都斛鎮2024年預算執行情況和2025年預算

草案的報告

——2025年2月27日在都斛鎮第十七屆人民代表大會

第十次會議上

都斛鎮人民政府

各位代表：

　　受鎮人民政府委托，我向大會提交2024年預算執行情況和2025年財政預算草案的報告，請予審議。

　　一、2024年財政預算收支執行情況

　　2024年，我鎮上下堅定以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，全面落實黨中央決策部署和習近平總書記對廣東工作系列重要指示精神，在市委、市政府堅強領導下，鎮委團結帶領全鎮人民，深入實施“四大戰略”，全力以赴拼經濟搞建設，高質量發展扎實推進。在此基礎上，財政工作在鎮人大及其常委會和鎮政協的監督支持下，嚴格執行預算法及其實施條例，依法依規組織收入、積極爭取上級支持、加強財政資源統籌、從嚴從緊防控風險，財政運行總體平穩，全鎮預算執行情況良好。

　　（一）2024年財政預算收入執行情況

　　2024年鎮財政預算總收入8211萬元，其中：

　　1.財政一般預算收入1128萬元，比2023年的1025萬元增長10%。

　　2.上級補助收入6023萬元。

　　3.政府基金性收入167萬元。

　　4.2023年結余55萬元。

　　5.預算外收入838萬元。

　　（二）2024年財政預算支出執行情況

　　2024年財政預算總支出8179萬元，主要支出項目有：

　　1.農林水事務支出583萬元，其中：優化農業生產支出156萬元；農田水利建設支出106萬元；林業支出7萬元；河長制支出8萬元；鄉村振興支出306萬元。

　　2.行政事業費支出4398萬元，其中：行政運行費支出942萬元（含三公經費33萬元）；在職人員工資福利支出3220萬元；行政事業離退休費支出236萬元。

　　3.公共安全支出290萬元，其中：司法支出2萬元；綜合行政執法支出10萬元；消防支出31萬元；三防支出76萬元；安全生產支出16萬元；食品安全監督支出2萬元；平安鎮街建設支出153萬元（含禁毒7萬元，信訪維穩13萬元，治安管理100萬元，打擊走私5萬元，公益創投27萬元）。

　　4.社會保障支出195萬元，其中：退役軍人事務支出58萬元（含雙擁工作支出）；臨時救助、幫扶、撫恤36萬元；高齡老人津貼62萬元；特困人員救助供養支出39萬元。

　　5.村級干部費用支出234萬元，其中：績效支出49萬元；崗位工資補貼支出39萬元；社保費用支出146萬元。

　　6.城鄉社區事務支出1745萬元，其中：城鎮基礎設施建設支出1487萬元；城鄉社區環境衛生支出258萬元。

　　7.黨建支出121萬元。

　　8.工會支出7萬元。

　　9.共青團支出1萬元。

　　10.婦聯支出4萬元。

　　11.紀檢監察支出10萬元（其中監察聯絡員經費7.5萬元）。

　　12.人大支出61萬元（其中省人大經費41萬元，履職費、交通費等20萬元）。

　　13.武裝（含征兵和民兵工作）支出24萬元。

　　14.農村公路管理及養護支出38萬元。

　　15.教育文化體育科技支出93萬元。

　　16.保密支出1萬元。

　　17.檔案管理及保護支出3萬元。

　　18.衛生健康支出65萬元。

　　19.精神文明建設支出11萬元。

　　20.統計支出3萬元。

　　21.宣傳及意識形態支出30萬元。

　　22.征地支出262萬元。

　　2024年鎮財政一般預算收入、上級補助收入、政府性基金收入、預算外收入以及2023年結余收入共計8211萬元，與預算總支出8179萬元收支相抵后，結余32萬元。

　　2024年鎮財政在預算收入與支出執行與2024年度預算草案基本相符。目前各級財政均處于緊平衡態勢，財政收入增長乏力，繼續強化經費支出管控，嚴控一般性支出，堅持勤儉辦一切事業，集中財力辦大事。

