端芬鎮(zhèn)2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

及2017年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告

——在端芬鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上

（2017年2月20日）

中共端芬鎮(zhèn)黨委副書(shū)記 歐堅(jiān)彪

各位代表、同志們：

受端芬鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會(huì)的委托，向本次大會(huì)報(bào)告《端芬鎮(zhèn)2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2017年財(cái)政預(yù)算草案》，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)代表們提出寶貴意見(jiàn)。

一、2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2016年，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，在上級(jí)財(cái)稅部門(mén)的大力支持和各級(jí)部門(mén)的密切配合下，堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)、依法理財(cái)，積極培植稅源，大力增收節(jié)支，落實(shí)厲行節(jié)約措施，保證了各項(xiàng)重點(diǎn)支出的需要，確保全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)平穩(wěn)、健康發(fā)展。2016年，我鎮(zhèn)財(cái)政年度收入共2440萬(wàn)元，與上年2200萬(wàn)元同比增加240萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11%；稅收收入1222.3萬(wàn)元，與上年度1187.87萬(wàn)元同比增加34.43萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6%（按營(yíng)改增可比口徑，上年的稅收為1152.35萬(wàn)元）。收支對(duì)比盈余4萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)收支平衡，略有節(jié)余。

（一）財(cái)政收入情況

總收入：2440萬(wàn)元。其中：

1.稅收收入1222.3萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6%；

2.上級(jí)下?lián)芨黜?xiàng)專款補(bǔ)貼：919.9萬(wàn)元；

3.轉(zhuǎn)移支付收入：152萬(wàn)元；

4.資源及其它收入：80萬(wàn)元；

5.行事收費(fèi)返還：8.8萬(wàn)元；

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)及其它：57萬(wàn)元。

（二）財(cái)政支出情況

總支出2436萬(wàn)元，其中：

1.在編公務(wù)員及在職事業(yè)干部工資福利（含住房維修基金和鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼）930萬(wàn)元；

2.鎮(zhèn)負(fù)擔(dān)人員工資待遇148萬(wàn)元；

3.公務(wù)員及事業(yè)干部住房公積金90萬(wàn)元；

4.選聘大學(xué)生村官工資福利35萬(wàn)元；

5.農(nóng)村低保、五保和困難補(bǔ)貼52萬(wàn)元；

6.農(nóng)村干部工資社保136萬(wàn)元；

7.環(huán)衛(wèi)、綠化經(jīng)費(fèi)160萬(wàn)元；

8.征兵及民兵訓(xùn)練、優(yōu)撫等74萬(wàn)元；

9.政府辦公費(fèi)（郵電通訊費(fèi)、報(bào)刊費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、交通費(fèi)等）58萬(wàn)元；

10.三公經(jīng)費(fèi)（會(huì)議費(fèi)、接待費(fèi)、公車費(fèi)）103萬(wàn)元；

11.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)田水利建設(shè)費(fèi)363萬(wàn)元；

12.教育經(jīng)費(fèi)21萬(wàn)元；

13.計(jì)生經(jīng)費(fèi)74萬(wàn)元；

14.文化體育支出8萬(wàn)元；

15.政策性獎(jiǎng)勵(lì)84萬(wàn)元；

16.干部培訓(xùn)、普法教育經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；

17.設(shè)備購(gòu)置費(fèi)16萬(wàn)元；

18.修繕費(fèi)16萬(wàn)元；

19.綜治信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出12萬(wàn)元；

20.安全生產(chǎn)、消防安全、食品安全經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元；

21.應(yīng)急費(fèi)用2萬(wàn)元；

22.工青婦、人大經(jīng)費(fèi)支出32萬(wàn)元；

23.其它開(kāi)支3萬(wàn)元。

二、2016年財(cái)政工作開(kāi)展情況

（一）強(qiáng)化收入征管，確保財(cái)政收入均衡入庫(kù)

2016年，鎮(zhèn)財(cái)政所全體成員緊緊圍繞年初財(cái)政目標(biāo)任務(wù)，按照“抓早、抓緊、抓實(shí)、抓出成效”的工作思路，在組織收入的過(guò)程中克服一切不利因素，多次與鎮(zhèn)黨政領(lǐng)導(dǎo)一起分析稅源，爭(zhēng)取國(guó)、地稅部門(mén)的大力支持，尋找新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn)，確保了“兩稅”超千萬(wàn)元的目標(biāo)任務(wù)，在經(jīng)濟(jì)環(huán)境較差情況下，保證了我鎮(zhèn)稅收的穩(wěn)步增長(zhǎng)，增幅達(dá)6.07%，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展提供了財(cái)力保障。

（二）落實(shí)惠農(nóng)政策，確保各項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼及時(shí)足額發(fā)放

2016年，我鎮(zhèn)全面落實(shí)國(guó)家惠農(nóng)政策，切實(shí)加強(qiáng)各項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金的管理。全年我鎮(zhèn)申報(bào)農(nóng)業(yè)支持和保護(hù)補(bǔ)貼765萬(wàn)元，基本農(nóng)田保護(hù)資金263萬(wàn)元，并且確保了精準(zhǔn)扶貧資金的準(zhǔn)時(shí)發(fā)放。此外，鎮(zhèn)財(cái)政通過(guò)爭(zhēng)取上級(jí)資金支持、本級(jí)自籌等方式全年投入100萬(wàn)元建設(shè)農(nóng)村公路、橋梁、飲水、農(nóng)村衛(wèi)生等等，惠民政策得到了進(jìn)一步落實(shí)，有效改善了農(nóng)民的生產(chǎn)生活條件。

