斗山鎮2015年財政決算和2016年

財政預算草案的報告

──2016年 1月26日在斗山鎮第十六屆人民

代表大會第七次會議上

各位代表：

    受鎮人民政府委托，我向大會報告2015年財政決算和2016年財政預算草案，請予審議。

    一、2015年財政預算執行情況

    2015年，面對復雜嚴峻的國內外經濟環境，財政、稅務部門在鎮委、鎮政府的領導和上級業務部門的指導及鎮人大監督支持下，以保民生促發展為基本點，按照鎮第十六屆人大第六次會議通過的預算草案，堅持適度從緊的財政政策，積極推進財政體制改革，強化稅收征管，優化財政支出結構，提高資金使用效益，較好地促進了我鎮經濟建設和各項事業的發展。

    2015年財政收入的主要項目完成情況是：

    1、公共財政預算收入1632.57萬元,與去年對比增長13.48%。

2、預算調撥入260萬元。

3、非剛性財力243萬元。

4、上級補助104萬元。

5、農村干部報酬補助140萬元。

6、農田水費收入94萬元。

7、其他收入195萬元。

8、2013年、2014年基本農田保護專項資金514.82萬元。

9、河道清障及農田水利設施專項資金138.95萬元。

10、環北路至東風路污水管網接駁工程建設專項資金90萬元。

11、名鎮名村街道房屋翻新工程專項資金201.65萬元。

12、收圩鎮用戶污水處理費66萬元。

13、一事一議獎補項目專項資金138.37萬元。

14、垃圾車及垃圾箱、桶購買和垃圾治理配套專項資金93.6萬元。

15、村務公開欄升級改造建設專項資金7.6萬元。

16、農村公路硬底化建設專項資金141.14萬元。

17、村干部及鎮臨聘人員社保繳費55.95萬元。

18、鎮級公共服務平臺建設資金30萬元。

19、城鄉社區公共服務平臺、站日常性工作經費13.3萬元。

20、圩鎮環衛處及農村垃圾處理費收入89萬元 。

21、曾玩棠體育館專項資金152.4萬元。

22、蓮洲致富樓專項資金95萬元。

23、公益性文化設施建設專項資金29萬元。

24、精準扶貧與村級公共服務均等化專項資金40.9萬元。

25、農村危房改造專項資金26萬元。

26、農村公廁及戶廁改造專項資金15.9萬元。

27、生態村莊專項資金45萬元。

28、農村獨生子女純二女低保五保及殘疾人享受合作醫療補助專項資金48.46萬元。                    

29、農村宜居村莊達標獎補專項資金44萬元。

30、體育彩票專項資金3萬元。

31、食品藥品監管所改建工程補助資金6.923萬元。

32、統計專項經費1萬元。

33、上年結余38.2萬元。

    2015財政支出的主要項目完成情況是：

    1、農林水事業費支出145萬元。

    2、撫恤和社會救濟事業費支出285萬元。

    3、一般公共服務費支出665萬元。

4、農村干部報酬補助支出245萬元。

5、農村合作醫療及居民醫保補助支出130萬元。

6、社會保障支出309萬元。

7、投入計劃生育經費支出110萬元。

8、一事一議獎補項目專項資金支出138.37萬元。

9、安全生產專項經費支出27萬元。

10、消防隊及消防設施配套支出25萬元。

11、食品安全專項經費支出6萬元。

12、治安、禁毒專項經費支出66萬元。

13、維穩經費支出36萬元。

    14、農村獨生子女純二女低保五保及殘疾人享受合作醫療補助專項資金48.46萬元。

15、上解市支出305萬元。

16、名鎮名村街道騎樓翻新工程專項資金支出201.65萬元。

17、農村公路硬底化建設專項資金141.14萬元。

18、河道清障及農田水利設施專項資金138.95萬元。

19、污水處理廠營運及環北路至東風路接駁工程支出163萬元。

20、精準扶貧與村級公共服務均等化專項資金40.9萬元。

21、農村宜居村莊達標獎補專項資金44萬元。

22、蓮洲致富樓建設及附屬配套工程專項資金126萬元。

23、村干部及鎮臨聘人員社保繳費132萬元。

24、垃圾車及垃圾箱、桶購買和垃圾治理配套專項資金93.6萬元。

25、圩鎮環衛及農村垃圾處理費支出96萬元。

26、曾玩棠體育館工程支出152.4萬元。

27、公益性文化設施建設專項資金29萬元。

28、文化、教育、體育費支出49萬元。

29、城鄉社區公共服務平臺、站日常性工作經費36.6萬元。

30、城鎮基礎設施配套及維護支出62萬元。

31、農村危房改造專項資金45萬元。

32、鎮級公共服務平臺建設資金30萬元。

33、征兵經費、現役軍人報酬補助37萬元。

34、治安視頻監控支出14.7萬元。

35、食品藥品監管所改建工程補助資金6.923萬元。

36、農村公廁及戶廁改造專項資金15.9萬元。

37、其他支出52 萬元。

38、統計專項經費5.3萬元。

各位代表，2015年我鎮的財政收支預算執行情況，總的來說是良好的，實現收支平衡，財政收入與經濟發展狀況基本相適應。既保障了政府機關正常運行所必須的經費，加大了對“三農”及民生的投入。但也看到了財政改革和發展依然面臨的困難和挑戰，一是財政發展的后勁與確保財政可持續發展的要求相比還存在差距；二是隨著和諧社會建設和促進社會主義新農村的建設不斷推進，各項工作對地方財政配套資金的支出改革提出了更高要求，財政面臨的支出壓力加大；三是財政管理仍然有許多薄弱環節，財政資金管理和使用效益還有待進一步提高。對這些問題我們必須高度重視，并在今后工作中努力解決。