　　2024年鎮財政在預算支出執行過程中增加的說明：

　　1.社會保障支出穩定增加。財政工作始終堅持以人為本，共建共享，使發展成果惠及特困人員、殘疾人員、老年人等特殊群體。

　　2.在職人員工資福利增加。機構改革，都斛自然資源所、都斛市場監督管理所人員支出并入，工資福利增加。

　　3.城鄉社區事務支出增加。隨著“百千萬工程”推進，我鎮開展各村環境整治工程，另外高速口鐵塔遷改工程、優化圩鎮排水管網，村道C177、CC86、C182線改建工程等項目順利完成。

　　4.教育文化體育科技支出增加。鄉村振興，教育先行，下撥了資金支持都斛中學監控系統升級，更換文化廣場健身器材，還依托鎮村兩級新時代文明實踐陣地，開展“愛曲藝、愛臺山”曲藝音樂會、僑鄉排球賽等各類豐富多彩、富有特色的文體活動。

　　5.宣傳及意識形態支出增加。思想是行動的先導，宣傳是聚力的號角，高質量實施“百千萬工程”，離不開宣傳思想工作這個有力武器。

　　6.創文創衛支出更改為精神文明建設支出。

　　7.增加征地支出。鎮內建設500千伏華廈陽西電廠二期7、8號機組項目接入系統工程（江門段），增加相關征地支出。

　　回顧2024年的財政工作，我們主要做到了：一是持續優化財源結構、增收節支；二是嚴肅財政紀律，深入推進黨風廉政建設；三是強化政府債務管理，防范化解政府債務風險；四是保障民生政策落實，維護社會大局和諧穩定。從總體來看，2024年鎮財政預算執行情況良好，但在充分肯定成績的同時，我們也清醒地看到財政工作還存在不少困難和問題：一是財政收入結構單一，稅收收入依賴傳統產業，新興產業發展不足，財政收入增長后勁不足；二是支出壓力較大：民生保障和基礎設施建設需求不斷增加，財政支出壓力較大，部分項目資金到位不及時，影響了項目進度。

　　二、2025年財政收支預算草案

　　2025年我鎮將按照省委十三屆六次全會和市委十四屆九次全會的要求，堅持穩中求進的工作總基調，優化財政支出結構，確保財政資金使用效益最大化。為此，2025年都斛鎮財政收支計劃如下：

　　（一）2025年財政預算收入8427萬元

　　1.財政一般預算收入1218萬元，比2024年的1128萬元增長8%。

　　2.上級補助收入6197萬元。

　　3.2024年結余32萬元。

　　4.預算外收入980萬元。

　　債券資金是我鎮建設發展的重要資金來源，因我鎮的債務空間越來越小，無收益的基礎設施建設項目申債的成功率減少，因此2025年沒有列政府性基金收入。

　　（二）2025年財政預算支出8404萬元

　　1.農林水事務支出838萬元，其中：優化農業生產240萬元；農田水利建設支出140萬元；林業支出8萬元；河長制支出12萬元；鄉村振興及“百千萬工程”支出430萬元；漁船安全監管工作經費8萬元。

　　2.行政事業費支出4397萬元，其中：行政運行費支出940萬元（含三公經費35萬元）；在職人員工資福利支出3221萬元；行政事業離退休費支出236萬元。

　　3.公共安全支出301萬元，其中：司法支出5萬元；綜合行政執法支出10萬元；消防支出30萬元；三防支出76萬元；安全生產支出20萬元；食品安全監督支出5萬元；平安鎮街建設支出155萬元（含禁毒25萬元，信訪維穩25萬元，治安管理40萬元，打擊走私20萬元，公益創投45萬元）。

