一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2021年，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，鎮(zhèn)財(cái)政部門(mén)緊緊圍繞“興業(yè)惠民、治吏簡(jiǎn)政”工作要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、江門(mén)和臺(tái)山市深化財(cái)稅體制改革部署，貫徹落實(shí)新發(fā)展理念，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，著力提高預(yù)算管理水平，全力防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和地方財(cái)政支付風(fēng)險(xiǎn)，順利完成鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會(huì)第十二次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)，全鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行整體良好。

　　（一）2021年財(cái)政一般預(yù)算收入執(zhí)行情況

　　2021年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總收入9152萬(wàn)元，其中：

　　1.財(cái)政一般預(yù)算收入875.5萬(wàn)元，比2020同期796.4萬(wàn)元增加9.93%。

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入7671萬(wàn)元。

　　3.2020年結(jié)余5.5萬(wàn)元。

　　4、預(yù)算外收入600萬(wàn)元

　　（二）2021年財(cái)政一般預(yù)算支出執(zhí)行情況

　　據(jù)2021年預(yù)決算快報(bào)統(tǒng)計(jì)，財(cái)政一般預(yù)算總支出9010萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有：

　　1.支援農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支出210萬(wàn)元。

　　2.農(nóng)、林、水部門(mén)事業(yè)費(fèi)支出198萬(wàn)元，其中河長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)支出12萬(wàn)元。

　　3.教育事業(yè)費(fèi)支出8萬(wàn)元。

　　4.行政事業(yè)費(fèi)支出4179萬(wàn)元（包含人員工資及行政運(yùn)行支出）。

　　5.行政事業(yè)離退休費(fèi)支出105萬(wàn)元。

　　6.公、檢、法、司部門(mén)事業(yè)費(fèi)支出160萬(wàn)元。

　　7.農(nóng)村合作醫(yī)療及衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出20萬(wàn)元。

　　8.愛(ài)衛(wèi)、公衛(wèi)及計(jì)劃生育費(fèi)支出75萬(wàn)元。

　　9.村委會(huì)干部報(bào)酬、養(yǎng)老保險(xiǎn)及績(jī)效支出226萬(wàn)元。

　　10.社會(huì)救濟(jì)撫恤支出194萬(wàn)元。

　　11.人大經(jīng)費(fèi)55萬(wàn)元（其中省人大經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，江門(mén)市人大經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，臺(tái)山市人大經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，鎮(zhèn)人大經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，履職費(fèi)、交通費(fèi)、選舉經(jīng)費(fèi)等10萬(wàn)元）。

　　12.黨員培訓(xùn)費(fèi)30萬(wàn)元。

　　13.基礎(chǔ)設(shè)施及小城鎮(zhèn)建設(shè)支出1575萬(wàn)元。

　　14.鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略支出346萬(wàn)元。

　　15.其他臨時(shí)性、救災(zāi)復(fù)產(chǎn)性支出40萬(wàn)元。（包括防疫支出）

　　16.信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)（包括掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）。

　　17.禁毒經(jīng)費(fèi)開(kāi)支24萬(wàn)元。

　　18.安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出35萬(wàn)。

　　19.食品安全檢查專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出3萬(wàn)。

　　20.消防工作經(jīng)費(fèi)支出64萬(wàn)。

　　21.紀(jì)委工作經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)（包含聯(lián)絡(luò)員經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元）。

　　22.打擊走私工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)。

　　23.社會(huì)體育指導(dǎo)員服務(wù)站經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元。

　　24.武裝及征兵工作經(jīng)費(fèi)24萬(wàn)元。

　　25.文化站經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。

　　26.黨內(nèi)規(guī)范性文件工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。

　　27.保密工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。

　　28.退役軍人服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元（包含退役老兵生活補(bǔ)助36萬(wàn)元）。

