各位代表：

受鎮人民政府委托，我向大會報告2017年財政決算和2018年財政預算草案，請予審議。

一、2017年財政預算執行情況

2017年，面對復雜嚴峻的國內外經濟環境，財政、稅務部門在鎮委、鎮政府的領導和上級業務部門的指導及鎮人大監督支持下，以保民生促發展為基本點，按照鎮第十七屆人大第二次會議通過的預算草案，堅持適度從緊的財政政策，積極推進財政體制改革，強化稅收征管，優化財政支出結構，提高資金使用效益，較好地促進了我鎮經濟建設和各項事業的發展。

2017年財政收入的主要項目完成情況是：

1、公共財政預算收入1072.40萬元，與去年對比+6.58%。

2、預算調撥入74萬元。

3、鎮級運作550萬元。

4、車改、鄉鎮崗位補貼、房屋維修等費用212.36萬元。

5、事業人員工資補助273萬元

6、財政運作困難補助95萬元。

7、其他收入195萬元。

8、城鎮基礎設施建設及配套維護資金500萬元。

9、農村干部報酬補助246.30萬元。

10、2016年基本農田保護專項資金232.08萬元。

11、橫江村澇區綜合整治工程資金225萬。

12、農產品加工園區首期平整土地工程資金199.99萬元。

13、斗海線連接工程Y367線愛國亭至糖廠工程專項資金176.68萬元。

14、村組織辦公經費補助資金144萬元。

15、圩鎮環衛處及垃圾處理費收入121萬元。

16、農田水費收入92.93萬元。

17、城市公用事業附加及市政建設專項資金84萬元。

18、南延線工程被征地農民養老保障資金79.2萬元。

19、電排站廠房重建專項資金73.8萬元。

20、收圩鎮用戶污水處理費60萬元。

21、一事一議獎補項目專項資金57.91萬元。

22、垃圾治理配套專項資金50萬元。

23、輔警報酬補助57.42萬元。

24、“天鴿”臺風救災復產專項資金50萬元。

25、河道清障及農田水利設施專項資金48.26萬元。

26、村委會辦公活動場所補助資金42.97萬元。

27、村（社區）公共服務平臺、站日常性工作經費補助46萬元。

28、斗山鎮污水處理廠配套網管接駁工程專項資金45.33萬元。

29、退役士兵一次性經濟補助資金39.3萬元。

30、農村公路硬底化建設配套及專項資金36.78萬元。

31、新時期城鄉精準扶貧貧困戶幫扶補助資金35.88萬元。

32、鄉村道路修建專項資金29.6萬元。

33、精準扶貧與村級公共服務均等化專項資金26.38萬元。

34、鎮事業干部、職工、臨聘人員個人社保繳費23.37萬元。

35、綜治維穩中心網格化信息化建設資金20萬元。

36、農村公廁及戶廁改造專項資金16.67萬元。

37、農村宜居達標獎補專項資金15萬元。

38、鎮級公共服務中心建設補助資金15萬元。

39、文化設施建設專項資金15萬元。

40、村務監督委員會補貼及村民小組長崗位補貼資金8.3萬元。

41、統計專項經費3.1萬元。

42、上年結余247.23萬元。（其中：2015年農田保護專項資金

232.24萬元未撥付；實際結余14.99萬元）

2017財政支出的主要項目完成情況是：

1、農林水事業費支出81萬元。

2、撫恤和社會救濟事業費支出464.28萬元。

3、一般公共服務費支出824萬元。

4、車改、鄉鎮崗位補貼、房屋維修等費用支出212.36萬元。

5、事業人員工資補助支出273萬元

6、2015、2016年基本農田保護專項資金支出462.72萬元。

