──2022年 3月4日在斗山鎮(zhèn)第十八屆

人民代表大會第二次會議上

各位代表：

　　受斗山鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)向大會報(bào)告斗山鎮(zhèn)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案，請予審議。

　　一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2021年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的有力監(jiān)督下，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會及中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，弘揚(yáng)偉大建黨精神，緊緊圍繞“六穩(wěn)”“六保”任務(wù)，積極發(fā)揮財(cái)政職能，充分保障民生工程，確保了各項(xiàng)工作均達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

　　（一）財(cái)政收入執(zhí)行情況

　　1.地方財(cái)政一般預(yù)算收入1759萬元，與去年對比+55.57%。

　　2.上級專項(xiàng)資金補(bǔ)助收入3736萬元。

　　3.其他收入45萬元。

　　（二）財(cái)政支出執(zhí)行情況

　　1.一般公共服務(wù)支出1760萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1080萬元（不含財(cái)政轉(zhuǎn)移性支付）；公用經(jīng)費(fèi)支出：680萬元（其中三公經(jīng)費(fèi)支出32.50萬元）。

　　2.社會保障支出127.2萬元，其中：高齡津貼支出67.4萬元；社會臨時(shí)救濟(jì)及醫(yī)療救助支出10.8萬元；特困人員支出41萬元；養(yǎng)老機(jī)構(gòu)補(bǔ)助8萬元。

　　3.農(nóng)林水事務(wù)支出244.5萬元，其中：扶貧支出68.1萬元；農(nóng)田水利工程137.8萬元；一事一議獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目支出21.7萬元；林業(yè)支出16.9萬元。

　　4.村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出567.4萬元，其中：小城鎮(zhèn)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出434萬元；村鎮(zhèn)道路建設(shè)支出107.4萬元；城市公共事業(yè)附加支出26萬元。

　　5.黨建工作支出353.9萬元，其中：黨建及基層治理支出32萬元；村（社區(qū)）辦公經(jīng)費(fèi)及黨群經(jīng)費(fèi)支出304萬元；駐點(diǎn)直聯(lián)經(jīng)費(fèi)支出17.9萬元。

　　6.社會事務(wù)支出115.3萬元，其中：退役士兵補(bǔ)助及退役軍人服務(wù)站建設(shè)48.7萬元；村級公共服務(wù)平臺支出18.6萬元；村（居）民小組長及居務(wù)監(jiān)督委員會成員崗位補(bǔ)貼48萬元。

　　7.基本農(nóng)田保護(hù)資金支出201.4萬元。

　　8.三清三拆三整治、七強(qiáng)八改九提升及生態(tài)美麗宜居鄉(xiāng)村資金支出693.3萬元。

　　9.黃茅海跨海通道征地項(xiàng)目費(fèi)用支出710.2萬元。

　　10.農(nóng)村改廁建設(shè)資金支出35.8萬元。

　　11.衛(wèi)生管護(hù)治理支出117萬元。

　　12.文化教育體育事業(yè)支出21萬元。

　　13.義務(wù)服兵役、征兵經(jīng)費(fèi)及雙擁經(jīng)費(fèi)支出32萬元。

　　14.禁毒、掃黑除惡、派出所及社會治理經(jīng)費(fèi)支出173萬元。

　　15.拆舊復(fù)墾支出405萬元。

　　16.新冠肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)支出78萬元。

　　17.宣傳及精神文明工作支出15萬。

　　18.人大工作經(jīng)費(fèi)支出45萬元（專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出40萬元）。

