2012年2月16 日在端芬鎮第十六屆人民代表大會第二次會議上

各位代表：

    我受端芬鎮人民政府委托，向大會報告2011年財政預算執行情況和2012年財政預算（草案），請予以審議。

    一、2011年財政預算執行情況

    2011年，我鎮財政在鎮黨委、政府的正確領導下，在人大、政協的大力支持和監督下，深入貫徹落實科學發展觀，克難攻堅、銳意進取、真抓實干，嚴格依法理財，強化收入征管，積極培植財源，狠抓增收節支，本著“少花錢，多辦事”的原則，在財力比較緊張的前提下，圓滿完成了鎮十五屆人大八次會議確定的收支預算任務，實現了財政預算內收支平衡。

    （一）2011年財政收入情況

    2011年，我鎮財政總收入1398.5萬元，比2010年財政總收入1247.5萬元增加151萬元，增長12%。

    2011年財政收入主要項目完成情況是：

    1、稅收(市庫)收入537萬元，同比增長12.3%；

    2、稅費轉移支付收入152萬元；

    3、鎮各部門收入和其他收入709.5萬元；

    (二)2011年財政支出情況

    2011年我鎮財政總支出1369.5萬元，比2010年1228.5萬元增加141萬元，增加支出11%。

    2011年支出的主要項目是：

    1、行政經費支出662.3萬元；

    2、教育文化體育事業費支出83萬元；

    3、衛生事業費支出31萬元；

    4、農業水利建設事業費支出99.7萬元；

    5、撫恤、社會救濟經費支出52萬元；

    6、社會治安、維穩費用支出39萬元；

    7、征兵和優撫費用支出32萬元；

    8、計劃生育費支出85萬元；

    9、城鎮建設費支出246.5萬元。

    10、新型城鄉合作醫療費用39萬；

    2011年財政收支相抵，結余29萬元。

    2011年我鎮在資金調度極其緊張的情況下，保證了財政預算正常支出的撥付，財政分配關系進一步理順，財政管理能力進一步提高，成績來之不易。但也應該看到：我鎮財政收入雖保持平穩增長，但由于財力基礎薄弱、歷史債務沉重、財政供給能力與經濟快速發展的增長需求矛盾等因素影響，我鎮財政平衡能力不強，需要我們進一步加大招商引資力度，加快發展地方經濟、增加可用財力、強化財政監督管理來逐步克服和解決。

    過去的一年，在收支壓力都很大的情況下，我鎮財政能夠圓滿完成收支計劃，是鎮黨委正確領導的結果，是全鎮干部群眾和廣大納稅人積極支持的結果，這既是過去我鎮取得好成績的根本，也是我鎮今后財稅工作再創新高的堅實基礎。

    二、2012年財政預算（草案）

    2012年，是實施“十二五”規劃承上啟下的關鍵之年，全面做好2012年各項財政工作意義十分重大。根據上級財政的總體要求，結合我鎮的總體工作思路，2012年我鎮財政工作的指導思想是：積極培植稅源，強化稅收征管，優化支出結構，切實保障和改善民生，加強財政資金監督，嚴格執行財政制度，規范財政秩序，確保各項事業健康、有序發展和社會穩定，確保實現財政收支平衡。

     (一)2012年財政收入預算

    2012年我鎮財政預算總收入1578.5萬元，比2011年財政總收入1398.5萬元增加180萬元，增長12%。

    2012年財政收入主要項目的安排是：

    1、稅收(市庫)收入620萬元，比2011年增長15%；

    2、稅費轉移支付收入152萬元；

    3、鎮各部門收入和其他外收入806.5萬元。

    (二)2012年財政支出預算

    2012年我鎮財政預算總支出1553.5萬元，比2011年財政總支出1369.5萬元增加184萬元，增加支出13%。

    2012年財政支出主要項目的安排是：

    1、行政經費支出 722.3萬元；

    2、教育文化體育事業費支出87萬元；

    3、衛生事業費支出45萬元；

    4、農業水利建設事業費支出134.7萬元；

    5、撫恤、社會救濟經費支出60萬元；

    6、社會治安(包括維穩)費用支出45萬元；

    7、征兵和優撫費用支出38萬元；

    8、計劃生育費支出100萬元；

    9、城鎮建設費支出276.5萬元；

    10、新型城鄉合作醫療費用支出45萬。

    2012年財政收支預算相抵后，結余25萬元，全年預算收支相抵略有結余。

    各位代表，在編制2012年預算時，我們結合本鎮經濟和各項事業發展所需的資金進行考慮，堅持“用有計劃的錢，辦有計劃的事”的原則，做到量力而行，量入為出。我們要在鎮委鎮政府的正確領導下，在鎮人大的監督幫助下，積極爭取各部門的大力配合，堅持以科學發展觀統領經濟發展，培育稅源，優化支出結構，確保重點，求真務實，開拓進取，真抓實干，努力完成2012年財政預算任務，為促進全鎮經濟社會發展作出應有的貢獻！