各位代表、同志們：

我受端芬鎮人民政府的委托，向本次大會作《端芬鎮2019年財政預算執行情況和2020年財政預算草案報告》，請予審議，并請代表們提出寶貴意見。

一、2019年財政預算執行情況

2019年,在鎮黨委、政府的正確領導和鎮人大的依法監督下，在上級有關部門的大力支持下，鎮財政所以實行適度從緊的財政政策，深入推進稅費改革工作，強化征管力度，積極組織收入，從嚴控制支出，加大財源建設力度，依法理財，全力保運轉、保發展、保穩定。2019年，我鎮財政年度收入共3468萬元，比上年3732萬元減少264萬元，同比下降7.07%；稅收收入1791萬元，與上年度1788萬元增加3萬元，同比增長0.17%。收支對比盈余3萬元，實現收支平衡，略有節余。

（一）財政收入情況

總收入：3468萬元。其中：

1.稅收收入1791萬元，同比增長0.17%；

2.上級下撥鎮級運作經費（含薄弱鎮補助）：356萬元；

3.上級下撥各項專款補貼：1313萬元；

4.上年結轉及其它：8萬元。

（二）財政支出情況

總支出3465萬元，其中：

1.人員支出（工資福利）1627萬元；

2.事權支出（農村干部工資、村官、五保、低保等）255萬元；

3.三公經費和會議費100萬元；

4.征兵及民兵訓練、優撫、退役軍人慰問等31萬元；退役軍人服務保障體系建設經費5萬元；

5.政府辦公費（郵電通訊費、報刊費、水電費、差旅費、交通費等）120萬元；

6.計生經費34萬元；

7.民生基礎設施建設費260萬元；

8.教育、文化、體育工作經費67萬元；

9.政策性獎勵347萬元；

10.河長制工作經費15萬元；

11.農產品檢測工作經費5萬元；

12.干部培訓、普法教育經費10萬元；

13.設備購置費20萬元；

14.修繕費15萬元；

15.綜治信訪維穩經費55萬元；

16.安全生產、食品安全、打假工作經費15萬元；

17.消防安全工作經費37萬元；

18.旅游開發工作經費10萬元；

19.應急工作經費5萬元；

20.工青婦工作經費5萬元；

21.人大工作經費58萬元；

22.環衛、農村垃圾、城鎮綠化經費195萬元；

23.“兩新”黨組織經費及黨建經費56萬元；

24.小組長崗位補貼75萬元；

25.貧困戶、五保、困難戶補助38萬元；

26.其他開支5萬元。

二、2019年財政工作開展情況

（一）加強稅收管理，全力組織財政收入

平時注重加強財稅部門之間的合作，充分協調與稅務部門之間的關系，努力做到依法征收，應收盡收。今年市政府下達我鎮全年財政收入目標為2003萬元，由于受減稅降費等政策性因素影響，我鎮累計完成財稅入庫1791萬元，完成當期目標任務數的89.42%，同比增長0.17%。

（二）優化財政支出，合理安排資金

在當前財政資金十分緊張的關頭，財政所堅持“量入為出，在保有壓”的原則，牢固樹立過緊日子的思想，大力壓縮非工資性支出，對公務費、會議費、招待費等進行有效壓縮，節減財政支出,將有限的財力更多地用于人民群眾生產、生活急需的項目上，盡全力保障我鎮的行政運轉、工資發放及涉農資金的支出。

（三）注重民生工程，確保惠民資金發放到位

端芬鎮財政所認真落實各項惠民、惠民政策，堅持把財政支農、惠民和推進精準扶貧及公共服務均等化等工作擺在重要位置，落實涉農補貼及民政扶助政策，按時足額撥付各類獎補資金，提高干部群眾積極性。

一是透過登記、核實、公示等程序，切實做好2018和2019年度中央耕地力保護補貼資金的發放工作。2018年中央耕地力保護補貼資金可享受補貼農戶共11600戶，補貼面積67834.27畝，合計金額595.5848萬元。今年對511戶農戶共24.57萬元因農戶提供的賬戶信息有誤需更正后重新公示后再次發放的補貼再次公示并發放。核定2019年我鎮發放對象補貼農戶11616戶，補貼耕地畝數66856.97畝，金額5642728.27元，按發放程序以一卡通方式直接發放到每戶農戶。目前2018年中央財政地力保護補貼仍然無法聯系的7戶共1600.6元和發放失敗的5戶共2649.79元，合計4250.39元。2019年中央財政地力保護補貼仍有87戶共36276.82元發放失敗仍需持續跟進變更信息再次發放。

二是各類救助資金及時足額發放。如困難黨員慰問、五保供養款、殘疾人保障金、醫療救助金、高齡老人補貼和農村籍退役士兵生活補貼等每月都在收到上級撥款后及時轉撥到鎮相關部門做好撥付工作。

三是做好基本農田保護資金的撥付。按照市文件的要求，財政所將嚴格按照報賬制的要求，加強資金的審核，確保資金用到實處。目前已完成2012年-2018年基本農田保護資金的全部撥付。