　　19.三防應(yīng)急及安監(jiān)消防支出28萬元。

　　20.普法、食品安全監(jiān)督、統(tǒng)計(jì)支出12萬元。

　　21.紀(jì)委、政協(xié)、僑務(wù)支出11萬元。

　　22.其他支出30萬元。

　　回顧2021年的財(cái)政工作，我們主要做到了：一是持續(xù)優(yōu)化財(cái)源結(jié)構(gòu)、增收節(jié)支；二是嚴(yán)肅財(cái)政紀(jì)律，深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)；三是強(qiáng)化政府債務(wù)管理，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；四是保障民生政策落實(shí)，維護(hù)社會大局和諧穩(wěn)定。從總體來看，2021年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好，但在充分肯定成績的同時(shí)，我們也清醒地看到財(cái)政工作還存在不少困難和問題：一是收入來源少，除財(cái)政下?lián)芙?jīng)費(fèi)外，其他可持續(xù)的收入來源匱乏；二是財(cái)政收支矛盾突出，收支增長幅度差距較大，負(fù)債逐年增大。

　　二、2022年預(yù)算草案

　　2022年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持綜合預(yù)算、收支平衡原則，狠抓開源節(jié)流，有保有壓，保障重點(diǎn)支出，適當(dāng)增加農(nóng)業(yè)、教育、文化、衛(wèi)生等方面的支出，做到量入為出，量力而行，確保財(cái)政預(yù)算收支的平衡，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。

　　（一）財(cái)政收入安排

　　1.地方財(cái)政一般預(yù)算收入1865萬元，與去年對比+6%。

　　2.上級專項(xiàng)資金補(bǔ)助收入2493萬元。

　　3.其他收入52萬元。

　　（二）財(cái)政支出安排

　　1.一般公共服務(wù)支出1860萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1185萬元（不含財(cái)政轉(zhuǎn)移性支付）；公用經(jīng)費(fèi)支出：675萬元（其中三公經(jīng)費(fèi)支出31.75萬元）。

　　2.社會保障支出130萬元，其中：高齡津貼68萬元；社會救濟(jì)及醫(yī)療救助12萬元；特困護(hù)理42萬元；養(yǎng)老機(jī)構(gòu)補(bǔ)助8萬元。

　　3.農(nóng)林水事務(wù)支出176萬元，其中：扶貧支出40萬元；農(nóng)田水利工程130萬元；林業(yè)支出6萬元。

　　4.村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出356萬元，其中：村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出250萬元；村鎮(zhèn)道路建設(shè)支出80萬元；城市公共事業(yè)附加支出26萬元。

　　5.黨建相關(guān)工作支出380萬元，其中：黨建及基層治理支出30萬元；村（社區(qū)）辦公經(jīng)費(fèi)及黨群經(jīng)費(fèi)支出331萬元；駐點(diǎn)直聯(lián)經(jīng)費(fèi)19萬元。

　　6.社會事務(wù)支出107萬元，其中：退役士兵補(bǔ)助及退役軍人服務(wù)站建設(shè)40萬元；村級公共服務(wù)平臺支出19萬元；村（居）民小組長及居務(wù)監(jiān)督委員會成員崗位補(bǔ)貼48萬元。

　　7.基本農(nóng)田保護(hù)資金支出202萬元。

　　8.三清三拆三整治、七強(qiáng)八改九提升及生態(tài)美麗宜居鄉(xiāng)村資金支出200萬元。

　　9.黃茅海跨海通道征地項(xiàng)目費(fèi)用支出260萬元。

　　10.衛(wèi)生管護(hù)及治理162萬元。

　　11.文化教育體育事業(yè)支出25萬元。

　　12.義務(wù)服兵役、征兵經(jīng)費(fèi)及雙擁經(jīng)費(fèi)支出40萬元。

　　13.禁毒、掃黑除惡、派出所及社會治理經(jīng)費(fèi)支出200萬元。

　　14.新冠肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)支出100萬元。

　　15.宣傳及精神文明工作支出20萬元。

　　16.人大工作經(jīng)費(fèi)支出55萬元（專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出50萬元）。