（三）統(tǒng)籌安排財(cái)力，確保政府各部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)

針對(duì)我鎮(zhèn)財(cái)力總量小、收支矛盾突出的實(shí)際，我們將支出重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)和公共支出的需要上來(lái)。一是確保了工資按月及時(shí)足額發(fā)放；二是及時(shí)兌現(xiàn)了住房維修基金、公積金、公車改革補(bǔ)貼和鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼的發(fā)放；三是繼續(xù)加大對(duì)教育、計(jì)生、文明創(chuàng)建等各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的投入，確保了計(jì)生優(yōu)惠政策（即二孩政策）的兌現(xiàn)；四是為維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，打擊毒品犯罪活動(dòng)，加大了對(duì)鎮(zhèn)派出所和綜治維穩(wěn)的投入。

2016年，我們?cè)诒ＷC正常支出的情況下，為打造節(jié)約型政府，勤儉辦理一切事務(wù)，嚴(yán)格控制會(huì)議費(fèi)、招待費(fèi)、辦公費(fèi)的支出，把有限的財(cái)力用在刀刃上。

三、2017年財(cái)政預(yù)算草案

2017年，我鎮(zhèn)財(cái)政總收入預(yù)計(jì)達(dá)到2550萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.5%，財(cái)政總支出預(yù)算為2540萬(wàn)元。具體收支計(jì)劃為：

（一）總收入預(yù)計(jì)：2550萬(wàn)元。其中：

1.稅收收入1320萬(wàn)元;

2.上級(jí)下?lián)芨黜?xiàng)專款補(bǔ)貼：988 萬(wàn)元;

3.轉(zhuǎn)移支付收入：152萬(wàn)元;

4.資源及其它收入：80萬(wàn)元;

5.行事收費(fèi)返還：10萬(wàn)元。

（二）財(cái)政預(yù)算計(jì)劃支出：2540萬(wàn)元。其中：

1.人員支出（工資福利）950萬(wàn)元；

2.事權(quán)支出（農(nóng)村干部工資、村官、五保、低保等等）425萬(wàn)元；

3.三公經(jīng)費(fèi)101萬(wàn)元；

4.征兵及民兵訓(xùn)練、優(yōu)撫等75萬(wàn)元；

5.政府辦公費(fèi)（報(bào)刊費(fèi)、水電費(fèi)、通訊費(fèi)、差旅費(fèi)等）67萬(wàn)元；

6.計(jì)生經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元；

7.民生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)350萬(wàn)元；

8.教育、文化、體育35萬(wàn)元；

9.政策性獎(jiǎng)勵(lì)140萬(wàn)元；

10.干部培訓(xùn)、普法教育經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元；

11.設(shè)備購(gòu)置費(fèi)15萬(wàn)元；

12.修繕費(fèi)8萬(wàn)元；

13.綜治信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出15萬(wàn)元；

14.安全生產(chǎn)、消防安全、食品安全經(jīng)費(fèi)11萬(wàn)元；

15.應(yīng)急費(fèi)用3萬(wàn)元；

16.工青婦、人大經(jīng)費(fèi)支出12萬(wàn)元；

17.環(huán)衛(wèi)、農(nóng)村垃圾、城鎮(zhèn)綠化230萬(wàn)元；

18.償還工程款及其它開(kāi)支15萬(wàn)元。

為確保我鎮(zhèn)2017年財(cái)政預(yù)算任務(wù)圓滿完成，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速、協(xié)調(diào)、健康發(fā)展和社會(huì)全面進(jìn)步，在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，我們將著重做好以下兩個(gè)方面的工作：

一是進(jìn)一步加大財(cái)稅征管力度，確保財(cái)稅增長(zhǎng)任務(wù)完成。緊抓實(shí)體經(jīng)濟(jì)，尤其是推進(jìn)原德高廠、日泰五金的增資擴(kuò)產(chǎn)，力促大北農(nóng)飼料、先驅(qū)建材年內(nèi)投產(chǎn)，加快豐之源項(xiàng)目建設(shè)，擴(kuò)大稅收份額。加大對(duì)久慎水產(chǎn)、利銘高實(shí)業(yè)、廣大五金、寶源石材、日泰五金、安信電器、嘉富達(dá)五金、星丹陶瓷、冠藝包裝等企業(yè)的扶持和服務(wù)，提高稅收貢獻(xiàn)率。

二是進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政管理，加大對(duì)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)投入。繼續(xù)落實(shí)好農(nóng)業(yè)支持和保護(hù)補(bǔ)貼、基本農(nóng)田保護(hù)補(bǔ)貼、精準(zhǔn)扶貧資金的發(fā)放，加大對(duì)“三農(nóng)”和民生的投入，統(tǒng)籌安排支農(nóng)資金，確保各項(xiàng)政策落到實(shí)處，不打折扣、不變形走樣。    

各位代表，在新的一年里，我鎮(zhèn)財(cái)政工作面臨的困難多，任務(wù)重。但是，我們深信在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，進(jìn)一步解放思想、開(kāi)拓進(jìn)取、狠抓落實(shí)，就一定能完成全年的目標(biāo)任務(wù)。