──2023年2月23日在斗山鎮(zhèn)第十八屆

人民代表大會第六次會議上

各位代表：

　　受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會報告2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案，請予審議。

　　一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大、紀(jì)委的有力監(jiān)督下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實黨的二十大精神，全面落實“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的要求，堅持人民至上原則，積極發(fā)揮財政職能，確保各項工作均達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

　　（一）財政收入執(zhí)行情況

　　1.地方財政一般預(yù)算收入1936.9萬元，增長10.1%。

　　2.上級專項資金補(bǔ)助收入6342萬元。

　　3.其他收入65萬元。

　　（二）財政支出執(zhí)行情況

　　1.一般公共服務(wù)支出1842萬元，其中：人員經(jīng)費支出1216萬元（不含財政轉(zhuǎn)移性支付）；公用經(jīng)費支出：626萬元（其中三公經(jīng)費支出32.10萬元）。

　　2.社會保障支出140.45萬元，其中：高齡津貼支出62.49萬元；社會臨時救濟(jì)及醫(yī)療救助支出1.43萬元；特困人員支出67.56萬元；養(yǎng)老機(jī)構(gòu)補(bǔ)助8.97萬元。

　　3.農(nóng)林水事務(wù)支出83.6萬元，其中：扶貧支出71.3萬元；農(nóng)田水利工程12.3萬元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)4.5萬元。

　　4.村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出307.13萬元，其中：村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出193.28萬元；村鎮(zhèn)道路建設(shè)支出65.85萬元；城市公共事業(yè)附加支出48萬元。

　　5.黨建工作支出95萬元，其中：黨建及基層治理支出19萬元；村（社區(qū)）辦公經(jīng)費及黨群經(jīng)費支出76萬元。

　　6.社會事務(wù)支出115.61萬元，其中：退役士兵補(bǔ)助及退役軍人服務(wù)站建設(shè)50萬元；村級公共服務(wù)平臺支出32.33萬元；村居民小組長及居務(wù)監(jiān)督委員會成員崗位補(bǔ)貼33.28萬元。

　　7.基本農(nóng)田保護(hù)資金支出193.16萬元。

　　8.三清三拆三整治、七強(qiáng)八改九提升及生態(tài)美麗宜居鄉(xiāng)村資金支出260萬元。

　　9.黃茅海跨海通道征地項目費用支出311萬元。

　　10.專項債券支出4788萬元。

　　11.衛(wèi)生管護(hù)治理支出192萬元。

　　12.文化教育體育事業(yè)支出10萬元。

　　13.征兵工作經(jīng)費、基層武裝部和民兵連部正規(guī)化建設(shè)工作經(jīng)費、民兵整組工作經(jīng)費（包括民兵體檢和政審、裝備征儲、應(yīng)急搶險等工作費用）及退役軍人工作、雙擁工作經(jīng)費，合計29萬元。

