——2024年3月14日在都斛鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會(huì)第八次會(huì)議上

都斛鎮(zhèn)人民政府

各位代表：

　　受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會(huì)提交2023年預(yù)算執(zhí)行和2024年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告，請(qǐng)予審議。

　　一、2023年財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行情況

　　2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是三年新冠疫情防控轉(zhuǎn)段后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展的一年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平總書記對(duì)廣東系列重要講話和重要指示精神，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理，我鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，較好地完成了鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)。

　　（一）2023年財(cái)政預(yù)算收入執(zhí)行情況

　　2023年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總收入7844萬元，其中：

　　1.財(cái)政一般預(yù)算收入1025萬元，比2022年的931萬元增長10%。

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入5830萬元。

　　3.政府基金性收入119萬元。

　　4.2022年結(jié)余35萬元。

　　5.預(yù)算外收入835萬元。

　　（二）2023年財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行情況

　　2023年財(cái)政預(yù)算總支出7789萬元，主要支出項(xiàng)目有：

　　1.農(nóng)林水事務(wù)支出375萬元，其中：支援農(nóng)業(yè)生產(chǎn)207萬元；農(nóng)田水利工程支出148萬元；林業(yè)支出8萬元；河長制支出12萬元。

　　2.行政事業(yè)費(fèi)支出4356萬元，其中：在職人員工資福利支出3109萬元；行政運(yùn)行費(fèi)支出1012萬元；行政事業(yè)離退休費(fèi)支出235萬元。

　　3.公共安全支出214萬元，其中：派出所工作支出72萬元；司法工作支出3萬元；綜合行政執(zhí)法支出18萬元；禁毒支出24萬元；信訪維穩(wěn)（含掃黑除惡）支出22萬元；打擊走私支出18萬元；食品安全監(jiān)督工作支出3萬元；平安鎮(zhèn)街建設(shè)工作（含三大委員會(huì)建設(shè)）支出54萬元。

　　4.應(yīng)急工作支出130萬元，其中：安全生產(chǎn)支出21萬元；消防工作（含森林防火）支出37萬元；三防支出72萬元。

　　5.社會(huì)保障工作支出189萬元，其中：退役軍人事務(wù)支出55萬元；社會(huì)救濟(jì)撫恤58萬元；特困護(hù)理、臨時(shí)救助、幫扶工作等支出76萬元。

　　6.黨建工作支出127萬元，其中：黨建及基層治理支出106萬元；黨員事務(wù)支出21萬元。

　　7.村級(jí)干部費(fèi)用支出270萬元，其中：績(jī)效支出79萬元；崗位工資補(bǔ)貼支出65萬元；社保費(fèi)用支出126萬元。

　　8.鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略支出319萬元。

　　9.基礎(chǔ)設(shè)施及小城鎮(zhèn)建設(shè)支出1442萬元。

　　10.農(nóng)村公路管理及養(yǎng)護(hù)費(fèi)支出45萬元。

　　11.教育文化體育事業(yè)支出31萬元。

　　12.保密工作支出2萬元。

　　13.檔案管理及保護(hù)支出6萬元。

　　14.紀(jì)檢監(jiān)察工作支出6萬元（其中市財(cái)政下?lián)鼙O(jiān)察聯(lián)絡(luò)員經(jīng)費(fèi)3.6萬元）。

　　15.人大工作支出51萬元（其中省人大經(jīng)費(fèi)38萬元，市人大經(jīng)費(fèi)9萬元，履職費(fèi)、交通費(fèi)等4萬元）。

　　16.征兵工作支出19萬元。

　　17.民兵工作支出5萬元。

　　18.衛(wèi)生健康支出72萬元。

　　19.紅色教育基地陣地建設(shè)支出54萬元。

　　20.創(chuàng)建國家縣級(jí)文明城市支出51萬元。

　　21.統(tǒng)計(jì)工作支出2萬元。

　　22.宣傳及意識(shí)形態(tài)支出23萬元。

　　2023年鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、政府性基金收入、預(yù)算外收入以及2022年結(jié)余收入共計(jì)7844萬元，與預(yù)算總支出7789萬元收支相抵后，結(jié)余55萬元。

　　2023年鎮(zhèn)財(cái)政在預(yù)算收入與支出執(zhí)行與2023年度預(yù)算草案基本相符。目前各級(jí)財(cái)政均處于緊平衡態(tài)勢(shì)，財(cái)政收入增長乏力，上級(jí)補(bǔ)助收入總體減少。另外我鎮(zhèn)的債務(wù)空間越來越小，項(xiàng)目申債的成功率減少，我鎮(zhèn)的政府性基金收入少于預(yù)算。受財(cái)政預(yù)算總收入減少的影響，我鎮(zhèn)的總開支也相應(yīng)的有所減少。

　　2023年鎮(zhèn)財(cái)政在預(yù)算支出執(zhí)行過程中增加的說明：

　　1.職工社保繳費(fèi)基數(shù)上調(diào)，社保費(fèi)用支出較上年有所增加。

　　2.為做好平安鎮(zhèn)街建設(shè)工作，相關(guān)職能部門積極開展各項(xiàng)工作，維護(hù)我鎮(zhèn)社會(huì)治安大局的穩(wěn)定，平安鎮(zhèn)街建設(shè)工作投入經(jīng)費(fèi)增加。