　　29.沿線公路整治支出30萬(wàn)元。

　　30.紅色基地陣地建設(shè)支出183萬(wàn)元。

　　31.黨建及基層治理經(jīng)費(fèi)75萬(wàn)元。

　　32.村級(jí)換屆選舉工作經(jīng)費(fèi)21萬(wàn)元。

　　33.高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)支出447萬(wàn)元。

　　34.幫扶工作支出25萬(wàn)元。

　　35.森林防火經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。

　　36.第七次全國(guó)人口普查工作經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元。

　　37.農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)支出24萬(wàn)元。

　　38.村居委會(huì)辦公經(jīng)費(fèi)及服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)288萬(wàn)元。

　　39.創(chuàng)建省級(jí)衛(wèi)生鎮(zhèn)建設(shè)資金210萬(wàn)元。

　　40.村級(jí)公共服務(wù)平臺(tái)人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助58萬(wàn)元。

　　41.綜合行政執(zhí)法經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。

　　42.數(shù)字鄉(xiāng)村試點(diǎn)建設(shè)資金5萬(wàn)元。

　　2021年鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、2020年結(jié)余收入以及預(yù)算外收入共計(jì)9152萬(wàn)元，與預(yù)算總支出9010萬(wàn)元收支相抵后，結(jié)余142萬(wàn)元。

　　2021年鎮(zhèn)財(cái)政在預(yù)算支出執(zhí)行過(guò)程中增加的說(shuō)明：

　　1.新增禁毒經(jīng)費(fèi)開(kāi)支、村居委會(huì)辦公經(jīng)費(fèi)及服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)支出以及村級(jí)公共服務(wù)平臺(tái)人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助等4項(xiàng)。

　　2.作為臺(tái)山市傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)大鎮(zhèn)，我鎮(zhèn)堅(jiān)持以增加農(nóng)民收入為核心，以農(nóng)業(yè)增效為重點(diǎn)，以建設(shè)和諧農(nóng)村為根本，2021年在對(duì)支援農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及農(nóng)、林、水建設(shè)方面穩(wěn)定投入。

　　3、響應(yīng)國(guó)家政策，繼續(xù)深入開(kāi)展改善人民群眾生活環(huán)境工作，農(nóng)村人居環(huán)境整治提升項(xiàng)目投入穩(wěn)定。

　　4.因2021年把人員工資以及行政事業(yè)日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一在行政事業(yè)性經(jīng)費(fèi)中列支，支出比去年有所增加。

　　5.為提升農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施及圩鎮(zhèn)配套，2021年基礎(chǔ)設(shè)施及墟鎮(zhèn)建設(shè)支出有所增加。

　　6.為建設(shè)江門(mén)重點(diǎn)項(xiàng)目，打造紅色教育陣地基地，紅色基地陣地建設(shè)支出保持穩(wěn)定投入。

　　7.2021年度把預(yù)算外收入都納入了本級(jí)預(yù)算。

　　2021年鎮(zhèn)財(cái)政在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，我們主要抓好以下三方面工作：

　　1.分析形勢(shì),落實(shí)措施,完成市下達(dá)任務(wù)。

　　2021年初，認(rèn)真總結(jié)2020年財(cái)政運(yùn)行情況,并結(jié)合本鎮(zhèn)工作實(shí)際,把握好全鎮(zhèn)財(cái)政收入方向,克服困難,分解任務(wù)，落實(shí)責(zé)任，積極與稅務(wù)部門(mén)協(xié)調(diào)配合，轉(zhuǎn)變工作思路，完善各項(xiàng)增收節(jié)支措施。凡是應(yīng)納入財(cái)政管理收入的，切實(shí)做到應(yīng)收盡收，不留尾巴，各項(xiàng)稅款依時(shí)足額入庫(kù)，順利完成市下達(dá)財(cái)政增長(zhǎng)任務(wù)。

