各位代表：

　　受鎮(zhèn)人民政府的委托，我向大會報告我鎮(zhèn)2023年預(yù)算執(zhí)行情況和2024年預(yù)算草案，請予審議。

　　一、2023年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年，我鎮(zhèn)財政工作堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和人大的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞全年工作目標，直面挑戰(zhàn)，奮勇?lián)?dāng)，積極履行財政職能，強化資金管理，在全力保障重點領(lǐng)域支出的同時，及時調(diào)整完善預(yù)算收支安排，協(xié)同各部門挖潛增收、節(jié)支提效，保持預(yù)算平衡和財政穩(wěn)定運行，為大江鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展提供了有力支撐。

　　（一）收入執(zhí)行情況

　　2023年，我鎮(zhèn)共完成預(yù)算總收入14969.03萬元。主要收入項目為：

　　稅收收入10900.34萬元；

　　非稅收入1001.1萬元；

　　上級補助2347.57萬元；

　　土地出讓收入682.54萬元；

　　上年滾存結(jié)余37.48萬元。

　　（二）支出執(zhí)行情況

　　2023年，我鎮(zhèn)共完成預(yù)算總支出14942.15萬元。主要支出項目為：

　　人員經(jīng)費支出8816.13萬元（其中義務(wù)教育階段教師工資福利6150萬元）；

　　運作支出509.05萬元；

　　三公經(jīng)費支出29.42萬元（其中會議費1.72萬元，公務(wù)接待2.12萬元，培訓(xùn)費2.1萬元，公務(wù)用車12.85萬元，因公出國（境）費用10.63萬元）；

　　事權(quán)支出1244.96萬元；

　　黨建支出202.03萬元；

　　共青團支出1.11萬元；

　　婦女兒童支出3.14萬元；

　　工會支出5.09萬元；

　　統(tǒng)計支出2.51萬元；

　　檔案管理支出0.02萬元；

　　人大工作經(jīng)費57.06萬元；

　　紀檢監(jiān)察支出0.37萬元；

　　應(yīng)急事務(wù)支出（含消防、安全生產(chǎn)）161.8萬元；

　　科技和扶持行業(yè)、企業(yè)發(fā)展支出1.5萬元；

　　綜治維穩(wěn)暨平安建設(shè)支出（含派出所、交警、防邪教、打私、掃黑除惡、禁毒、打擊非法集資、司法）178.2萬元；

　　城鄉(xiāng)基礎(chǔ)建設(shè)支出327.64萬元；

　　鄉(xiāng)村振興工作支出（含農(nóng)林水利、農(nóng)村人居環(huán)境整治、林長制、河長制、森林防火、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等）818.38萬元；

　　宣傳思想工作支出（含意識形態(tài)、文明創(chuàng)建）22.71萬元；

　　衛(wèi)生健康及計劃生育工作支出（含疫情防控）36.09萬元；

　　武裝和民兵預(yù)備支出55.51萬元；

　　退伍軍人服務(wù)保障體系支出116.73萬元；

　　執(zhí)法工作經(jīng)費支出6.45萬元；

　　債券利息支出265.22萬元；

　　征地支出678.48萬元；

　　上解支出1090.04萬元；

　　其他工作支出312.51萬元。

　　以上涉及上解支出數(shù)待與市財政核對確定后為準。

　　（三）結(jié)余情況

　　2023年，全鎮(zhèn)預(yù)算總收入與預(yù)算總支出相抵后結(jié)余26.88萬元，全部轉(zhuǎn)入2024年預(yù)算安排使用，基本實現(xiàn)了財政收支平衡。

　　二、2023年財政管理情況

　　（一）積極組織財政收入。今年以來，我鎮(zhèn)加強形勢研判，多措并舉壯大財政收入，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展提供了堅強的財力保障。大力推進重點項目建設(shè)，積極培育涵養(yǎng)優(yōu)質(zhì)稅源，為財政收入增收增添新動能。持續(xù)加大稅收征管力度，對重點稅源企業(yè)進行測算管控，挖掘潛在稅收增長點。加強項目謀劃和儲備，積極申請專項債券資金，解決重點建設(shè)項目資金需求。

　　（二）保障三保支出正常。我鎮(zhèn)深化預(yù)算管理制度改革，健全財政保障機制，認真編制2023年“三保”預(yù)算，保證“三保”預(yù)算做足做實，全力保障和改善民生。認真貫徹落實中央過緊日子思想，進一步壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，確保“三公”經(jīng)費只減不增，確保涉及重點民生領(lǐng)域的資金及時撥付到位。

　　（三）規(guī)范鎮(zhèn)級財政管理。我鎮(zhèn)結(jié)合工作要求和實際，健全完善財務(wù)管理制度，嚴格落實各項內(nèi)部監(jiān)督和控制制度，推動我鎮(zhèn)財政管理規(guī)范化。積極配合審計部門和巡察組開展工作，及時提供相應(yīng)的憑證和臺賬，認真對待存在的問題，從嚴從實從快完成整改工作。根據(jù)上級部門指引開展系列專項自查工作，舉一反三，組織人員學(xué)習(xí)系列法律法規(guī)，切實提升我鎮(zhèn)財政管理水平。

