——2025年8月13日在大江鎮第十八屆人民代表大會第九次會議上

大江鎮人民政府

各位代表：

　　現受鎮政府委托，向大會報告我鎮2025年上半年預算執行情況，請予審議。

　　一、2025年上半年預算執行情況

　　今年以來，我鎮認真貫徹落實中央經濟工作會議、省委經濟工作會議、全國財政工作會議、全省財政工作會議部署，聚焦市委、市政府重點工作，加強財政資源統籌，不斷拓寬收入來源，強化預算約束，深化預算績效管理，加大支出結構優化力度，切實增強財政保障能力，有效防范化解風險，扎實推進我鎮經濟高質量發展。

　　（一）收入執行情況

　　上半年，我鎮共完成預算總收入13255.17萬元。主要收入項目為：

　　1.一般公共預算收入完成7947.9萬元，其中：稅收收入6466.95萬元、非稅收入122.55萬元、上級補助收入1032.67萬元、其他收入227.69萬元、上年結余98.04萬元。

　　2.政府性基金預算收入完成5307.27萬元，其中專項債券收入5100萬元、土地出讓成本及收益返還收入207.27萬元。

　?。?/strong>二）支出執行情況

　　上半年，我鎮共完成預算總支出13199.38萬元。主要支出項目為：

　　1.一般公共預算支出7893.92萬元，其中：

　　人員經費支出1945.3萬元；

　　運作支出165.83萬元；

　　事權支出465.8萬元；

　　三公經費支出6.43萬元（其中會議費0.79萬元，公務接待0.44萬元，培訓費0.53萬元，公務用車4.17萬元，因公出國（境）費用0.5萬元）；

　　黨建支出213.05萬元；

　　紀檢監察支出0.04萬元；

　　婦女兒童支出3.58萬元；

　　共青團支出1.07萬元；

　　工會支出3.2萬元；

　　統計支出0.29萬元；

　　人大工作經費42.87萬元；

　　招商工作經費支出1.62萬元；

　　教育發展支出2965萬元（全部為義務教育階段教師工資福利）；

　　應急事務支出（含消防、安全生產）29.79萬元；

　　平安建設支出（含派出所、交警、防邪教、打私、掃黑除惡、禁毒、打擊非法集資、司法）107.51萬元；

　　城鄉基礎建設支出383.98萬元；

　　鄉村振興工作支出（含農林漁畜水利、農村人居環境整治、林長制、河長制、森林防火、農產品質量安全等）425.6萬元；

　　宣傳思想工作支出（含意識形態、文明創建）23.71萬元；

　　社會保障支出177.23萬元；

　　衛生健康工作支出14.76萬元；

　　武裝和民兵預備支出25.67萬元；

　　退伍軍人服務保障支出52.59萬元；

　　執法工作經費支出0.73萬元；

　　上解支出823萬元；

　　其他工作支出15.27萬元。

　　2.政府性基金支出5305.46萬元，其中：

　　專項債券支出5100萬元；

　　專項債券利息支出205.46萬元。

　　以上涉及上解支出及義務教育階段教師工資福利數據以市財政年度對賬單核對確定數為準。

　?。ㄈ?/span>結余情況

　　上半年，全鎮預算總收入與預算總支出相抵后結余55.79萬元，全部轉入下半年預算安排使用，基本實現了財政收支平衡。

　　二、2025年上半年財政管理情況

　　（一）積極組織財政收入工作

　　今年上半年，我鎮加強形勢研判，多措并舉壯大財政收入。2025年1-6月份完成稅收收入入庫合計6466.95萬元，比去年同期增加1537.99萬元，同比增長31.2%，收入達到序時進度；挖掘非稅收入潛力，加強垃圾處理費、污水費等征收管理，完成非稅收入122.55萬元，同比增長29%；捐贈收入84.45萬元。

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　　積極開展專項債券管理工作，爭取重點項目建設資金，同時確保債券資金安全、高效使用。一是積極申報專項債券資金，1月份為廣東(江門)智慧農機產業園(臺山大江片區)基礎設施提升工程續申獲發行專項債券5100萬元。二是扎實開展專項債券資金審計，配合市財政局對我鎮所有專項債券項目資金使用進行審計。三是做好專項債券存續期信息公開，認真核實完善穿透式監測系統項目信息、發行年份、發行額度等內容，并在部門網站做好公開工作。

　?。ㄈ娀攧展芾硇軝C制

　　為進一步防范化解財務風險，我鎮嚴格落實各項內部監督和控制制度，多措并舉強化財政效能。一是嚴控財政支出。我鎮堅持“先有預算，后有支出”、以收定支的原則，嚴格落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》及過緊日子的要求，嚴格控制三公經費支出，全力確?；局С?，以民生保障為根本，以改善人民生活品質為目標，積極支出民生重點項目，確保鎮委、鎮政府民生實事各項部署落實到位。二是強化債務管理。圍繞“嚴控增量、化解存量”目標，加強債務管理。依據財政承受能力，量力而行、量財辦事，對無財力來源、無資金保障的新申報政府投資項目，原則上不予審核通過，確保不發生系統性風險。

