──2019年2月21日在斗山鎮第十七屆人民

代表大會第八次會議上

各位代表：

受鎮人民政府委托，我向大會報告2018年財政決算和2019年財政預算草案，請予審議。

一、2018年財政預算執行情況

2018年，面對經濟發展放緩的大環境，在鎮委、鎮政府的正確領導和鎮人大的監督支持下，鎮財政按照科學化、規范化、精細化要求，堅持以供給側結構性改革為主線，以保民生促發展為基本點，以強化制度執行為要求，以財務信息公開為手段，全面提升財務管理水平，按照鎮第十七屆人大第六次會議通過的預算草案，強化稅收征管，依法治稅，狠抓增收節支，嚴格預算執行，促進了我鎮經濟社會持續發展，增強我鎮人民的幸福感。

2018年財政收入的主要項目：

1、公共財政預算收入1325.81萬元，與去年對比+23.63%。

2、鎮級運作386萬元。

3、車改、鄉鎮崗位補貼、房屋維修等費用297萬元。

4、事業人員工資補助194萬元。

5、財政運作困難補助20萬元。

6、其他收入186萬元。

7、土地補償471萬元。

8、小城鎮建設獎勵資金250萬元。

9、農村干部報酬補助266萬元。

10、2017年基本農田保護專項資金201.44萬元。

11、斗海線連接Y367線愛國亭至糖廠工程專項資金30萬元。

12、村組織辦公經費補助資金190萬元。

13、村黨組織服務群眾專項經費108萬元。

14、圩鎮環衛處及垃圾處理費收入80萬元。

15、農田水費收入89.1萬元。

16、城市公用事業附加及市政建設專項資金60萬元。

17、收圩鎮用戶污水處理費65萬元。

18、斗山污水處理廠提標改造專項資金90萬元。

19、一事一議獎補項目專項資金44.21萬元。

20、垃圾治理配套專項資金100萬元。

21、輔警報酬補助55.8萬元。

22、“山竹”臺風救災復產專項資金50萬元。

23、五清行動及河道清障資金25萬元。

24、農田水利設施專項資金56萬元。

25、村居公共服務平臺、站日常性工作經費補助41萬元。

26、退役士兵一次性經濟補助資金50.19萬元。

27、農村公路硬底化建設配套及專項資金67萬元。

28、新時期城鄉精準扶貧貧困戶幫扶補助資金35.88萬元。

29、精準扶貧與村級公共服務均等化專項資金26.38萬元。

30、鎮行政、事干、臨聘人員、村委干部個人社保醫保131萬元。

31、創建名村示范村專項獎補資金30萬元。

32、鎮級公共服務中心建設補助資金15萬元。

33、鄉村道路修建專項資金61萬元。

34、文化、體育設施及教育專項資金110萬元。

35、村居民小組長崗位補貼資金16.6萬元。

36、人大專項經費28萬元。

37、衛生站規范建設及農村公廁戶廁改造資金69.31萬元。

38、橫江澇區綜合整治工程資金138.8萬元。

39、聚龍工業園基礎設施配套建設1200萬元。

40、鄉村振興戰略“三清、三拆、三整治專項資金652萬元。

2018財政支出的主要項目：

1、農林水事業費支出60萬元。

2、農田水費上解54.7萬元。

3、特困人員、撫恤和社會救濟事業費支出505萬元。

4、一般公共服務支出751萬元。

5、車改、鄉鎮崗位補貼、房屋維修等費用支出297萬元。

6、事業人員工資補助支出194萬元。

7、農村干部報酬支出276萬元。

8、2017年基本農田保護專項資金支出201.44萬元。

