2010年3月11日在端芬鎮(zhèn)第十五屆人民代表大會第六次會議上

各位代表：

    我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會作2009年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2010年財政預(yù)算草案的報告。

    一、關(guān)于2009年財政預(yù)算執(zhí)行情況

    2009年，端芬鎮(zhèn)人民政府在市委、市府和鎮(zhèn)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，以及各部門單位的支持和配合，同心同德，艱苦奮斗，依法理財，堅持以鄧小平理論和 “三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的基本路線，堅持把發(fā)展作為黨執(zhí)政興國的第一要務(wù), 以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，結(jié)合本鎮(zhèn)的實際做好財政工作，促進(jìn)協(xié)調(diào)和諧發(fā)展。一年來，雖然經(jīng)受金融風(fēng)暴的影響，但我們認(rèn)真貫徹落實中央和省市財政政策和規(guī)定，抓住國家宏觀政策調(diào)整的機(jī)遇，培育稅源，積極組織財政收入，其中稅收收入取得了歷史性的突破。嚴(yán)格依法理財，加強(qiáng)財政收支的管理和監(jiān)督，對各項事業(yè)的支出，做到量力而行，勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費。通過各方面的努力，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會各項事業(yè)的發(fā)展提供一定的財力保障。完成鎮(zhèn)十五屆五次會議通過的財政預(yù)算收支計劃和工作任務(wù)，在經(jīng)濟(jì)困難的環(huán)境中，確保鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)的正常運轉(zhuǎn)。

    2009年，我鎮(zhèn)財政總收入1122.9萬元，比2008年財政總收入948.6萬元增加174.3萬元，增長18.37%。

    2009年財政收入主要項目完成情況是：

    1、稅收(市庫)收入503.3萬元，同比增長15.21%；

    2、稅費轉(zhuǎn)移支付收入152萬元；

    3、鎮(zhèn)各部門收入和預(yù)算外收入467.6萬元；

    2009年我鎮(zhèn)財政總支出1101.7萬元，比2008年916.4萬元增加185.3萬元，增加支出20.22%。

    2009年支出的主要項目是：

    1、行政經(jīng)費支出608.5萬元；

    2、教育文化體育事業(yè)費支出31萬元；

    3、衛(wèi)生事業(yè)費支出21.3萬元；

    4、農(nóng)業(yè)水利建設(shè)事業(yè)費支出77.8萬元；

    5、撫恤、社會救濟(jì)經(jīng)費支出36.7萬元；

    6、社會治安費用支出28萬元；

    7、征兵和優(yōu)撫費用支出37萬元；

    8、計劃生育費支出70萬元；

    9、城鎮(zhèn)建設(shè)費支出168.4萬元。

    10、新型農(nóng)村合作醫(yī)療經(jīng)費支出23萬；

    2009年財政收支相抵，結(jié)余21.2萬元。

    各位代表，2009年我鎮(zhèn)財政收支預(yù)算執(zhí)行情況，總的來說是良好的。2009年，鎮(zhèn)級財政是處在困難的環(huán)境，承受很大的壓力運作。為完成本年度的重點工作任務(wù)，我們本著勤儉節(jié)約的原則，想辦法安排資金投入工業(yè)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、城鎮(zhèn)建設(shè)、計劃生育、征兵、農(nóng)業(yè)、教育、衛(wèi)生和農(nóng)村合作醫(yī)療等項目，為促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展創(chuàng)造了條件和環(huán)境。現(xiàn)時本鎮(zhèn)的財政收入與經(jīng)濟(jì)增長的速度仍未能相適應(yīng)，財政收入未能滿足支出的需要。2010年我們將認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展，深化改革，依法理財，抓好培育新稅源和創(chuàng)收節(jié)支，進(jìn)一步提高資金使用效益。

    二、關(guān)于2010年財政預(yù)算草案

    2010年我市實施新的財政體制改革的第二年，困難與機(jī)遇并存,全球金融海嘯的影響和國家有關(guān)稅收政策的改變，對我鎮(zhèn)的財稅收入帶來極大的影響，我們將深入貫徹黨的十七大精神，結(jié)合我鎮(zhèn)實際，根據(jù)上年的財政收支情況及各項事業(yè)的需要，制定2010年的財政預(yù)算。

    2010年我鎮(zhèn)財政預(yù)算總收入1235.2萬元，比2009年財政總收入1122.9萬元增加112.3萬元，增長10%。

    2010年財政收入主要項目的安排是：

    1、稅收(市庫)收入568.7萬元，比2009年增長13%；

    2、稅費轉(zhuǎn)移支付收入152萬元；

    3、鎮(zhèn)各部門收入和預(yù)算外收入514.5萬元。

    2010年我鎮(zhèn)財政預(yù)算總支出1209.9萬元，比2009年財政總支出1101.7萬元增加108.2萬元，增加支出9.8%。

    2010年財政支出主要項目的安排是：

    1、行政經(jīng)費支出628.5萬元；

    2、教育文化體育事業(yè)費支出32.8萬元；

    3、衛(wèi)生事業(yè)費支出24.2萬元；

    4、農(nóng)業(yè)水利建設(shè)事業(yè)費支出87.6萬元；

    5、撫恤、社會救濟(jì)經(jīng)費支出46.7萬元；

    6、社會治安(包括維穩(wěn))費用支出34萬元；

    7、征兵和優(yōu)撫費用支出38萬元；

    8、計劃生育費支出75萬元；

    9、城鎮(zhèn)建設(shè)費支出213.1萬元；

    10、新型農(nóng)村合作醫(yī)療(包括城鎮(zhèn)居民合作醫(yī)療)經(jīng)費支出30萬。

    2010年財政收支預(yù)算相抵后，結(jié)余25.3萬元，全年預(yù)算收支相抵略有結(jié)余。

    各位代表，2010年要全面貫徹落實黨的十七大精神，推進(jìn)建設(shè)小康社會，做好財政工作非常重要。在編制2010年預(yù)算時，我們結(jié)合本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和各項事業(yè)的發(fā)展和需求的資金進(jìn)行考慮分析，堅持“用有計劃的錢，辦有計劃的事”的原則，基本上做到量力而行，量入為出。為實現(xiàn)2010年財政收支預(yù)算計劃，我們必須共同配合抓好創(chuàng)收節(jié)支，嚴(yán)格財務(wù)制度，加強(qiáng)財務(wù)管理和監(jiān)督，把好資金審批和合理使用，為順利完成2010年預(yù)算任務(wù)而努力奮斗。

    以上報告，請予審議。