　　4.社會保障支出205萬元，其中：退役軍人事務支出60萬元；臨時救助、幫扶、撫恤40萬元；高齡老人津貼65萬元；特困人員救助供養40萬元。

　　5.村級干部費用支出245萬元，其中：績效支出50萬元；崗位工資補貼支出40萬元；社保費用支出155萬元。

　　6.城鄉社區事務支出1595萬元，其中：城鎮基礎設施建設1282萬元；環保檢測20萬元；燃氣整改30萬元；田長制（含田長制宣傳牌）5萬元；城鄉社區環境衛生258萬元。

　　7.黨建支出130萬元。

　　8.工會支出10萬元。

　　9.共青團支出2萬元。

　　10.婦聯支出5萬元。

　　11.紀檢監察支出3萬元。

　　12.人大工作支出45萬元（其中省人大經費30萬元，市人大經費7萬元，履職費、交通費等8萬元）。

　　13.武裝（含征兵和民兵工作）支出30萬元。

　　14.農村公路管理及養護費支出45萬元。

　　15.宣傳文化事業支出73萬元，其中教育文化體育科技45萬元；宣傳、意識形態及精神文明建設28萬元。

　　16.保密支出2萬元。

　　17.檔案管理及保護支出5萬元。

　　18.衛生健康支出65萬元。

　　19.統計支出2萬元。

　　20. 病媒生物預防控制支出6萬元。

　　21.征地支出400萬元。

　　2025年鎮財政一般預算收入、上級補助收入、預算外收入以及2024年結余收入共計8427萬元，與預算總支出8404萬元收支相抵后，結余23萬元。2025年鎮財政預算總支出按照“以收定支，保重點，量入而出，收支平衡，不列赤字”的原則，對各項資金進行合理安排。

　　2025年鎮財政預算支出項目調整的說明：

　　1.增加征地支出項目、城鄉社區事務支出項目內增加環保檢測、燃氣整改、田長制（含田長制宣傳牌）、漁船安全監管工作經費項目。

　　2. 臺山市傳統農業大鎮，我鎮堅持以增加農民收入為核心，以農業增效為重點，以建設和諧農村為根本，2025年增加對農、林、水、鄉村振興方面的支出，大力推進“百千萬工程”建設。

　　3.增加對在職人員工作福利、三防、社會保障、教育文化體育科技的支出。

　　4.減少對行政運行、綜合行政執法、平安鎮街建設、村級干部費用、城鄉社區事務、紀檢監察、衛生健康的支出。

　　5.創文創衛支出改為宣傳、意識形態及精神文明建設支出，與教育文化體育科技支出合并為宣傳文化事業支出。

　　三、2025年財政工作重點

　　2025年我們將按照中央關于積極的財政政策要適度加力、提質增效的要求狠抓落實，為促進高質量發展提供堅實財力保障。

　　（一）加強財源建設。繼續加大招商引資力度，推動新興產業和現代農業發展，拓寬財政收入來源。同時，積極爭取上級財政支持，確保重點項目資金保障。

　　（二）優化支出結構。堅持“?；?、保重點”的原則，優先保障民生和重點項目建設，壓縮一般性支出，確保財政資金使用效益最大化。

　　（三）強化預算績效管理。加強預算執行監督，確保資金使用規范、透明，提高財政資金使用效率。同時，建立健全預算績效評價機制，確保財政資金使用效益。

　　（四）防范財政風險。加強政府債務管理，嚴格控制新增債務，防范財政風險。同時，加強財政資金監管，確保資金安全。

　　展望2025年，我們將以更加堅定的決心、更加務實的作風，深入貫徹落實上級各項決策部署，緊扣高質量發展主題，聚焦經濟建設中心任務，持續優化財政資源配置，強化預算約束與績效管理，提升財政資金使用效益，全力保障重點民生項目與關鍵領域建設，為我鎮經濟社會發展提供堅實的財政支撐。我們堅信，在市委、市政府和鎮委、鎮政府的堅強領導下，在全鎮人民的團結奮斗下，我鎮財政工作必將以嶄新的姿態、昂揚的斗志，書寫新的篇章，為強國建設、民族復興貢獻都斛力量！