　　14.禁毒、掃黑除惡、派出所及社會治理經(jīng)費支出171萬元。

　　15.新冠肺炎疫情防控經(jīng)費支出143.7萬元。

　　16.房屋建筑承災(zāi)體調(diào)查支出17.4萬元。

　　17.宣傳及精神文明工作支出19萬元。

　　18.人大工作經(jīng)費支出37.26萬元（專項經(jīng)費支出28.26萬元）。

　　19.三防應(yīng)急及安監(jiān)消防支出34萬元。

　　20.普法、食品安全監(jiān)督、統(tǒng)計支出6.4萬元。

　　21.紀(jì)委、政協(xié)、僑務(wù)支出9.2萬元。

　　22.其他支出30萬元。

　　回顧近一年來的財政工作，我們面對疫情及復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)形勢，主要做到了：一是財政收入規(guī)模穩(wěn)步增長。2022年把組織財政收入作為財政工作重要任務(wù)，全年一般財政預(yù)算收入為1936.9萬元，增長10.1%。二是優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。三公經(jīng)費逐年合理下降，加大醫(yī)療、教育、社會救濟(jì)資金支出，協(xié)調(diào)相關(guān)部門積極申報專項項目，加快專項資金支出進(jìn)度。三是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算計劃。依法向鎮(zhèn)人大報告預(yù)算執(zhí)行、決算情況，向市財政報告國有資產(chǎn)管理等情況，強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)禁超預(yù)算、無預(yù)算安排支出，規(guī)范預(yù)算調(diào)劑事項。四是抓好財政隊伍建設(shè)。嚴(yán)肅財政內(nèi)部紀(jì)律，深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，著力打造忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)專業(yè)化財政干部隊伍。

　　從總體來看，2022年鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況良好，但在肯定成績的同時，我們也清醒地看到財政工作還存在著不少的困難和問題：一是收入來源少，除市財政下?lián)艿恼＝?jīng)費外，其他可持續(xù)的收入來源匱乏，稅源結(jié)構(gòu)不穩(wěn)固；二是財政收支矛盾突出，收支增長幅度差距較大。

　　二、2023年預(yù)算草案

　　2023年，我鎮(zhèn)財政工作的指導(dǎo)思想是：堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，狠抓開源節(jié)流，堅持量入為出，在服從大局、服務(wù)大局中推進(jìn)斗山現(xiàn)代化建設(shè)。我鎮(zhèn)財政將對標(biāo)對表黨的二十大作出的各項決策部署，緊抓經(jīng)濟(jì)建設(shè)大棒，全面掀起高質(zhì)量發(fā)展趕超熱潮，堅實保障重點支出，提高資金使用效益，為打造強(qiáng)富綠美新斗山提供堅實的“財政支撐”。

　　（一）財政收入安排

　　1.地方財政一般預(yù)算收入2092萬元，增長8%。

　　2.上級專項資金補(bǔ)助收入5800萬元。

　　3.其他收入50萬元。

　　（二）財政支出安排

　　1.一般公共服務(wù)支出1895萬元，其中：人員經(jīng)費支出1220萬元（不含財政轉(zhuǎn)移性支付）；公用經(jīng)費支出：675萬元（其中三公經(jīng)費支出30.61萬元）。

　　2.社會保障支出140萬元，其中：高齡津貼62萬元；社會救濟(jì)及醫(yī)療救助2萬元；特困護(hù)理67萬元；養(yǎng)老機(jī)構(gòu)補(bǔ)助9萬元。

　　3.農(nóng)林水事務(wù)支出82萬元，其中：扶貧支出70萬元；農(nóng)田水利工程12萬元。

　　4.村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出318萬元，其中：村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出190萬元；村鎮(zhèn)道路建設(shè)支出80萬元；城市公共事業(yè)附加支出48萬元。

　　5.黨建及基層治理支出20萬元。

　　6.社會事務(wù)支出115萬元，其中：退役士兵補(bǔ)助及退役軍人服務(wù)站建設(shè)50萬元；村級公共服務(wù)平臺支出32萬元；村居民小組長崗位補(bǔ)貼33萬元。

　　7.基本農(nóng)田保護(hù)資金支出202萬元。

　　8.三清三拆三整治、七強(qiáng)八改九提升及生態(tài)美麗宜居鄉(xiāng)村資金支出290萬元。

　　9.黃茅海跨海通道征地項目費用支出120萬元。

　　10.衛(wèi)生管護(hù)及治理162萬元。

　　11.文化教育體育事業(yè)支出10萬元。

　　12.征兵工作經(jīng)費、基層武裝部和民兵連部正規(guī)化建設(shè)工作經(jīng)費、民兵整組工作經(jīng)費（包括民兵體檢和政審、裝備征儲、應(yīng)急搶險等工作費用）及退役軍人工作、雙擁工作經(jīng)費，合計40萬元。