　　今年以來，我鎮(zhèn)財政工作雖然取得一定成績，但仍然存在一些突出問題：一是財政收入下行壓力較大。受市場和政策的影響，我鎮(zhèn)稅收同比減少9.42%，土地收益未達預(yù)期。二是財政支出壓力較大。基本民生、鄉(xiāng)村振興、重大建設(shè)項目等支出必須予以保障，財政資金十分緊張。針對上述問題，我們將認真研究，采取更加積極、穩(wěn)健的措施加以解決。

　　三、2024年預(yù)算草案

　　2024年，我鎮(zhèn)將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大精神，進一步研判形勢，根據(jù)新的財稅體制改革要求，務(wù)實抓收入、精細控支出，確保我鎮(zhèn)財政健康運行。

　　（一）收入預(yù)算草案

　　2024年，我鎮(zhèn)預(yù)計完成預(yù)算總收入23809.24萬元。主要收入項目為：

　　稅收收入11772.36萬元；

　　非稅收入310萬元；

　　上級補助2500萬元；

　　土地出讓收入9200萬元；

　　上年滾存結(jié)余26.88萬元。

　　（二）支出預(yù)算草案

　　根據(jù)上述預(yù)算總收入計劃，按照收支平衡的原則，2024年全鎮(zhèn)預(yù)算總支出預(yù)計安排23787.24萬元，具體如下：

　　人員經(jīng)費支出8850萬元（其中義務(wù)教育階段教師工資福利6200萬元）；

　　運作支出1800萬元；

　　三公經(jīng)費支出24萬元（其中會議費2萬元，公務(wù)接待2萬元，培訓(xùn)費2萬元，公務(wù)用車12萬元，因公出國（境）費用6萬元）；

　　黨建支出210萬元；

　　共青團支出2萬元；

　　婦女兒童支出5萬元；

　　工會支出33萬元；

　　統(tǒng)計支出5萬元；

　　檔案管理支出3萬元；

　　人大工作經(jīng)費60萬元（上級專項資金36萬元，本級安排24萬元）；

　　政協(xié)工作經(jīng)費1萬元；

　　紀檢監(jiān)察支出2萬元；

　　應(yīng)急事務(wù)支出（含消防、安全生產(chǎn)）200萬元；

　　科技和扶持行業(yè)、企業(yè)發(fā)展支出5萬元；

　　綜治維穩(wěn)暨平安建設(shè)支出（含派出所、交警、防邪教、打私、掃黑除惡、禁毒、打擊非法集資、司法）200萬元；

　　城鄉(xiāng)基礎(chǔ)建設(shè)支出1600萬元；

　　鄉(xiāng)村振興工作支出（含農(nóng)林水利、農(nóng)村人居環(huán)境整治、林長制、河長制、森林防火、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等）1800萬元；

　　宣傳思想工作支出（含意識形態(tài)、文明創(chuàng)建）50萬元；

　　衛(wèi)生健康及計劃生育工作支出（含疫情防控）50萬元；

　　食品安全工作支出10萬元；

　　武裝和民兵預(yù)備支出70萬元；

　　退伍軍人服務(wù)保障體系支出120萬元；

　　執(zhí)法工作經(jīng)費支出10萬元；

　　債券利息支出600萬元；

　　招商工作經(jīng)費100萬元；

　　征地支出6500萬元；

　　上解支出1177.24萬元；

　　其他工作支出300萬元。

　　（三）結(jié)余情況

　　可用財力23809.24萬元，預(yù)算支出安排23787.24萬元，結(jié)余22萬元，基本實現(xiàn)了收支平衡，并有略結(jié)余。

　　四、2024年工作思路

　　（一）持續(xù)加強財源建設(shè)。優(yōu)化對企服務(wù)措施，抓好“高精尖”企業(yè)培育和重點項目儲備，服務(wù)引導(dǎo)優(yōu)質(zhì)稅源企業(yè)來大江發(fā)展。加強收入組織征管和協(xié)調(diào)統(tǒng)籌，努力挖掘稅收增收潛力，緊盯重點企業(yè)、重點稅源情況，提高稅收預(yù)見性，確保稅收應(yīng)收盡收。

　　（二）積極保障重點投入。增強預(yù)算剛性約束，加強經(jīng)常性收支平衡測算及年度總體收支總體平衡，科學(xué)統(tǒng)籌可用財政資金用于落實“三保”事項和重點項目建設(shè)，大力完善道路、教育、醫(yī)療、水利、衛(wèi)生等城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動全鎮(zhèn)社會經(jīng)濟民生事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

　　（三）不斷優(yōu)化財政管理。認真落實政府過“緊日子”要求，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓減非急需、非剛性支出，努力降低行政運行成本。強化財政監(jiān)督管理，健全、完善各類財政管理制度，維護財經(jīng)秩序。繼續(xù)加強財務(wù)人員學(xué)習(xí)教育，強化財務(wù)核算監(jiān)管，嚴肅財經(jīng)紀律，防范財政運行風(fēng)險。