　　2.合理安排財(cái)政支出，統(tǒng)籌兼顧，突出重點(diǎn)。

　　在財(cái)政工作過(guò)程中，以“適度從緊，量入為出，統(tǒng)籌安排，確保平衡”為指導(dǎo)思想，通過(guò)調(diào)整預(yù)算管理方式增強(qiáng)財(cái)力分配合理性，對(duì)預(yù)算收支平衡起積極作用，按時(shí)完成市級(jí)下達(dá)和鎮(zhèn)人民代表大會(huì)通過(guò)的預(yù)算任務(wù)。

　　一是厲行節(jié)約，艱苦奮斗。目前都斛鎮(zhèn)財(cái)力并不充裕，按照財(cái)政管理有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持勤儉節(jié)約為辦事原則，控制好公務(wù)活動(dòng)的費(fèi)用，堅(jiān)決杜絕各種鋪張浪費(fèi)行為，堅(jiān)持做到嚴(yán)格控制各項(xiàng)開(kāi)支和預(yù)算追加，對(duì)可支可不支的資金堅(jiān)決不支出，使有限的資金能合理運(yùn)作。二是將新增財(cái)力主要用于保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，保障社會(huì)穩(wěn)定和解決困難群眾生產(chǎn)生活問(wèn)題。確保全鎮(zhèn)低保戶(hù)、特困戶(hù)、軍烈屬、傷殘軍人，部分計(jì)劃生育家庭生活保障金發(fā)放及時(shí)、足額、到位，維持社會(huì)大局穩(wěn)定。認(rèn)真落實(shí)生態(tài)林補(bǔ)助、耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼和綜合補(bǔ)助政策，將三項(xiàng)資金及時(shí)足額發(fā)放到戶(hù)，調(diào)動(dòng)農(nóng)民務(wù)農(nóng)種糧的積極性。三是重點(diǎn)抓好資金流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)和使用效益，提高財(cái)政資金的規(guī)范性、有效性和安全性。完善各項(xiàng)費(fèi)用定額管理，嚴(yán)格控制和壓縮非生產(chǎn)性支出，跟蹤調(diào)查每筆資金支出使用情況，積極配合上級(jí)審計(jì)部門(mén)，加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)資金的監(jiān)管，確保專(zhuān)款專(zhuān)用。

　　通過(guò)以上強(qiáng)有力措施，將有限資金用到實(shí)處，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)順利發(fā)展。

　　3.強(qiáng)化財(cái)政職能作用，積極服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)。

　　為進(jìn)一步適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新形勢(shì)，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，鎮(zhèn)財(cái)政所把積極培植財(cái)源、大力發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)作為工作出發(fā)點(diǎn)，積極主動(dòng)與有關(guān)部門(mén)單位密切配合，在管理、信息、政策方面加強(qiáng)服務(wù)，明確把“扶持、服務(wù)、監(jiān)督”作為重點(diǎn)，服務(wù)于招商引資和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，充分挖掘本鎮(zhèn)財(cái)源和稅源潛力。

　　二、2022年預(yù)算草案

　　2022年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算收支安排指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以人為本，以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府和鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府提出的財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)，繼續(xù)堅(jiān)持勤儉節(jié)約、開(kāi)源節(jié)流，積極籌集資金，提升整體財(cái)政實(shí)力，做到收入支出兩手抓，以確保籌集到我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展及社會(huì)各項(xiàng)建設(shè)事業(yè)所需的資金，同時(shí)今年要使我鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算收入努力上一個(gè)臺(tái)階，完成市下達(dá)的財(cái)稅任務(wù)。為此，2022年都斛鎮(zhèn)財(cái)政收支計(jì)劃如下：

