公示，公示期后上報農(nóng)業(yè)局和財政局安排發(fā)放。

二是各類救助資金及時足額發(fā)放。如困難黨員慰問、五保供養(yǎng)款、殘疾人保障金、醫(yī)療救助金、高齡老人補貼等每月都在收到上級撥款后及時轉(zhuǎn)撥到鎮(zhèn)相關(guān)部門做好撥付工作。

三是做好基本農(nóng)田保護資金的撥付。按照市文件的要求，2018年下?lián)艿?017年度基本農(nóng)田保護補貼資金將實行鎮(zhèn)級報賬制，財政所將嚴格按照報賬制的要求，加強資金的審核，確保資金用到實處。

四是做好各村（居）委會的精準扶貧及公共服務(wù)均等化資金和公共服務(wù)平臺補助資金的審核下?lián)埽龅綉?yīng)撥盡撥。

五是做好端芬鎮(zhèn)專職消防隊建設(shè)資金的使用申請。 2017年我鎮(zhèn)按照要求將從社會籌集的44萬元消防隊建設(shè)捐贈款上撥財政局捐款專戶，現(xiàn)已累計申請撥付439873.74元，已基本完成捐贈建設(shè)消防隊資金的申請使用，硬件建設(shè)已基本完善，端芬鎮(zhèn)專職消防隊日常訓(xùn)練及應(yīng)急搶險工作得到有效保障。

六是做好2017年強臺風災(zāi)后救災(zāi)復(fù)產(chǎn)項目的資金及2018年強臺風“山竹”救災(zāi)資金的撥付使用，確保了救災(zāi)資金?？顚Ｓ?，完成災(zāi)后復(fù)產(chǎn)的任務(wù)。

七是與鎮(zhèn)農(nóng)辦一同加強推進美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金的使用審核監(jiān)管，確保應(yīng)撥盡撥?？顚Ｓ茫嫱七M鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略目標。

八是做好市級任務(wù)--我鎮(zhèn)那泰、三洞水田墾造項目資金的撥付，目前已通過銀行卡發(fā)放青苗補償200.91萬元到農(nóng)戶手中，確保墾造水田項目工作的順利開展。

（4）切實加強對公務(wù)開支的管理。

端芬鎮(zhèn)財政所再次對全鎮(zhèn)各部門下發(fā)《端芬鎮(zhèn)財政財務(wù)管理制度》，組織全體干部認真學習制度。認真貫徹落實省市財政部門有關(guān)規(guī)定，采取有力措施，認真抓好財務(wù)管理工作，規(guī)范了公務(wù)接待辦法，規(guī)范了公務(wù)用車情況，切實推行國庫支付零余額賬戶和規(guī)范使用公務(wù)卡管理，提升資金使用效率。通過采取一系列的有效措施使有限的資金用到了刀刃上，從而給我鎮(zhèn)財政減輕了壓力，保證了鎮(zhèn)黨委和政府的工作能夠正常運轉(zhuǎn)。

一是強化預(yù)算管理體制，嚴格按照年初財政預(yù)算報告執(zhí)行，推行財政預(yù)算和部門預(yù)算。二是根據(jù)市財政局關(guān)于做好國庫集中支付改革工作的通知精神，加強零余額資金的高效利用，按規(guī)定將政府全體人員津貼福利的發(fā)放和財政預(yù)算撥款專項經(jīng)費納入國庫集中支付。三是大力推廣公務(wù)卡結(jié)算業(yè)務(wù)。為規(guī)范現(xiàn)金支出管理，減少大額現(xiàn)金的開支，進一步推廣公務(wù)卡結(jié)算，減少大額現(xiàn)金開支。四是對標市有關(guān)三公經(jīng)費制度，籌備進一步完善我鎮(zhèn)財務(wù)管理制度。

（5）用心參與，認真完成鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府交辦的各項工作。

在搞好財政工作的同時，我們用心參與，主動服從黨委、政府安排，積極完成三清三拆三整治、直聯(lián)、防洪、搶險和突發(fā)事件處理等工作,很好地完成黨委政府交給我們的各項任務(wù)。

