2011年1月18日在端芬鎮(zhèn)第十五屆人民代表大會第八次會議上

各位代表：

    我受端芬鎮(zhèn)人民政府委托，向大會作2010年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2011年財政預(yù)算（草案）的報告，請予審議。

    一、關(guān)于2010年財政預(yù)算執(zhí)行情況

    2010年，我鎮(zhèn)財政工作在上級有關(guān)部門和鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，以及各部門單位的支持和配合，同心同德，艱苦奮斗，堅持以鄧小平理論和 “三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的基本路線，堅持把發(fā)展作為黨執(zhí)政興國的第一要務(wù), 以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，結(jié)合本鎮(zhèn)的實際做好財政工作，促進(jìn)協(xié)調(diào)和諧發(fā)展。一年來，我們推行穩(wěn)健的財政政策，大力培育稅源，強(qiáng)化財稅征管力度，充分挖掘收入潛力，積極組織財政收入，2010年財稅收入又取得了歷史性的突破。加強(qiáng)預(yù)算約束和監(jiān)管，嚴(yán)格依法理財，科學(xué)調(diào)度資金，有力地促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會各項事業(yè)全面健康發(fā)展，全鎮(zhèn)各項財政預(yù)算收支任務(wù)得到圓滿完成，在經(jīng)濟(jì)困難的環(huán)境中，確保全鎮(zhèn)各項事業(yè)健康發(fā)展。

    （一）2010年財政收入情況

    2010年，我鎮(zhèn)財政總收入1247.5萬元，比2009年財政總收入1122.9萬元增加124.6萬元，增長11.1%。

    2010年財政收入主要項目完成情況是：

    1、稅收(市庫)收入560萬元，同比增長11.26%；

    2、稅費轉(zhuǎn)移支付收入152萬元；

    3、鎮(zhèn)各部門收入和其他收入535.5萬元；

    (二)2010年財政支出情況

    2010年我鎮(zhèn)財政總支出1228.5萬元，比2009年1122.9萬元增加105.6萬元，增加支出9.4%。

    2010年支出的主要項目是：

    1、行政經(jīng)費支出612.3萬元；

    2、教育文化體育事業(yè)費支出42萬元；

    3、衛(wèi)生事業(yè)費支出25萬元；

    4、農(nóng)業(yè)水利建設(shè)事業(yè)費支出88.7萬元；

    5、撫恤、社會救濟(jì)經(jīng)費支出48萬元；

    6、社會治安、維穩(wěn)費用支出35萬元；

    7、征兵和優(yōu)撫費用支出38萬元；

    8、計劃生育費支出75萬元；

    9、城鎮(zhèn)建設(shè)費支出231。5萬元。

    10、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)居民合作醫(yī)療經(jīng)費支出33萬；

    2010年財政收支相抵，結(jié)余19萬元。

    各位代表，2010年我鎮(zhèn)財政收支預(yù)算執(zhí)行情況，總的來說是良好的。2010年，鎮(zhèn)級財政是處在困難的環(huán)境，承受很大的壓力運作。為完成本年度的重點工作任務(wù)，我們本著勤儉節(jié)約的原則，想辦法安排資金投入工業(yè)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、城鎮(zhèn)建設(shè)、計劃生育、征兵、農(nóng)業(yè)、教育、衛(wèi)生、社會維穩(wěn)和農(nóng)村合作醫(yī)療等項目，為促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展創(chuàng)造了條件和環(huán)境。在總結(jié)成績的同時，我們也清醒地認(rèn)識到，雖然2010年我鎮(zhèn)財政收入實現(xiàn)了增長，但財政工作仍存在一些問題和困難，財稅收入總量還不大，收入結(jié)構(gòu)不合理，剛性支出增長過快，收支矛盾仍然很突出，鎮(zhèn)財政負(fù)債過重，財稅收入與經(jīng)濟(jì)增長的良性互動機(jī)制還未很好地建立起來，這些問題和困難在一定程度上影響了我鎮(zhèn)的快速發(fā)展，需要我們高度重視，在今后的工作中采取有效措施，認(rèn)真加以克服和解決。

    二、關(guān)于2011年財政預(yù)算草案

    2011年財政收支預(yù)算安排的指導(dǎo)思想：始終堅持科學(xué)發(fā)展觀，按照構(gòu)建和諧社會的總體要求，緊緊圍繞我鎮(zhèn)的規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)，貫徹落實穩(wěn)健的財政政策，堅持“以收定支、量入為出、收支平衡”的原則，積極培育稅源，確保收入穩(wěn)定增長，加強(qiáng)財政監(jiān)督，規(guī)范財政收支行為，確保經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。

    (一)2011年財政收入預(yù)算

    2011年我鎮(zhèn)財政預(yù)算總收入1384.7萬元，比2010年財政總收入1247.5萬元增加137.2萬元，增長11%。

    2011年財政收入主要項目的安排是：

    1、稅收(市庫)收入627.2萬元，比2010年增長12%；

    2、稅費轉(zhuǎn)移支付收入152萬元；

    3、鎮(zhèn)各部門收入和其他外收入605.5萬元。

    (二)2011年財政支出預(yù)算

    2011年我鎮(zhèn)財政預(yù)算總支出1362.7萬元，比2010年財政總支出1228.5萬元增加134.2萬元，增加支出10.92%。

    2011年財政支出主要項目的安排是：

    1、行政經(jīng)費支出628.5萬元；

    2、教育文化體育事業(yè)費支出50萬元；

    3、衛(wèi)生事業(yè)費支出26萬元；

    4、農(nóng)業(yè)水利建設(shè)事業(yè)費支出112.6萬元；

    5、撫恤、社會救濟(jì)經(jīng)費支出52萬元；

    6、社會治安(包括維穩(wěn))費用支出40萬元；

    7、征兵和優(yōu)撫費用支出38萬元；

    8、計劃生育費支出75萬元；

    9、城鎮(zhèn)建設(shè)費支出306.6萬元；

    10、新型農(nóng)村合作醫(yī)療(包括城鎮(zhèn)居民合作醫(yī)療)經(jīng)費支出34萬。

    2011年財政收支預(yù)算相抵后，結(jié)余22萬元，全年預(yù)算收支相抵略有結(jié)余。

    各位代表，在編制2011年預(yù)算時，我們結(jié)合本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和各項事業(yè)的發(fā)展和需求的資金進(jìn)行考慮分析，堅持“用有計劃的錢，辦有計劃的事”的原則，基本上做到量力而行，量入為出。但要完成2011年財政預(yù)算任務(wù)非常艱巨，我們一定要在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督幫助下，積極爭取各部門的大力配合，堅持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，培育稅源，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保重點，求真務(wù)實，開拓進(jìn)取，真抓實干，在全鎮(zhèn)人民和各部門的共同努力下，相信2011年財政預(yù)算任務(wù)一定能圓滿完成。

    以上報告，請予審議。