各位代表、同志們：

　　受端芬鎮人民政府的委托，我向大會報告2023年財政預算執行情況和2024年財政預算草案，請予審議，并請其他列席會議的同志提出意見。

　　一、2023年財政預算執行情況

　　2023年，我鎮財政年度收入共3583萬元，比上年3236萬元增加347萬元，同比增幅10.72%；稅收收入1865萬元，增幅13%。本年收支平衡，無節余。

　　（一）財政收入情況

　　總收入：3583萬元。其中：

　　1.稅收收入1865萬元，增幅13%；

　　2.上級下撥鎮級運作經費（含薄弱鎮補助）：648萬元；

　　3.體制資金：410萬元；

　　4.上級下撥各項專款補貼：660萬元；

　　（二）財政支出情況

　　總支出3583萬元，其中：

　　1.人員支出（工資福利）1883萬元；

　　2.事權支出（村兩委干部報酬、村務監督委員崗位補貼、低保、五保等）200萬元；

　　3.三公經費和會議費55萬元；

　　4.征兵、民兵工作經費45萬元：其中體檢費18萬元；政審費2萬元；裝備征儲費3萬元；應急搶險費10萬元；民兵連部正規化建設費3萬元；基層武裝部正規化建設費3萬元；退伍軍人服務站6萬元；

　　5.政府辦公費（郵電通訊費、報刊費、水電費、差旅費、交通費等）160萬元；

　　6.民生基礎設施建設費100萬元；

　　7.教育、文化、體育工作經費55萬元；

　　8.政策性獎勵208萬元；

　　9.河長制工作經費（含漁船管理）12萬元；

　　10.農產品檢測工作經費10萬元；

　　11.三資管理經費20萬元；

　　12.修繕費50萬元；

　　13.綜治信訪維穩經費（含派出所經費）100萬元；

　　14.打假、防非法集資工作經費10萬元；

　　15.道路交通安全10萬元；

　　16.森林防滅火30萬元；

　　17.消防安全工作經費40萬元；

　　18.全域旅游工作經費15萬元；

　　19.安全生產、應急工作經費35萬元；

　　20.食品藥品安全工作經費20萬元；

　　21.衛生健康經費20萬元；

　　22.工青婦工作經費5萬元；

　　23.人大工作經費48萬元；

　　24.農村垃圾處理、農村公路養護、城市綠化經費180萬元；

　　25.黨建經費及“兩新”黨組織經費45萬元；

　　26.小組長崗位補貼90萬元；

　　27.工會經費22萬元；

　　28.禁毒工作經費25萬元；

　　29.宣傳及創文工作經費（新時代文明實踐站建設經費、精神文明宣傳活動等）60萬元；

　　30.綜合行政執法辦公經費30萬元。

　　二、2023年財政工作開展情況

　　（一）努力挖潛增收，增強財政實力

　　1.積極培植稅源夯實稅源基礎。認真做好落戶企業的服務工作，加大對重點企業的服務力度，鼓勵現有企業做大做強，把能夠牽動全鎮經濟發展的骨干企業、利稅大戶，作為我鎮經濟發展、培植稅源的突破口。同時全力做好招商引資工作，大招項目、招大項目，并促進新項目早開工、早建設、早產生效益，用最少的土地資源創最大的稅收收入。

　　2.加大重點稅源監控力度。我們根據年初制定的稅收計劃，進一步建立健全了稅源動態監管機制，特別是對鎮域內重點企業、重點建設項目、行業新增稅源等重點稅源進行了監督建立了詳細的企業稅源臺賬，每月分析排查，做到應收盡收。2023年稅收收入1865萬元，增幅13%。

　　（二）強化支出管理，保障民生支出

　　2023年我們優化財政支出結構，科學合理安排資金，在預算安排上，繼續貫徹“突出重點，兼顧一般”的方針，加強了財政支出的管理。一是保證了行政事業單位工資支出和離退休人員“兩費”支出；二是保證了綜治、司法、派出所和安保經費開支，維護社會治安穩定；三是保證了基本民生支出；四是嚴格控制會議費、招待費、修理費、燃油費等費用；五是保證重點項目支出，根據各項工作任務、財力情況，做到有保有壓，確保重點，統籌安排，從而把有限的財力更多地用于人民群眾生產、生活急需的項目上，不斷加大對農業及基礎設施建設的投入力度，有效地促進全鎮經濟和社會事業協調發展。2023年保障基本民生支出，累計發放特困人員護理費66萬元、發放高齡津貼72萬元、退役士兵補助82萬元。

　　（三）打造陽光財政，強化資金管理

　　今年我們嚴格按照“陽光預算”要求，各項支出都控制在年初預算范圍內，使我鎮財政支出更加透明。在政府網站公開政府預算決算，公眾查閱和監督更便利。堅持客觀、公正、公平、公開的原則，按照我鎮財務管理制度及資金撥付程序，明確資金用途和使用范圍，做到專設賬戶、專款專用、收有據、支有憑，確保資金使用的合理性、合法性和合規性。同時積極配合上級部門，做好各項資金審計工作，定時進行財務公開，強化對財政資金收付的約束，把有限的資金管好用好，堵塞一切開支漏洞，防止資產流失，為鎮委鎮政府在經濟決策方面提供有力的依據。嚴格落實“陽光采購”制度，2023年，我鎮線上采購涉及金額843萬元，其中貨物類采購81萬元，主要為辦公設備、辦公家具等；服務類采購76萬元，主要為安保服務、鑒證服務和印刷服務，工程類685萬元；飯堂用扶貧產品采購1萬元。