　　(一)2022年預(yù)算內(nèi)總收入9158萬(wàn)元，比2021年9152萬(wàn)元增收6萬(wàn)元，增幅0.07%。

　　1.財(cái)政一般預(yù)算收入916萬(wàn)元，比2021年的875.5萬(wàn)元增收40.5萬(wàn)元，增幅4.63%。

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入7500萬(wàn)元。

　　3.2021年結(jié)余142萬(wàn)元。

　　4.預(yù)算外收入600萬(wàn)元。

　　(二)2022年財(cái)政預(yù)算總支出是9045萬(wàn)元，比2021年9010萬(wàn)元支出增加35萬(wàn)元，增幅0.39%。

　　2022年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總支出按照“以收定支，保重點(diǎn)，安排有序，量入而出，收支平衡，略有節(jié)余，不列赤字”的原則，對(duì)各項(xiàng)資金進(jìn)行合理安排。

　　1.保持對(duì)“三農(nóng)”建設(shè)的投入。

　　2.為打造都斛特色全域旅游項(xiàng)目，同時(shí)提升人民幸福感，基礎(chǔ)設(shè)施及圩鎮(zhèn)建設(shè)投入力度加大。

　　3.對(duì)離退休費(fèi)支出及農(nóng)村合作醫(yī)療、民生投入、社會(huì)撫恤和鎮(zhèn)人大經(jīng)費(fèi)支出要保證穩(wěn)定。

　　4.抓好在崗安全員安全知識(shí)和技能培訓(xùn)，規(guī)范安監(jiān)隊(duì)伍建設(shè)，保證培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)投入。

　　5.預(yù)留一定的抗災(zāi)復(fù)產(chǎn)及應(yīng)急資金。

　　6.加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理力度，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政集中支付。

　　7.預(yù)留一定的資金用于開(kāi)展計(jì)劃生育工作、消防專(zhuān)職消防隊(duì)建設(shè)支出。

　　8.按照上級(jí)指示，深入實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，人居環(huán)境提升工作，保障鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略經(jīng)費(fèi)支出。

　　9.提升社會(huì)管理水平，配合上級(jí)部門(mén)切實(shí)做好掃黑除惡工作、保障信訪維穩(wěn)工作以及禁毒工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　10.保障沿線公路整治、基層黨建、派出所經(jīng)費(fèi)等方面的支出。

　　11.安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出中增加安全生產(chǎn)領(lǐng)域舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)。

　　12.加大數(shù)字鄉(xiāng)村試點(diǎn)建設(shè)資金的投入。

　　具體計(jì)劃安排如下：

　　1.支援農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支出211萬(wàn)元。

　　2.農(nóng)、林、水部門(mén)事業(yè)費(fèi)支出199萬(wàn)元，其中河長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)支出12萬(wàn)元。

　　3.教育事業(yè)費(fèi)支出9萬(wàn)元。

　　4.行政事業(yè)費(fèi)支出4183萬(wàn)元（包含人員工資及行政運(yùn)行支出）。

　　5.行政事業(yè)離退休費(fèi)支出105萬(wàn)元。

　　6.公、檢、法、司部門(mén)事業(yè)費(fèi)支出160萬(wàn)元。

　　7.農(nóng)村合作醫(yī)療及衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出21萬(wàn)元。

　　8.愛(ài)衛(wèi)、公衛(wèi)及計(jì)劃生育費(fèi)支出76萬(wàn)元。

　　9.村委會(huì)干部報(bào)酬、養(yǎng)老保險(xiǎn)及績(jī)效支出226萬(wàn)元。

　　10.社會(huì)救濟(jì)撫恤支出195萬(wàn)元。

　　11.人大經(jīng)費(fèi)47萬(wàn)元（其中省人大經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，江門(mén)市人大經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，鎮(zhèn)人大經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，履職費(fèi)、交通費(fèi)等5萬(wàn)元）。

　　12.黨員培訓(xùn)費(fèi)30萬(wàn)元。

　　13.基礎(chǔ)設(shè)施及小城鎮(zhèn)建設(shè)支出1550萬(wàn)元。

　　14.鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略支出200萬(wàn)元。

　　15.其他臨時(shí)性、救災(zāi)復(fù)產(chǎn)性支出40萬(wàn)元。（包括防疫支出）

　　16.信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)（包括掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）。