9、斗海線連接工程Y367線愛國亭至糖廠工程支出30萬元。

10、小城鎮建設及鎮村基礎設施配套維護支出752萬元。

11、圩鎮環衛及垃圾處理費支出80萬元。

12、斗山污水處理廠營運及配套監測設備升級支出202萬元。

13、農田水利設施專項支出83萬元。

14、城市公用事業附加及市政建設支出104萬元。

15、輔警報酬、治安、禁毒專項經費支出84萬元。

16、鎮行政、事干、臨聘人員、村委干部社保醫保支出420萬元。

17、“山竹”臺風救災復產專項資金支出56萬元。

18、垃圾治理配套專項資金支出100萬元。

19、城鄉社區公共服務平臺日常性工作經費支出41萬元。

20、農村公路硬底化建設專項資金支出67萬元。

21、鄉村道路修建專項支出61萬元。

22、退役士兵一次性經濟補助資金支出50.19萬元。

23、新時期城鄉精準扶貧貧困戶幫扶支出35.88萬元。

24、義務服兵役、征兵經費支出31.2萬元。

25、精準扶貧與村級公共服務均等化專項資金支出20萬元。

26、安全生產、消防隊及消防設施配套支出30萬元。

27、村居民小組長崗位補貼支出33.2萬元。

28、文化、體育設施及教育專項資金120萬元。

29、創建名村示范村專項資金支出30萬元。

30、黨組織黨建經費支出15萬元。

31、治安視頻監控支出14.7萬元。

32、人大經費支出34萬元。

33、普法專項經費支出8萬元。

34、食品安全專項經費支出9萬元。

35、扶貧專項資金支出20萬元。

36、掃黑除惡專項支出13萬元。

37、統計專項經費支出2萬元。

38、電排站廠房重建專項資金支出83萬元。

39、橫江澇區綜合整治工程資金支出363.8萬元。

40、敬老院水電改造工程及相關支出17.53萬元。

41、社區戒毒康復服務中心工程及禁毒支出34萬元。

42、衛生站規范建設及農村公廁戶廁改造支出165.14萬元。

43、村組織辦公經費支出190萬元。

44、村黨組織服務群眾專項經費支出108萬元。

45、五清行動及河道清障資金60萬元。

46、代省農產品加工示范園區支出479.7萬元。

47、鄉村振興戰略“三清三拆三整治”專項支出221萬元。

48、聚龍工業園土地平整、灌渠、園區周邊基礎設施配套建設支出370萬元。

49、統戰僑務支出12萬元。

50、維穩經費支出73萬元。

51、還財政借款126萬元。

52、其他支出121萬元。

各位代表，2018年我鎮財政運行情況從總體上看是保持著良好的態勢，在完成財稅收入任務的同時，我們也清醒地看到不足：一是財政收入還未能有效滿足民生支出的需求；二是財政管理體制改革仍需進一步加強；三是稅源增長點不足，仍需加大經濟項目建設力度,培養稅源新的增長點；四、財政剛性支出不斷增大，各項工作要求地方財政配套資金的支出增大，財政面臨的支出壓力不斷增大。這些問題，迫切需要我們在今后工作中加以改進，積極地招商引資，培養新的經濟增長點，以實現我鎮財政收入平穩較快增長和可持續發展。

二、2019年財政預算草案

根據上年度鎮的財政收支結構及新的鎮級財政體制改革要求，結合我鎮財政實際，堅持適度從緊的財政政策，拓寬財源，強化稅收征管，促進財政收入的穩定增長，堅持量入而出的原則、強化預算約束，優化支出結構，提高資金的使用效益，確保財政收支平衡。