　　三、2024年財政預算草案

　　2024年，我鎮財政總收入預計為3600萬元，增長0.47%，財政總支出預算為3600萬元。具體收支計劃為：

　　（一）總收入預計：3600萬元。其中：

　　1.稅收收入1958萬元，增長5%；

　　2.上級下撥鎮級運作經費（含薄弱鎮補助）：450萬元；

　　3.體制資金：450萬元；

　　4.上級下撥各項專款補貼：742萬元；

　　（二） 財政預算計劃支出：3600萬元。其中：

　　1. 人員支出（工資福利）1550萬元；

　　2.事權支出（村兩委干部報酬、村務監督委員崗位補貼、低保、五保等）140萬元；

　　3.三公經費和會議費52萬元；

　　4.征兵、民兵工作經費45萬元：其中體檢費18萬元；政審費2萬元；裝備征儲費3萬元；應急搶險費10萬元；民兵連部正規化建設費3萬元；基層武裝部正規化建設費3萬元；退伍軍人服務站6萬元；

　　5.政府辦公費（郵電通訊費、報刊費、水電費、差旅費、交通費等）90萬元；

　　6.政策性獎勵200萬元；

　　7.河長制工作經費（含漁船管理）80萬元；

　　8.撂荒地工作經費30萬元；

　　9.衛生保潔服務費210萬元；

　　10.污水設備改造項目30萬元；

　　11.三資管理工作經費15萬元；

　　12.農產品檢測工作經費10萬元；

　　13.打假、防非法集資工作經費10萬元；

　　14.全域旅游工作經費20萬元；

　　15.工會經費20萬元；

　　16.綜治信訪維穩經費（含派出所經費）100萬元；

　　17.禁毒工作經費36萬元；

　　18.森林防滅火25萬元；

　　19.消防安全工作經費25萬元；

　　20.安全生產、應急工作經費25萬元；

　　21.食品藥品安全工作經費20萬元；

　　22.病媒生物防制支出15萬元；

　　23.衛生健康經費30萬元；

　　24.工青婦工作經費5萬元；

　　25.人大工作經費30萬元；

　　26.黨建經費、“兩新”黨組織經費及星級化考核經費50萬元；

　　27.鎮級村（居）民小組長補貼、居務監督58萬元；

　　28.長者飯堂、敬老院經費20萬元；

　　29.根治欠薪保障經費20萬元；

　　30.宣傳及創文工作經費（新時代文明實踐站建設經費、精神文明宣傳活動等）60萬元；

　　31.綜合行政執法辦公經費30萬元；

　　32.民生基礎設施建設費140萬元；

　　33.教育、文化、體育工作經費49萬元；

　　34.修繕費(含衛生站修繕)50萬元；

　　35.道路交通安全10萬元；

　　36.農村垃圾處理、農村公路養護、城市綠化經費250萬元；

　　37.技術服務50萬元。

　　四、2024年工作計劃

　　2024年，我們將緊緊圍繞本次大會確定的財政工作目標任務，努力做好生財、聚財、用財、理財的新篇章，確保圓滿完成全年財政預算收支任務。

　　(一)提升收入征管，努力擴大收入規模

　　新的一年，我們將繼續把組織收入作為重中之重，統籌謀劃、全力推進，有效提升收入征管工作的水平與實效。加強部門之間協調聯動，全面掌握收入動態，抓好收入走勢分析，把握收入規律，增強組織收入的前瞻預判能力和有效組織水平。加強涉稅信息的分析與對比，深入開展重點納稅企業服務保障工作，緊盯重點稅源。強化對零星稅源的征繳力度，切實做到“大稅不放，小稅不忘”。立足我鎮實際，積極引進符合自身產業優勢的經濟項目，切實加大綜合治稅力度，深入推進非稅收入征管工作，豐富征管手段、創新征管措施，確保應征盡征、應收盡收，促進全鎮財政收入可持續增長。

　　(二)優化支出結構，提高資金使用效益

　　新的一年，我們將繼續優化支出結構，持續壓減一般性支出，切實把“過緊日子”落到實處。嚴控項目支出。根據“量力而行，盡力而為”的原則安排項目，強化財政可承受能力評估。壓縮“三公”經費。推動實現全鎮“三公”經費預算和決算只減不增，厲行勤儉節約，反對鋪張浪費。進一步提高財政資金的支出精準度，堅決執行財政紀律和報賬程序，切實把好支出審核關。

　　(三)加強財政監督，創新財政管理機制

　　一是強化“收支兩條線”管理。認真清理行政事業性收費項目，實現非稅收入“財政統管、政府安排”的目標。二是強化財政收支進度管理。按照收入進度和預算計劃合理調度資金，加快資金流轉，防止資金滯留、挪用等問題。三是加強對專項資金的跟蹤檢查，促使專款及時足額落實到項目，專款專用。

　　(四)爭取上級資金，加快鎮域經濟發展

　　一方面我們要立足于自身的努力，調動全鎮廣大干部群眾的積極性、創造性，進一步解放思想、團結拼搏、自力更生、艱苦奮斗，發展鎮域經濟。另一方面要積極向上級反映匯報困難情況，樹立向上爭取項目和資金補助也是發展生產力的思想觀念，使上級有關部門更加了解和認識目前我鎮的狀況，在政策上和資金上多給予我鎮政策傾斜照顧，給予更大的項目和資金支持，以促進我鎮經濟社會的全面發展，盡快改變鎮財政的困難局面。

　　2024年，我們將在鎮委、鎮政府的堅強領導下，在鎮人大的監督支持下，守正創新，踔厲奮發，勇毅前行，力爭圓滿實現全年財政工作目標，為保障端芬鎮經濟社會高質量發展貢獻財政力量！