    二、2016年財政預算草案

根據上年度鎮的稅源結構，結合我鎮財政實際，堅持適度從緊的財政政策，拓寬財源，強化稅收征管，確保財政收入的穩定增長，堅持量入而出的原則、強化預算約束，優化支出結構，提高資金的使用效益，確保財政收支平衡。

    2016年財政收入的主要項目安排

    1、公共財政預算收入 1844.8萬元，比上年增長13％。

2、預算調撥入300萬元。

    3、非剛性收入243萬元。

4、其他收入160萬元。

5、上級補助104萬元。

6、農村村委會干部報酬補助150萬元。

7、農田水費94萬元。

8、河道清障及農田水利設施專項資金150萬元。

9、收圩鎮用戶污水處理費73萬元。

10、圩鎮環衛處及農村垃圾處理費收入78萬元。

11、農村公路硬底化建設專項及配套資金120萬元。

12、村干部及鎮臨聘人員社保繳費55.95萬元。

13、農田保護專項資金257萬元。

14、上年結余540.84萬元。（2013年、2014年農田保護專項資金514.82萬元未撥付）

    2016年財政支出的主要項目安排

    1、農林水事業費支出145萬元。

2、撫恤和社會救濟事業費支出285萬元。

    3、一般公共服務費支出730萬元。

4、農村干部報酬補助支出260萬元。

5、農村合作醫療及居民醫保補助支出150萬元。

6、社會保障支出325萬元。

7、投入計劃生育經費70萬元。

8、城鎮基礎設施配套及維護資金支出90萬元。

9、消防隊伍及消防設施配套專項經費支出32萬元。

10、維穩經費支出30萬元。

11、治安、禁毒等專項經費支出70萬元。

    12、安全生產專項經費支出40萬元。

13、食品安全等專項經費支出6萬元。                                                                      

14、圩鎮環衛及農村垃圾處理支出125萬元。

15、農村公路硬底化建設工程專項資金支出120萬元。

16、河清障及農田水利設施專項資金支出150萬元。

17、污水處理廠營運、維修支出81萬元。

18、其他支出50萬元。

19、文化、教育、體育費支出40萬元。

20、2013年、2014年基本農田保護專項基金514.82萬元。

21、村干部及鎮臨聘人員社保繳費135萬元。

22、農田保護專項資金257萬元。

23、征兵經費15萬元。

24、現役軍人報酬補助30萬元。

25、治安視頻監控支出14.7萬元。

26、上解市支出 352萬元。

27、機動財力50萬元。

三、深化改革，開拓進取，主動適應經濟發展新常態，努力完成2016年財政預算任務

    各位代表，為逐步完善鎮級財政管理體制，努力增加收入，確保預算收支平衡。為此，2016年要著重抓好以下幾方面的工作。

    1、加強收入征管，嚴格控制支出，確保財政收支平衡

    根據市委市政府的工作會議要求，要努力拓展地方稅源，積極配合稅務部門抓好各項稅收的征管工作，切實履行對地方稅收執行的監督職責，保證財政的正常供給，同時抓好預算外資金收入，進一步增加財政的調控能力。根據本鎮可支配的財力，實行開源節流，把適度從緊的財政政策落實到每項支出的安排使用上，制訂完善的管理措施，強化鎮級財政預算管理，擴大理財范圍。

    2、加大基礎設施建設力度，優化投資環境

    進一步加大改善投資環境的力度，為開拓稅源創造有利條件，要充分利用我鎮交通便利的條件，加大招商引資力度，讓外商有利可圖，同時促進本地經濟發展。加強對現有納稅大戶的支持、幫助他們解決實際問題，使企業渡過難關，增加稅源。

    3、加強財政監督管理，強化財稅職能

我們要在總結去年工作經驗的基礎上，制訂適合我鎮實際情況的可行方案，促進我鎮財政健康發展，認真落實收支兩條線財政管理規定，逐步實行預算內外資金統管的財政綜合預算管理辦法。編制綜合財政預算，提高財政收支的透明度，規范政府性資金收支管理，促進部門切實轉變職能、改進作風、防治腐敗、提高資金使用效益。要加強對會計工作的管理和指導，定時對財政人員及農村報賬人員進行業務培訓和職業道德教育，提高業務水平和法制觀念，維護財政法規的嚴肅性。

    各位代表，今年的財政工作任務十分艱巨和繁重，我們要貫徹落實黨的十八屆五中全會精神、加強執政能力建設，認真學習和深入貫徹新《預算法》和《廣東省預算審批監督條例》等財政法規，切實增強法制觀念，全面掌握新形勢下理財之方、聚財之法、生財之道、用財之規，努力提高理財水平，以更加求真務實的工作理念和理財舉措，為開創我鎮經濟社會發展新局面，為建設和諧社會作出貢獻。