　　三、2025年下半年預算調整方案

　　根據我鎮工作要求，結合實際情況，對下半年預算收支計劃作如下安排：

　?。ㄒ唬?/span>收入計劃

　　我鎮下半年可支配收入預計為11532.2萬元，其中稅收收入助調增200.00萬元,上級補助調增500.00萬元，土地出讓成本及收益返還收入調增400萬元，專項債券收入調減1100萬元。主要安排如下：

　　1.一般公共預算收入8209.29萬元，其中稅收收入6356.59萬元，非稅收入107.27萬元，上級補助收入1267.33萬元，滾存結余55.79萬元，其他收入422.31萬元。

　　2.政府性基金預算收入3322.91萬元，其中：

　　污水處理費收入30.18萬元；

　　土地出讓成本及收益返還收入192.73萬元；

　　專項債券收入2300萬元；

　　一般債券收入800萬元。

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　　我鎮下半年可支配支出預計為11503.97萬元，其中城鄉基礎建設支出調增150萬元，黨建支出調增220.00萬元，人員經費支出調增180萬元，人大經費支出調增35萬元，鄉村振興支出調增200萬元，債券利息支出調增60萬元，事權支出調增930萬元，上解支出調增380萬元，債券支出調減1900萬元，教育發展支出調減255萬元。主要安排如下：

　　1.一般公共預算支出8999.43萬元，其中：

　　人員經費支出1984.7萬元；

　　運作支出334.17萬元；

　　三公經費支出16.57萬元；

　　黨建支出211.95萬元；

　　共青團支出0.93萬元；

　　婦女兒童支出1.42萬元；

　　工會支出26.8萬元；

　　統計支出4.71萬元；

　　檔案管理支出3萬元；

　　人大工作經費42.13萬元；

　　政協工作經費1.00萬元；

　　紀檢監察支出1.96萬元；

　　招商經費28.38萬元；

　　科技和扶持行業、企業發展支出5萬元；

　　教育發展支出3480萬元；

　　應急事務支出（含消防、安全生產）120.21萬元；

　　平安建設支出（含派出所、交警、防邪教、打私、掃黑除惡、禁毒、打擊非法集資、司法）122.49萬元；

　　城鄉基礎建設支出416.02萬元；

　　鄉村振興工作支出（含農林漁畜水利、農村人居環境整治、林長制、河長制、森林防火、農產品質量安全等）424.4萬元；

　　宣傳思想工作支出（含意識形態、文明創建）26.29萬元；

　　社會保障支出142.77萬元；

　　食品安全工作支出10.00萬元；

　　武裝和民兵預備支出24.33萬元；

　　退伍軍人服務保障支出47.41萬元；

　　執法工作經費支出19.27萬元；

　　事權支出464.2萬元；

　　上解支出819.35萬元；

　　衛生健康及計劃生育工作支出35.24萬元；

　　其他工作支出184.73萬元。

　　2.政府性基金支出2504.54萬元，其中：

　　專項債券支出2300萬元；

　　專項債券利息支出204.54萬元。

　?。ㄈ?/span>平衡狀況

　　下半年可用財力11532.2萬元，預算安排支出11503.97萬元，結余28.23萬元。基本實現了收支平衡，并有結余。

　　四、下半年工作思路

　?。ㄒ唬┘哟蠖愂斩愒赐跐?。做好重點項目的跟蹤服務，加強對重點稅源企業進行測算管控，摸清稅源底數，提高稅收預見性，確保稅收應收盡收。強化財稅部門協作聯動，在保障現有稅源穩定的前提下，全力尋找新稅源，挖掘稅收增長點，重點挖掘土地增值稅，土地使用稅，房產稅，印花稅、增值稅等領域的稅收資源，加強與上級對口部門的溝通，及時收集相關涉稅情況，挖掘潛在稅源，主動協調月度收入結構，確保完成財稅收入均衡度和年度收入目標。

　?。ǘ┫敕皆O法開源增收。盤活存量國有和鎮屬集體企業的資產，加強對資產出租收入的征收管理，確保應收盡收。積極跟進智慧農機產業園項目申請2025年下半年專項債券資金2300萬元的審批進度。謀劃有意向方的地塊出讓事宜，做好用地開發成本核算，推進坪逕水庫清淤工程清淤物處置的實施，增加鎮財政收入。

　　（三）優化支出加強管理。繼續壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，優先保障基本支出和重大項目、民生領域等各類剛性支出，嚴格落實過“緊日子”要求，壓減“三公”經費。繼續強化財政監督管理，健全、完善各類財政管理制度，維護財經秩序；繼續加強財務人員學習教育，強化財務核算監管，嚴肅財經紀律，防范財政運行風險。