　　3.我鎮(zhèn)積極提升消防安全工作水平，著力減少消防安全隱患，完善了敬老院的消防工程建設(shè)，推動(dòng)消防栓等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，消防工作投入經(jīng)費(fèi)增加。

　　4.為做好退役軍人服務(wù)保障工作，通過支持退役軍人服務(wù)站升級(jí)改造、春節(jié)和建軍節(jié)等節(jié)日慰問、退役老兵生活補(bǔ)助差額調(diào)整等，退役軍人保障工作經(jīng)費(fèi)增加。

　　5.2023年為加快推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)綜合發(fā)展，我鎮(zhèn)通過依托頤養(yǎng)服務(wù)中心建立“長者飯?zhí)谩保鉀Q特殊困難老年人“吃飯難”問題，同時(shí)穩(wěn)步增加臨時(shí)救助、低保殘疾人等困難群體保障經(jīng)費(fèi)。

　　6.按上級(jí)要求將我鎮(zhèn)1984-2013年形成的保存期限為永久和長期（30年）的政府文書進(jìn)行檔案數(shù)字化整理，并移交市檔案館保存，檔案管理及保護(hù)經(jīng)費(fèi)增加。

　　7.作為臺(tái)山市傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)大鎮(zhèn)，我鎮(zhèn)堅(jiān)持以增加農(nóng)民收入為核心，以農(nóng)業(yè)增效為重點(diǎn)，以建設(shè)和諧農(nóng)村為根本，2023年在對(duì)農(nóng)、林、水、鄉(xiāng)村振興方面穩(wěn)定投入。

　　回顧2023年的財(cái)政工作，我們主要做到了：一是持續(xù)優(yōu)化財(cái)源結(jié)構(gòu)、增收節(jié)支；二是嚴(yán)肅財(cái)政紀(jì)律，深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)；三是強(qiáng)化政府債務(wù)管理，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；四是保障民生政策落實(shí)，維護(hù)社會(huì)大局和諧穩(wěn)定。從總體來看，2023年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好，但在充分肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地看到財(cái)政工作還存在不少困難和問題：一是收入來源少，除財(cái)政下?lián)芙?jīng)費(fèi)外，其他可持續(xù)的收入來源匱乏；二是財(cái)政收支矛盾突出，財(cái)政總量小,滿足不了人員剛性和民生事權(quán)支出日益增加；三是工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，稅源缺乏。

　　二、2024年財(cái)政收支預(yù)算草案

　　2024年我鎮(zhèn)將按照中央關(guān)于積極的財(cái)政政策要適度加力、提質(zhì)增效的要求狠抓落實(shí)，全面保障落實(shí)省委“1310”具體部署，為促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)財(cái)力保障。為此，2024年都斛鎮(zhèn)財(cái)政收支計(jì)劃如下：

　　（一）2024年財(cái)政預(yù)算收入7963萬元

　　1.財(cái)政一般預(yù)算收入1108萬元，比2023年的1025萬元增長8%。

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入6000萬元。

　　3.2023年結(jié)余55萬元。

　　4.預(yù)算外收入800萬元。

　　債券資金是我鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展的重要資金來源，因我鎮(zhèn)的債務(wù)空間越來越小，無收益的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目申債的成功率減少，因此2024年沒有列政府性基金收入。

　　（二）2024年財(cái)政預(yù)算支出7916萬元

　　1.農(nóng)林水事務(wù)支出677萬元，其中：優(yōu)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)208萬元；農(nóng)田水利建設(shè)支出149萬元；林業(yè)支出8萬元；河長制支出12萬元；鄉(xiāng)村振興支出300萬元。

　　2.行政事業(yè)費(fèi)支出4365萬元，其中：行政運(yùn)行費(fèi)支出1010萬元（含三公經(jīng)費(fèi)35萬元）；在職人員工資福利支出3120萬元；行政事業(yè)離退休費(fèi)支出235萬元。

　　3.公共安全支出355萬元，其中：司法支出5萬元；綜合行政執(zhí)法支出20萬元；消防支出30萬元；三防支出75萬元；安全生產(chǎn)支出20萬元；食品安全監(jiān)督支出5萬元；平安鎮(zhèn)街建設(shè)支出200萬元（含禁毒25萬元，信訪維穩(wěn)25萬元，治安管理80萬元，打擊走私20萬元，公益創(chuàng)投50萬元）。

　　4.社會(huì)保障支出189萬元，其中：退役軍人事務(wù)支出55萬元；臨時(shí)救助、幫扶、撫恤40萬元；高齡老人津貼58萬元；特困人員救助供養(yǎng)36萬元。

　　5.村級(jí)干部費(fèi)用支出273萬元，其中：績(jī)效支出80萬元；崗位工資補(bǔ)貼支出65萬元；社保費(fèi)用支出128萬元。

　　6.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1620萬元，其中：城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1360萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生260萬元。