7、農村干部報酬補助支出334.72萬元。

8、斗海線連接工程Y367線愛國亭至糖廠工程支出244.98萬元。

9、農產品加工園區首期平整土地工程資金支出199.99萬元。

10、計劃生育層級動態管理費用支出159.34萬元。

11、城鎮基礎設施建設及配套維護支出159.11萬元。

12、新臺高速公路斗山出口轉盤、驛站建設及配套工程支出145萬元。

13、村、社區組織辦公經費補助支出144萬元。

14、鎮級公共服務中心建設工程及配套支出130.37萬元。

15、圩鎮環衛及垃圾處理費支出123萬元。

16、斗山鎮污水處理廠配套管網工程及污水處理廠營運支出114.33萬元。

17、河道清障及農田水利設施專項支出110.24萬元。

18、維穩經費支出99.31萬元。

19、城市公用事業附加及市政建設支出94.33萬元。

20、輔警報酬、治安、禁毒專項經費支出85.3萬元。

21、鎮事業干部、職工、臨聘人員社保支出79.74萬元。

22、南延線工程被征地農民養老保障資金支出79.2萬元。

23、“天鴿”臺風救災復產專項資金支出51萬元。

24、垃圾治理配套專項資金支出50萬元。

25、城鄉社區公共服務平臺、站日常性工作經費支出46萬元。

26、村委會辦公活動場所支出42.97萬元。

27、農村公路硬底化建設專項資金支出41.44萬元。

28、鄉村道路修建專項支出40.33萬元。

29、退役士兵一次性經濟補助資金支出39.3萬元。

30、新時期城鄉精準扶貧貧困戶幫扶支出33.36萬元。

31、征兵經費、現役軍人報酬支出34.2萬元。

32、綜治維穩中心網格化信息化建設資金支出32.8萬元。

33、精準扶貧與村級公共服務均等化專項資金支出30.27萬元。

34、文化、體育、教育事業支出29萬元。

35、安全生產、消防隊及消防設施配套支出22.34萬元。

36、村務監督委員會補貼及村居民小組長崗位補貼支出18.27萬元。

37、農村公廁及戶廁改造專項資金支出16.67萬元。

38、外事僑務支出16萬。

39、文化設施建設專項資金支出15萬元。

40、農村宜居達標獎補專項資金支出15萬元。

41、黨建場地建設支出15萬元。

42、治安視頻監控支出14.7萬元。

43、普法專項經費支出8萬元。

44、食品安全專項經費支出6萬元。

45、扶貧資金支出6萬元。

46、統計專項經費支出5.4萬元。

47、其他支出30萬元。

各位代表，2017年我鎮的財政收支預算執行情況，總的來說是良好的，實現收支平衡，財政收入與經濟發展狀況基本相適應。既保障了政府機關正常運行所必須的經費，加大了對“三農”及民生、基礎設施的投入。但也看到了財政改革和發展依然面臨的困難和挑戰，一是財政發展的后勁與確保財政可持續發展的要求相比還存在差距；二是隨著和諧社會建設和促進社會主義新農村的建設不斷推進，各項工作對地方財政配套資金的支出改革提出了更高要求，財政面臨的支出壓力加大；三是財政管理仍然有許多薄弱環節，財政資金管理和使用效益還有待進一步提高。對這些問題我們必須高度重視，并在今后工作中努力解決。

二、2018年財政預算草案

根據上年度鎮的稅源結構及新一輪財政體制，結合我鎮財政實際，堅持適度從緊的財政政策，拓寬財源，強化稅收征管，確保財政收入的穩定增長，堅持量入而出的原則、強化預算約束，優化支出結構，提高資金的使用效益，確保財政收支平衡。