三、2019年財政預(yù)算草案

2019年，我鎮(zhèn)財政總收入預(yù)計達到3850萬元，增長3.16%，財政總支出預(yù)算為3840萬元。具體收支計劃為：

（一）總收入預(yù)計：3850萬元。其中：

1.稅收收入1930萬元；

2.上級下?lián)苕?zhèn)級運作經(jīng)費：352萬元；

3.上級下?lián)芨黜棇？钛a貼：1568萬元。

（二）財政預(yù)算計劃支出：3840萬元。其中：

1.人員支出（工資福利）1580萬元；

2.事權(quán)支出（農(nóng)村干部工資、村官、五保、低保等等）500萬元；

3.三公經(jīng)費和會議費100萬元；

4.征兵及民兵訓(xùn)練、優(yōu)撫、退役軍人慰問等92萬元；

5.政府辦公費（報刊費、水電費、通訊費、差旅費等）185萬元；

6.計生工作經(jīng)費40萬元；

7.民生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費300萬元；

8.教育、文化、體育工作經(jīng)費82萬元；

9.政策性獎勵300萬元；

10.河長制工作經(jīng)費20萬元；

11.農(nóng)產(chǎn)品檢測工作經(jīng)費5萬元；

12.干部培訓(xùn)、普法教育經(jīng)費10萬元；

13.設(shè)備購置費15萬元；

14.修繕費10萬元；

15.綜治信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費50萬元；

16.安全生產(chǎn)、食品安全、打假工作經(jīng)費15萬元；

17.消防安全工作經(jīng)費20萬元；

18.旅游工作經(jīng)費40萬元；

19.應(yīng)急工作經(jīng)費5萬元；

20.工青婦工作經(jīng)費6萬元；

21.人大工作經(jīng)費48萬元；

22.環(huán)衛(wèi)、農(nóng)村垃圾、城鎮(zhèn)綠化經(jīng)費250萬元；

23.“兩新”黨組織經(jīng)費及黨建經(jīng)費7萬；

24.小組長崗位補貼100萬元；

25.貧困戶、五保、困難戶補助55萬元；

26.其它開支5萬元。

未來一年，我們將緊緊圍繞鎮(zhèn)政府的主要工作，確保2019年財政預(yù)算任務(wù)的圓滿完成，扎扎實實做好以下工作：

（一）強化稅收征收力度，落實“六到位”。

強化收支征管，搞好稅收宣傳，摸清稅源家底，制定年度稅收專項清查計劃，加強與稅務(wù)部門配合。我們將繼續(xù)加大力度摸清稅源，加快對欠稅企業(yè)的申報和繳納工作，密切關(guān)注鎮(zhèn)內(nèi)較大企業(yè)的經(jīng)營情況，增加招商引資力度，加快土地流轉(zhuǎn)。繼續(xù)實行重點稅源，重點管理，一般稅源規(guī)范管理，零小稅源定額管理，并按照自身特點，尊重經(jīng)濟規(guī)律，運用工作技巧爭取完成稅收任務(wù)。具體做到六到位：重視調(diào)度到位、協(xié)調(diào)聯(lián)系到位、重點稅源征管到位、稅源普查到位、協(xié)稅護稅到位、調(diào)研分析到位。

 （二）強化財政資金管理力度，做到“嚴監(jiān)管”。

一是切實加強預(yù)算支出執(zhí)行管理，完善預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督約束機制，配合人大實時監(jiān)督。二是嚴格財政監(jiān)督，開展重點項目和重大專項資金使用情況的聯(lián)動檢查。三是積極穩(wěn)妥推進財政預(yù)決算公開，擴大部門預(yù)算公開范圍，主動接受人大、政協(xié)和社會監(jiān)督。四是落實好鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略專項資金監(jiān)管，不打折扣、不變形走樣。五是農(nóng)業(yè)支持和保護補貼、基本農(nóng)田保護補貼、精準扶貧資金的發(fā)放，加大對“三農(nóng)”和民生的投入，統(tǒng)籌安排支農(nóng)資金，確保各項政策落到實處。

各位代表，讓我們在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅定信心，搶抓機遇，扎實工作，努力完成新一年的財政收支任務(wù)，為實現(xiàn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟又好又快發(fā)展而努力奮斗！