　　7.黨建支出130萬元。

　　8.工會(huì)支出10萬元。

　　9.共青團(tuán)支出2萬元。

　　10.婦聯(lián)支出5萬元。

　　11.紀(jì)檢監(jiān)察支出6萬元（其中市財(cái)政下?lián)鼙O(jiān)察聯(lián)絡(luò)員經(jīng)費(fèi)4.75萬元）。

　　12.人大工作支出45萬元（其中省人大經(jīng)費(fèi)30萬元，市人大經(jīng)費(fèi)7萬元，履職費(fèi)、交通費(fèi)等8萬元）。

　　13.武裝（含征兵和民兵工作）支出30萬元。

　　14.農(nóng)村公路管理及養(yǎng)護(hù)費(fèi)支出45萬元。

　　15.教育文化體育科技支出30萬元。

　　16.保密支出2萬元。

　　17.檔案管理及保護(hù)支出5萬元。

　　18.衛(wèi)生健康支出70萬元。

　　19.創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)支出30萬元。

　　20.統(tǒng)計(jì)支出2萬元。

　　21.宣傳及意識(shí)形態(tài)支出25萬元。

　　2024年鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、預(yù)算外收入以及2023年結(jié)余收入共計(jì)7963萬元，與預(yù)算總支出7916萬元收支相抵后，結(jié)余47萬元。2024年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總支出按照“以收定支，保重點(diǎn)，量入而出，收支平衡，不列赤字”的原則，對(duì)各項(xiàng)資金進(jìn)行合理安排。

　　2024年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算支出項(xiàng)目調(diào)整的說明：

　　1.增加三公經(jīng)費(fèi)、高齡老人津貼、特困人員救助供養(yǎng)、工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)支出公示。

　　2.基礎(chǔ)設(shè)施及小城鎮(zhèn)建設(shè)支出改為城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，并分為城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生兩個(gè)項(xiàng)目。

　　3.創(chuàng)建國家縣級(jí)文明城市支出改為創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)支出，同時(shí)減少預(yù)算，因2024年鎮(zhèn)垃圾清運(yùn)公司更換，服務(wù)內(nèi)容增加，服務(wù)費(fèi)相應(yīng)增加，故創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)時(shí)保潔服務(wù)的預(yù)算開支減少。

　　4.高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)支出并入農(nóng)田水利建設(shè)支出；征兵工作和民兵工作并入武裝支出；派出所工作、禁毒經(jīng)費(fèi)、信訪維穩(wěn)（含掃黑除惡）、打擊走私支出并入平安鎮(zhèn)街建設(shè)支出；應(yīng)急工作支出并入公共安全支出；村級(jí)公共服務(wù)平臺(tái)人員經(jīng)費(fèi)并入村級(jí)干部費(fèi)用；紅色教育基地陣地建設(shè)支出并入黨建支出。

　　三、2024年財(cái)政工作重點(diǎn)

　　2024年我們將按照中央關(guān)于積極的財(cái)政政策要適度加力、提質(zhì)增效的要求狠抓落實(shí)，全面保障落實(shí)省委“1310”具體部署，為促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)財(cái)力保障。

　　（一）適度加力添動(dòng)能。加力保障“百千萬工程”，統(tǒng)籌更多財(cái)力向農(nóng)林水傾斜，促進(jìn)城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，扎實(shí)推進(jìn)綠美廣東生態(tài)建設(shè)，確保重點(diǎn)支出保障到位。

　　（二）提質(zhì)增效激活力。以政府過緊日子換老百姓過好日子，用心辦好垃圾處理、污水治理、特困救助等民生實(shí)事，穩(wěn)步提高困難群眾基本生活保障水平，不斷把為人民造福事業(yè)推向前，全力為都斛鎮(zhèn)在推進(jìn)中國式現(xiàn)代化建設(shè)中走在前列，作出新的更大貢獻(xiàn)。

　　各位代表，同志們，潮起珠江再出發(fā)，奮楫揚(yáng)帆正當(dāng)時(shí)。2024年是中華人民共和國成立75周年，是實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵一年。2023年財(cái)政工作取得一定的成績(jī)，是全鎮(zhèn)人民共同努力奮斗的成果，我鎮(zhèn)發(fā)展韌性強(qiáng)、活力足、潛力大，面臨的有利條件強(qiáng)于不利因素，經(jīng)濟(jì)回升向好、長期向好的基本趨勢(shì)沒有改變。2024年我們決心在市委、市政府和鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確帶領(lǐng)下，聚焦經(jīng)濟(jì)建設(shè)這一中心工作和高質(zhì)量發(fā)展這一首要任務(wù)，在推進(jìn)中國式現(xiàn)代化的都斛實(shí)踐中展現(xiàn)新作為、創(chuàng)造新業(yè)績(jī)，以優(yōu)異成績(jī)迎接中華人民共和國成立75周年，為強(qiáng)國建設(shè)、民族復(fù)興作出都斛新的更大貢獻(xiàn)！