四是做好各村（居）委會的精準扶貧及公共服務均等化資金及公共服務平臺補助資金的審核下撥，做到應撥盡撥。

五是做好“三清三拆三整治”和“美麗鄉村建設”相關資金的報賬撥付和使用申請。配合鎮農辦和城建、衛計等部門做好美麗鄉村建設項目的報賬，并每月向市財政局匯報資金使用進度。

六是配合鎮農辦做好市級任務--我鎮那泰、三洞水田墾造項目資金的撥付，目前我鎮對該項目正在辦理申報驗收手續。

（四）切實加強對公務開支的管理

認真貫徹落實省市財政部門有關規定，利用進行市巡視整改的契機，由分管領導再次召集各部門負責人重申有關財務制度，認真抓好財務管理工作，規范了公務接待辦法，規范了公務用車情況，切實推行國庫支付零余額賬戶和規范使用公務卡管理，提升資金使用效率。通過采取一系列的有效措施使有限的資金用到了刀刃上，從而給我鎮財政減輕了壓力，保證了鎮黨委和政府的工作能夠正常運轉。

一是強化預算管理體制，嚴格按照年初財政預算報告執行，推行財政預算和部門預算。二是加強零余額資金的高效利用，按規定將政府全體人員津貼福利的發放和財政預算撥款專項經費納入國庫集中支付。三是大力推廣公務卡結算業務。為規范現金支出管理，減少大額現金的開支，進一步推廣公務卡結算。四是對標市有關三公經費制度，籌備進一步完善我鎮財務管理制度。

（五）認真完成鎮委、鎮政府交辦的各項工作

在搞好財政工作的同時，我們用心參與，主動服從黨委、政府安排，積極完成三清三拆三整治、直聯、防洪、搶險和突發事件處理等工作,很好地完成黨委政府交給我們的各項任務。

三、2020年財政預算草案

2020年，我鎮財政總收入預計為3500萬元，增長0.92%，財政總支出預算為3490萬元。具體收支計劃為：

（一）總收入預計：3500萬元。其中：

1.稅收收入1500萬元；

2.上級下撥鎮級運作經費：356萬元；

3.上級下撥各項專款補貼：1644萬元；

（二）財政預算計劃支出：3490萬元。其中：

1.人員支出（工資福利）1640萬元；

2.事權支出（農村干部工資、村官、五保、低保等）267萬元；

3.三公經費和會議費99萬元；

4.征兵及民兵訓練、優撫、退役軍人慰問等31萬元；退役軍人服務保障體系建設經費5萬元；

5.政府辦公費（郵電通訊費、報刊費、水電費、差旅費、交通費等）120萬元；

6.計生經費35萬元；

7.民生基礎設施建設費260萬元；

8.教育、文化、體育工作經費67萬元；

9.政策性獎勵347萬元；

10.河長制工作經費15萬元；

11.農產品檢測工作經費5萬元；

12.干部培訓、普法教育經費10萬元；

13.設備購置費20萬元；

14.修繕費15萬元；

15.綜治信訪維穩經費55萬元；

16.安全生產、食品安全、打假工作經費15萬元；

17.消防安全工作經費37萬元；

18.旅游開發工作經費10萬元；

19.應急工作經費5萬元；

20.工青婦工作經費5萬元；

21.人大工作經費58萬元；

22.環衛、農村垃圾、城鎮綠化經費195萬元；

23.“兩新”黨組織經費及黨建經費56萬元；

24.小組長崗位補貼75萬元；

25.貧困戶、五保、困難戶補助38萬元；

26.其他開支5萬元。

未來一年，我們將緊緊圍繞鎮政府的主要工作，確保2020年財政預算任務的圓滿完成，扎扎實實做好以下工作：

（一）繼續強化稅收征收力度，落實“六到位”

強化收支征管，搞好稅收宣傳，摸清稅源家底，制定年度稅收專項清查計劃，加強與稅務部門配合。我們將繼續加大力度摸清稅源，加快對欠稅企業的申報和繳納工作，密切關注鎮內較大企業的經營情況，增加招商引資力度，加快土地流轉。繼續實行重點稅源，重點管理，一般稅源規范管理，零小稅源定額管理，并按照自身特點，尊重經濟規律，運用工作技巧爭取完成稅收任務。具體做到六到位：重視調度到位、協調聯系到位、重點稅源征管到位、稅源普查到位、協稅護稅到位、調研分析到位。

（二）狠抓項目爭引,為促經濟發展

把抓項目與促發展相結合,緊扣國家產業支持政策導向,充分發揮財政職能,搶抓政策機遇,準確把握項目信息,結合我鎮實際,積極調動部門積極性,牢牢把握融入粵港澳大灣區建設的機遇，動用各方力量,大力爭取上級補助資金,切實增加地方可用財力。

（三）立足“五確保”，提高財政保障能力

大力推進財政科學化、精細化管理，圍繞中心，服務大局，做到五個確保：1.確保正常運轉資金；2.確保民生工程資金及時到位；3.確保重點項目建設資金調度到位；4.確保各項改革資金配套到位；5.確保資金安全。進一步規范資金管理，加強制度建設，確保財政資金安全。

各位代表，讓我們在鎮黨委、政府的領導下，在鎮人大的監督指導下，努力完成今年的財政收支任務，為我鎮經濟良好發展盡責盡力！