2019年財政收入的主要項目：

1、公共財政預算收入1498萬元,與去年同期對比增長13％。

2、農田水費收入89.1萬元。

3、一般公共服務751萬元。

4、人大專項經費收入30萬元。

5、車改、鄉鎮崗位補貼、房屋維修等費用300萬元。

6、事業人員工資補助200萬元。

7、農村干部報酬430萬元。

8、村組織辦公經費補助資金190萬元。

9、村黨組織服務群眾專項經費108萬元。

10、圩鎮環衛及垃圾處理費80萬元。

11、污水處理廠營運65萬元。

12、輔警報酬補助56萬元。

13、城鄉社區公共服務平臺日常性工作經費補助42萬元。

14、垃圾治理配套專項資金100萬元。

15、鎮行政、事干、臨聘人員、村委干部個人社保醫保135萬元。

16、精準扶貧與村級公共服務均等化專項資金26萬元。

17、村居民小組長崗位補貼16.6萬元。

18、小城鎮建設獎勵資金150萬元。

19、五清行動及河道清障資金30萬元。

20、美麗鄉村建設專項資金336萬元。

21、聚龍工業園區基礎設施配套及圩鎮市政道路建設1463萬元。

22、其他收入200萬元。

2019年財政支出的主要項目：

1、農林水事業費支出60萬元。

2、特困人員、撫恤和社會救濟事業費支出500萬元。

3、一般公共服務支出751萬元。

4、車改、鄉鎮崗位補貼、房屋維修等費用支出300萬元。

5、事業人員工資補助支出200萬元。

6、農村干部報酬支出430萬元。

7、村、社區組織辦公經費支出190萬元。

8、城鎮基礎設施配套維護支出250萬元。

9、圩鎮環衛及垃圾處理費支出85萬元。

10、農田水利設施專項支出84萬元。

11、輔警報酬、治安、禁毒專項經費支出88萬元。

12、鎮行政、事干、臨聘人員、村委干部社保醫保支出450萬元。

13、污水處理廠營運支出65萬元。

14、垃圾治理配套專項資金支出100萬元。

15、城鄉社區公共服務平臺、站日常性工作經費支出41萬元。

16、維穩經費支出50萬元。

17、掃黑除惡專項支出15萬元。

18、征兵經費支出15萬元。

19、“三公”經費支出122.5萬元。

20、小城鎮建設支出150萬元。

21、文化、體育、教育事業支出30萬元。

22、精準扶貧與村級公共服務均等化專項資金支出26萬元。

23、安全生產、消防隊及消防設施配套支出32萬元。

24、統戰外事僑務支出13萬元。

25、治安視頻監控支出14.7萬元。

26、村居民小組長崗位補貼支出33.2萬元。

27、普法專項經費支出8萬元。

28、扶貧資金支出20萬元。

29、食品安全專項經費支出9萬元。

30、統計專項經費支出4萬元。

31、人大經費支出30萬元。

32、五清行動及河道清障資金30萬元。

33、村組織辦公經費支出190萬元。

34、村黨組織服務群眾專項經費支出108萬元。

35、鄉村振興戰略“三清三拆三整治”專項支出300萬元。

36、“三清三拆三整治”鎮級配套支出360萬元。

37、美麗鄉村建設支出336萬元。

38、聚龍工業園區基礎設施配套及圩鎮市政道路建設支出400萬元。

39、美麗鄉村建設“七強八改九提升”鎮級配套資金450萬元。

40、機動財力145萬元。

各位代表，為逐步完善鎮級財政管理體制，努力增加收入，確保預算收支平衡。為此，2019年要著重抓好以下幾方面的工作。

一是堅持“補短板、謀長遠”,加快構建全域統籌發展新格局。著眼鄉村振興,健全完善財政支持實施鄉村振興戰略的政策體系和體制機制。繼續在改善村居環境，改善農村基礎設施建設、精準扶貧方面下功夫。堅持群眾利益無小事，做好人民的公仆。

二是堅持“高質量、穩增長”，培育新的經濟增長點。配合稅務部門做好稅收征管工作，宣傳納稅意識，加大依法治稅力度，挖掘增收潛力并積極招商引資，激活本地企業，推動保質保量促進經濟發展。

三是堅持“防風險、筑底線”，提升財政監管力度。統籌整合資金，優化資源結構配給。加強日常監督管理，提高財政收支的透明度，強化政府投資工程建設、精準扶貧、社會保障等重點領域的審計監督，從源頭上遏制腐敗現象發生。完善財政內控體系機制，明確運行邊界、筑防廉政風險點，提高資金安全性和使用效益。

各位代表，今年的財政工作任務十分艱巨和繁重，我鎮將堅持以供給側結構性改革為主線不動搖,全面落實“鞏固、增強、提升、暢通”八字方針,確保完成全年預算任務。加強預算績效管理,加快建立全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,確保財政資源高效配置。