　　17.三防應(yīng)急及安監(jiān)消防支出35萬元。

　　18.普法、食品安全監(jiān)督、統(tǒng)計(jì)支出20萬元。

　　19.紀(jì)委、政協(xié)、僑務(wù)支出15萬元。

　　20.其他支出60萬元。

　　各位代表，按照2022年全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)和財(cái)政預(yù)算草案計(jì)劃的需要，結(jié)合我鎮(zhèn)社會發(fā)展的具體實(shí)際情況，2022年我鎮(zhèn)財(cái)政各項(xiàng)工作著重抓好以下幾方面：

　　一是狠抓財(cái)稅收入，助力財(cái)源培植。堅(jiān)持“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”，積極培植新稅源，更大程度激發(fā)市場主體活力，帶動擴(kuò)大消費(fèi)和有效投資，促進(jìn)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)增長、保就業(yè)、防通脹。積極配合稅務(wù)部門做好稅收征管工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)稅收征管漏洞和挖掘潛在稅源，做到應(yīng)收盡收，防止稅源流失。進(jìn)一步統(tǒng)籌好發(fā)展與安全、長期與短期的關(guān)系，加強(qiáng)對財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢的分析研判，保持好我鎮(zhèn)財(cái)政的可持續(xù)。

　　二是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。堅(jiān)持預(yù)決算公開，財(cái)政預(yù)算支出在繼續(xù)保工資、保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，增加疫情防控、扶貧、農(nóng)業(yè)、衛(wèi)生和交通的投入，嚴(yán)控預(yù)算新增支出事項(xiàng)、新增專項(xiàng)資金和“三公”經(jīng)費(fèi)，動態(tài)統(tǒng)籌調(diào)節(jié)資金，強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算執(zhí)行分析，妥善解決聚財(cái)及用財(cái)日漸增大的矛盾。

　　三是樹立節(jié)約意識，落實(shí)有保有壓。加快重點(diǎn)項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度的同時(shí)，切實(shí)落實(shí)政府過緊日子的要求。加強(qiáng)機(jī)關(guān)運(yùn)行開支管理、費(fèi)用支出管理、收撥款管理、票據(jù)管理，堅(jiān)持費(fèi)用支出資料審批全流程的完整性、嚴(yán)謹(jǐn)性、標(biāo)準(zhǔn)性，規(guī)范財(cái)政資金供給范圍，努力降低行政運(yùn)行成本，從源頭上控制財(cái)政支出增大的勢頭。

　　四是切實(shí)改善民生，加快補(bǔ)齊短板。根據(jù)年度預(yù)算計(jì)劃、進(jìn)度，合理調(diào)度資金，堅(jiān)決落實(shí)疫情常態(tài)化防控要求，兜底社會公共衛(wèi)生支出，支持重點(diǎn)民生項(xiàng)目建設(shè)，加快推進(jìn)河道環(huán)境整治、鄉(xiāng)村示范帶建設(shè)項(xiàng)目、村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施提升等工程，確保獎(jiǎng)補(bǔ)資金、耕地地力補(bǔ)貼等涉農(nóng)資金落實(shí)到位，確保各項(xiàng)民生保障政策不折不扣落實(shí)到位。

　　五是提高綜合素質(zhì)，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，將思想建設(shè)與業(yè)務(wù)提升緊密結(jié)合起來，內(nèi)化抵制腐敗誘惑，外化提高工作效率。嚴(yán)控財(cái)政債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，科學(xué)分析財(cái)政可承受壓力的程度，完善內(nèi)部控制制度，對鎮(zhèn)財(cái)政的資金調(diào)控情況做到心中有數(shù)，保證財(cái)政資金的使用合法、安全、高效。

　　各位代表，疾風(fēng)知?jiǎng)挪?板蕩識誠臣。做好2022年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、使命光榮，我們將繼續(xù)在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下緊緊圍繞財(cái)政目標(biāo)任務(wù)，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記系列重要講話精神，振奮精神、務(wù)實(shí)重干、攻堅(jiān)克難，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開！