端芬鎮2012年財政預算執行情況和2013年財政預算（草案）的報告
——2013年1月16 日在臺山市端芬鎮第十六屆人民代表大會第五次會議上

各位代表：

    我受端芬鎮人民政府委托，向大會報告2012年財政預算執行情況和2013年財政預算（草案），請予以審議。

    一、2012年財政預算執行情況

    2012年，在鎮委、鎮政府以及市財政局的正確領導下，在鎮人大的監督下，全鎮財政工作以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發展觀，圍繞鎮十六屆人大二次會議確定的工作目標，狠抓增收節支，深化財政改革，落實積極的財政政策，全力以赴做好“擴內需、保增長、保民生、保穩定”各項工作，在經濟開始復蘇的有利條件下，圓滿完成全年財政收支任務。

    （一）2012年財政收入預算收支情況

    1．財政收入完成情況

    2012年，我鎮財政總收入1580.3萬元，占年初預算的100.1%，比2011年財政總收入1398.5萬增加181.8萬元，增長13%。其中，國地兩稅入市庫收入6170732元 ，占年初預算的 99%，同比增收80 萬元，增14.9%；稅費轉移支付收入152萬元；鎮各部門收入及其它收入8112268元。

    2．財政支出情況

    2012年我鎮財政總支出1557萬元，占年初預算100.2%，比2011年1369.5萬元增加187.5萬元，增加支出13.6%。財政支出主要項目包括：1)、行政經費支出 705.3萬元；2)、教育文化體育事業費支出85萬元；3)、衛生事業費支出 45 萬元；4)、農業水利建設事業費支出 127.7 萬元；5)、撫恤、社會救濟經費支出62 萬元；6)、社會治安、維穩費用支出45萬元；7)、征兵和優撫費用支出50 萬元；8)、計劃生育費支出122.5萬元；9)、城鎮建設費支出270.5萬元。10)、新型城鄉合作醫療費用44萬；2012年財政收支相抵，結余23.3萬元。

    (二)2012年財政工作回顧

    1．積極培植稅源，壯大財政稅源基礎，提高財政保障能力

    鎮財政所圍繞鎮委、鎮政府工作重點，繼續優化支出結構，集中有限的財政資金，為全鎮經濟發展提供財力支持。進一步解放思想，發揮土地資源優勢，采用合作開展工業區的形式,改善投資環境，重點培植五金、林業、旅游、烤饅等骨干產業。統籌兼顧，按照公共財政的要求，合理安排財政支出，正確處理好“一要吃飯，二要建設，三要和諧”的關系，強化財政收支管理，落實各項措施，保證了“兩個確保”、“低保”及構建和諧社會等各項重點支出的資金需要。

    2．狠抓收入管理，確保財政收入快速增長

    財稅部門積極采取有效措施，確保收入有序增長。一是財稅部門通力配合，及時分析稅源結構，做到了目標明確、責任具體；二是按月對收入進度進行統計和分析，及時掌握稅收入庫變化情況，分析原因，積極采取應對措施；三是加大對重點項目、重點投資領域的稅收征管力度和對規模企業的納稅情況掌控力度，及時掌握重點稅源變動情況；四是強化收入征管措施，嚴厲打擊各種偷稅、逃稅、騙稅等涉稅違法行為；五是加大稅法宣傳力度，提高群眾納稅意識。

    3．優化支出結構，促進社會和諧穩定

    按照建立公共財政的管理要求，堅持“以人為本”的財政理念，全力安排好財政支出。一是確保工資運行機制，保證工資正常發放，工資支出659萬元；二是單位公用經費、業務經費按預算撥付到位，確保機構正常運轉，撥付公用經費 48萬元；三是增加對困難群眾救濟的投入，確保軍烈屬、優撫、救濟人員基本生活費和“低保”資金及時足額發放，撥付軍烈屬、優撫、救濟人員經費 80萬元；四是提高對政法部門辦案經費的保障力度，確保政法部門正常運轉和綜治維穩工作的開展。

    4．落實惠農政策，全面完成各項補貼兌現工作

    利用農民補貼網管理系統，及時兌付各種補貼。2012 我鎮綜合直補資金5918560.8元，受益戶數8127戶，直補資金830675.2元，受益8127戶，良種1557516元，受益8127戶，第二批綜合直補資金1765184.8元，受益8127戶，摩托車下鄉424371.35元，受益723戶。這些惠農政策的實施，對調動農民種糧積極性、穩定我鎮糧食種植面積、帶動以優質糧食品種為主的農業科技推廣應用以及促進農村穩定起到了積極作用。

    5．合理使用財政資金，支持經濟建設

    全年鎮本級安排新農村建設專項資金250萬元，通過積極申報項目，向上級爭取到各項專項資金及補助共3250萬元。這些資金的投入，不僅切實提升人民群眾的生活水平，而且改善企業的生產環境，增強發展后勁，積極促進全鎮經濟社會發展。

    各位代表、同志們，2012年我鎮財政工作取得了一定的成績，財政收支均保持了較快增長，但我們也應清醒地認識到財政工作還面臨許多困難和問題：一是財政收入基礎結構不穩定，存在許多不可比性，以增值稅為代表的主要稅種，成為影響財政收入增長的最直接因素，工業基礎薄弱,致使財政收入增長舉步維艱；二是財力增長難以適應支出增長需要，供需矛盾突出，建設性支出欠賬只能逐步償還；三是財政在很大程度上仍處于“保吃飯”狀態，對重點工程建設和社會公共事業的投入不足，財政資金在保工資、保運轉后，能夠用于建設的資金甚微；四是政府債務負擔沉重，償債壓力大，財政運行存在潛在風險。這些問題我們將認真對待，在推進改革發展中逐步解決。

    二、2013年財政預算

    2013年我們將緊緊圍繞十八大提出的新目標、新要求，按照鎮委、鎮政府總體要求，結合財政中心工作實際，以科學發展為主題，以加快轉變經濟發展方式為主線，以保障和改善民生為立足點，凝聚力量，攻堅克難，不斷完善財政體制機制，積極培植稅源，強化稅收征管，優化支出結構，切實保障和改善民生，加強財政資金監督，嚴格執行財政制度，規范財政秩序，確保各項事業健康、有序發展和社會穩定，確保實現財政收支平衡。

    根據上述工作要求，建議2013年全鎮地方財政收支預算安排如下：

    2013年財政預算總收入1722萬元，同比增收141.7萬元，增9% 。其中國地兩稅入市庫總收入 690 萬元，同比增收74 萬元，增12 %。2013年財政預算總支出1697萬元，比2012年1557萬元增加140萬元，增加支出8%。財政支出主要項目包括行政經費支出 715萬元；農業水利建設事業費支出 130 萬及教育文化體育事業費、衛生事業費、撫恤、社會救濟經費、城鎮建設費支出等等共預計585萬。2013年財政收支預算相抵后，結余25萬元，全年預算收支相抵略有結余。

    當前財力有限，部分經費難以安排，仍留有很大的缺口，希望各部門、各單位體諒財政的困難，努力搞好增收節支，提高資金使用效益，把有限的資金管好用活。

    各位代表，在編制2013年預算時，我們結合本鎮經濟和各項事業發展所需的資金進行考慮，堅持“用有計劃的錢，辦有計劃的事”的原則，做到量力而行，量入為出。在新的一年里，我們將在鎮委、鎮政府的正確領導下，在鎮人大的監督幫助下，積極爭取各部門的大力配合，堅持以科學發展觀統領經濟發展，努力完成2013年財政預算任務，為促進全鎮經濟社會發展做出應有的貢獻！