　　13.禁毒、掃黑除惡、派出所及社會治理經(jīng)費支出170萬元。

　　14.宣傳及精神文明工作支出19萬元。

　　15.人大工作經(jīng)費支出50萬元（專項經(jīng)費支出45萬元）。

　　16.三防應(yīng)急及安監(jiān)消防支出30萬元。

　　17.普法、食品安全監(jiān)督、統(tǒng)計支出7萬元。

　　18.紀(jì)委、政協(xié)、僑務(wù)支出10萬元。

　　19.拆舊復(fù)墾支出100萬元。

　　20.新冠肺炎疫情防控經(jīng)費支出30萬元。

　　21.房屋建筑承災(zāi)體調(diào)查支出17.4萬元。

　　22.專項債券支出4000萬元。

　　23.其他支出40萬元。

　　各位代表，道阻且長，行則將至。按照2023年全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)和財政預(yù)算草案計劃，結(jié)合我鎮(zhèn)社會發(fā)展的具體實際情況，2023年我鎮(zhèn)財政各項工作著重抓好以下四個方面。

　　一是全力組織收入，壯大財政實力。一方面狠抓稅源調(diào)查，全面掌握經(jīng)濟(jì)稅源規(guī)模、結(jié)構(gòu)和動態(tài)，配合稅務(wù)部門做好稅收征管工作，及時發(fā)現(xiàn)稅收征管漏洞和挖掘潛在稅源，防止稅源流失；另一方面努力拓寬財源渠道，積極配合、主動謀劃新增債券項目，提高專項債券申報項目質(zhì)量，爭取地方政府專項債券和上級補(bǔ)助資金，在污染防治、基礎(chǔ)設(shè)施、鄉(xiāng)村振興等民生建設(shè)的領(lǐng)域獲得更多新增債券資金。

　　二是加強(qiáng)財務(wù)管理，規(guī)范財政開支。堅持鎮(zhèn)財政預(yù)決算公開，財政支出預(yù)算在繼續(xù)保工資、保民生、保運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，嚴(yán)控預(yù)算新增支出事項、新增專項資金和“三公”經(jīng)費，規(guī)范資金撥付流程，強(qiáng)化日常開支管理報銷手續(xù)規(guī)范性，嚴(yán)控支出資金規(guī)模，動態(tài)統(tǒng)籌單位預(yù)算計劃，強(qiáng)化財政預(yù)算執(zhí)行分析。

　　三是強(qiáng)化統(tǒng)籌兼顧,服務(wù)中心大局。財政支出松緊得當(dāng)，一方面要加快重點項目執(zhí)行進(jìn)度，加快推進(jìn)鄉(xiāng)村振興示范帶主干道沿線環(huán)境整治提升工程等債券重點項目工程，配合做好水庫修復(fù)加固、水毀渠道建設(shè)等重點申報項目，加快各項民生工程、專項項目及配套設(shè)施建設(shè)的資金使用效率，確保債券資金、專項資金應(yīng)付盡付；另一方面要切實落實政府過緊日子的要求，努力降低行政運行成本，壓縮機(jī)關(guān)車輛、燃油、維修、接待等日常管理開支，進(jìn)一步壓減非重點非剛性支出，規(guī)范財政資金供給范圍。

　　四是加強(qiáng)自身建設(shè)，提高工作質(zhì)效。堅持以學(xué)習(xí)貫徹落實黨的二十大精神為指引，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，用黨的最新理論成果武裝頭腦、指導(dǎo)實踐、推動工作，提高財政科學(xué)分析能力，以服務(wù)全局的戰(zhàn)略意識評估鎮(zhèn)財政承受能力，對鎮(zhèn)財政的資金調(diào)控情況做到心中有數(shù)，保證財政資金的使用合法、安全、高效。

　　攻堅克難求突破，砥礪奮進(jìn)勇爭先。2023年，鎮(zhèn)財政將全面貫徹落實黨的二十大精神，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞財政目標(biāo)任務(wù)，滿懷熱情，務(wù)實重干，攻堅克難，以昂揚(yáng)的斗志、奮進(jìn)的激情開創(chuàng)“名人故里·瑰麗斗山”新華章！