　　17.禁毒經(jīng)費(fèi)開(kāi)支25萬(wàn)元。

　　18.安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出40萬(wàn)（其中安全生產(chǎn)領(lǐng)域舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)5萬(wàn)元）。

　　19.食品安全檢查專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出3萬(wàn)。

　　20.消防工作經(jīng)費(fèi)支出50萬(wàn)。

　　21.紀(jì)委工作經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)（包含聯(lián)絡(luò)員經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元）。

　　22.打擊走私工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)。

　　23.社會(huì)體育指導(dǎo)員服務(wù)站經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元。

　　24.武裝及征兵工作經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元。

　　25.文化站經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。

　　26.黨內(nèi)規(guī)范性文件工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。

　　27.保密工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。

　　28.退役軍人服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元（包含退役老兵生活補(bǔ)助36萬(wàn)元）。

　　29.沿線公路整治支出30萬(wàn)元。

　　30.紅色基地陣地建設(shè)支出200萬(wàn)元。

　　31.黨建及基層治理經(jīng)費(fèi)75萬(wàn)元。

　　32.高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)支出500萬(wàn)元。

　　33.幫扶工作支出25萬(wàn)元。

　　34.森林防火經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。

　　35.農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)支出24萬(wàn)元。

　　36.村居委會(huì)辦公經(jīng)費(fèi)及服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)288萬(wàn)元。

　　37.創(chuàng)建國(guó)家文明城市建設(shè)資金210萬(wàn)元。

　　38.村級(jí)公共服務(wù)平臺(tái)人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助58萬(wàn)元。

　　39.綜合行政執(zhí)法經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元。

　　40.數(shù)字鄉(xiāng)村試點(diǎn)建設(shè)資金100萬(wàn)元。

　　41.村（居）鄉(xiāng)村振興獎(jiǎng)勵(lì)資金50萬(wàn)元。

　　2022年鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算收入、上級(jí)補(bǔ)助收入和2021年結(jié)余收入共計(jì)9158萬(wàn)元，與預(yù)算總支出9095萬(wàn)元收支相抵后，結(jié)余63萬(wàn)元。

　　為確保2022年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的順利完成，要認(rèn)真分析形勢(shì)，落實(shí)措施，大力組織財(cái)政收入;合理安排財(cái)政支出，統(tǒng)籌兼?zhèn)洌_保重點(diǎn);強(qiáng)化財(cái)政職能作用，積極服務(wù)于地方經(jīng)濟(jì)，還要加大財(cái)政管理和改革力度，實(shí)施新的財(cái)政管理體制和財(cái)務(wù)管理規(guī)定，做到生財(cái)有道，聚財(cái)有方，用財(cái)有規(guī)，最大限度地發(fā)揮財(cái)政管理效能。

　　各位代表，同志們，過(guò)去的一年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作取得一定的成績(jī)，是全鎮(zhèn)人民共同努力奮斗的成果。但應(yīng)該同時(shí)看到，鎮(zhèn)財(cái)政還面臨很多矛盾和問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，缺乏大項(xiàng)目，稅源缺乏;財(cái)政總量小,滿(mǎn)足不了人員剛性和民生事權(quán)支出日益增加。

　　新的一年，我們決心在市委、市府和鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以高度的事業(yè)心、責(zé)任感，不畏艱辛，克服重重困難，努力協(xié)助開(kāi)發(fā)新經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，努力增加稅收，爭(zhēng)取完成市制定的財(cái)政增長(zhǎng)目標(biāo)，不辜負(fù)代表們的重托，不辜負(fù)全鎮(zhèn)人民的期望，堅(jiān)決為完成都斛鎮(zhèn)2022年財(cái)政任務(wù)而努力奮斗！