2018年財政收入的主要項目安排

1、公共財政預算收入1121萬元，與去年同期對比增長13％。

2、農林水事業費81萬元。

3、撫恤和社會救濟事業費470萬元。

4、一般公共服務費850萬元。

5、車改、鄉鎮崗位補貼、房屋維修等費用250萬元。

6、事業人員工資補助273萬元

7、農產品加工園區平整土地工程資金650萬元。

8、橫江村澇區綜合整治工程資金425萬。

9、2017年基本農田保護專項資金232萬元。

10、農村干部報酬補助200萬元。

11、村、社區組織辦公經費補助180萬元。

12、圩鎮環衛及垃圾處理費120萬元。

13、污水處理廠營運60萬元。

14、輔警報酬補助56萬元。

15、城鄉社區公共服務平臺、站日常性工作經費補助46萬元。

16、垃圾治理配套專項資金45萬元。

17、新時期城鄉精準扶貧貧困戶幫扶補助34萬元。

18、鎮事業干部、職工、臨聘人員個人社保26萬元。

19、精準扶貧與村級公共服務均等化專項資金26萬元

20、村務監督委員會補貼及村居民小組長崗位補貼10萬元。

21、秀墩水壩至響水潭水源遷移工程資金489.87萬元。

22、其他收入200萬元。

2018年財政支出的主要項目安排

1、農林水事業費支出85萬元。

2、撫恤和社會救濟事業費支出470萬元。

3、一般公共服務費支出850萬元。

4、車改、鄉鎮崗位補貼、房屋維修等費用支出250萬元。

5、事業人員工資補助支出273萬元。

6、農產品加工園區平整土地工程資金支出650萬元。

7、橫江村澇區綜合整治工程資金支出650萬。

8、農村干部報酬補助支出335萬元。

9、2017年基本農田保護專項資金232萬元。

10、村、社區組織辦公經費支出180萬元。

11、計劃生育層級動態管理費用支出162萬元。

12、城鎮基礎設施建設及配套維護支出160萬元。

13、圩鎮環衛及垃圾處理費支出120萬元。

14、河道清障及農田水利設施專項支出119萬元。

15、輔警報酬、治安、禁毒專項經費支出86萬元。

16、鎮事業干部、職工、臨聘人員社保支出82萬元。

17、電排站廠房重建專項資金支出73.8萬元

18、污水處理廠營運支出60萬元。

19、一事一議獎補項目專項資金支出57.91萬元

20、農村公路硬底化建設專項資金支出50萬元。

21、垃圾治理配套專項資金支出50萬元。

22、城鄉社區公共服務平臺、站日常性工作經費支出46萬元。

23、維穩經費支出45萬元。

24、征兵經費、現役軍人報酬支出35萬元。

25、新時期城鄉精準扶貧貧困戶幫扶支出34萬元。

26、文化、體育、教育事業支出30萬元。

27、精準扶貧與村級公共服務均等化專項資金支出26萬元

28、安全生產、消防隊及消防設施配套支出23萬元。

29、外事僑務支出16萬。

30、治安視頻監控支出14.7萬元。

31、村務監督委員會補貼及村居民小組長崗位補貼支出10萬元。

32、普法專項經費支出8萬元。

33、扶貧資金支出5萬元

34、食品安全專項經費支出7萬元。

35、統計專項經費支出5萬元。

36、秀墩水壩至響水潭水源遷移工程資金支出489.87萬元。

37、機動財力57萬元。

三、深化改革，開拓進取，堅持穩中求進的工作總基調，踐行新發展理念，努力完成財政預算任務

各位代表，為逐步完善鎮級財政管理體制，努力增加收入，確保預算收支平衡。為此，2018年要著重抓好以下幾方面的工作。

1、加強收入征管，嚴格控制支出，確保財政收支平衡

根據市委市政府的工作會議要求，要努力拓展地方稅源，積極配合稅務部門抓好各項稅收的征管工作，切實履行對地方稅收執行的監督職責，保證財政的正常供給，同時抓好預算外資金收入，進一步增加財政的調控能力。根據本鎮可支配的財力，實行開源節流，把適度從緊的財政政策落實到每項支出的安排使用上，制訂完善的管理措施，強化鎮級財政預算管理，擴大理財范圍。

2、加大基礎設施建設力度，優化投資環境

進一步加大改善投資環境的力度，為開拓稅源創造有利條件，堅持改革創新，壯大實體經濟，促進本地經濟發展。加強對現有納稅大戶的支持、幫助他們解決實際問題，使企業渡過難關，增加稅源。

3、加強財政監督管理，強化財稅職能

我們要在總結去年工作經驗的基礎上，制訂適合我鎮實際情況的可行方案，促進我鎮財政健康發展，認真落實收支兩條線財政管理規定，逐步實行預算內外資金統管的財政綜合預算管理辦法。編制綜合財政預算，提高財政收支的透明度，強化財政收支、政府投資工程建設、精準扶貧、社會保障等重點領域的審計監督，從源頭上遏止腐敗現象發生，促進部門切實轉變職能、改進作風、提高資金使用效益。要加強對會計工作的管理和指導，定時對財政人員及農村報賬人員進行業務培訓和職業道德教育，提高業務水平和法制觀念，維護財政法規的嚴肅性。

各位代表，今年的財政工作任務十分艱巨和繁重，我們要貫徹落實黨的十九大精神、加強執政能力建設，認真學習和深入貫徹新《預算法》和《廣東省預算審批監督條例》等財政法規，切實增強法制觀念，全面掌握新形勢下理財之方、聚財之法、生財之道、用財之規，努力提高理財水平，以更加求真務實的工作理念和理財舉措，為開創我鎮經濟社會發展新局面，為建設和諧社會作出貢獻。