來源：都斛鎮黨政辦

都斛鎮2010年財政決算和

2011年財政預算報告

---2011年1月21日在都斛鎮第十四屆人民代表大會第七次會議上

財政所所長 劉永泉

各位代表：

我受鎮人民政府委托，向大會提交都斛鎮2010年財政決算和2011年財政預算報告，請予審議。

一、關于2010年財政一般預算收支執行情況

2010年鎮財政工作在鎮委、鎮政府的正確領導下，堅持中國特色的社會主義理論重要思想為指導，認真落實科學發展觀，按照鎮第十四屆人民代表大會第六次會議審議通過的財政預算，采取積極穩妥的財政政策，狠抓增收節支，圓滿完成各項財政工作任務，實現了當年財政的收支平衡，并略有節余。

（一）2010年財政一般預算收入執行情況

2010年鎮財政預算總收入1479萬元，比上年的1335.4萬增收143.6萬元，增幅10.7%，其中：

1、財政一般預算收入是943萬元，比上年874.4萬元，增收68.6萬元，增幅7.86%，其中：國稅市庫收入114.7萬元，比去年的181.4萬元，減收66.7萬元，減幅36.7%；地稅市庫收入828.3萬元，比去年693萬元，增收135.3萬元，增幅19.5%。

2、上級補助收入532.5萬元。

3、上年結余3.5萬元。

（二）2010年財政一般預算支出執行情況

據2010年預決算快報統計，財政一般預算總支出 1472萬元，主要支出項目是：

1、支援農業生產支出100萬元。

2、農、林、水部門事業費支出45萬元。

3、教育事業費支出35萬元。

（注：支持教育創強支出，迎檢及未結算工程、學生安全接送補助等，共計130萬元）。

4、行政事業費支出260萬元。

5、行政事業離退休費支出50萬元。

6、公、檢、法、司部門事業費支出70萬元。

7、農村合作醫療及衛生事業費支出70萬元。

8、計劃生育費支出98萬元。

9、村委會干部報酬及養老保險支出60萬元。

10、社會救濟撫恤支出135萬元。

11、鎮人大經費6萬元。

12、黨員培訓費8萬元。

13、基礎設施及墟鎮建設支出70萬元。

14、財政體制上解支出390萬元。

15、其他臨時性、救災復產性支出50萬元。

16、信訪維穩工作經費25萬

2010年鎮財政一般預算收入加上級補助收入，以及上年結余3.5萬元收入共計總收入1482.5萬元，與預算總支出1472萬元，收支相抵后，結余是10.5萬元。

2010年鎮財政在預算執行過程中增支及其他支出說明：

1、教育支出。

①、教育獎勵性支出

十年樹木，百年樹人。我鎮財政在支持教育上作出了重大貢獻。據統計顯示數據我鎮每年都保持教育經費5萬元，另外,繼08年鎮將價值60萬的原農業技術推廣站捐作獎教獎學，并且每年收租金近5萬元都轉作支持獎教獎學外，在這兩年都加大對獎教獎學基金的籌集，使其不斷產生新的來源以確保該善舉的持續性。而2010年也在其中取出10多萬以作該用途。

②教育創強支出

將分散的教育資源集中于辦一流的校園、師資、硬件設備水平，教出更強的下一代人，這就是教育創強的意義所在，為此，我鎮于2010年特別重視教育創強的硬件設施投入，包括校園、學校電腦室、影音室等，另外為了解決學生上學的便利及安全，鎮配套交通費的支出，為了迎接省、市的順利檢查，鎮也在相對困難的情況下配套20多萬元資金完成該項。

2、幫扶支出。根據十七大的要求，確保社會各階層和諧，本鎮增大幫助社會低收入人群的力度，鎮財政在社會救濟及撫恤方面，支持面更廣，比之前支出預算增大。

3、災后復產支出。因應客觀形勢變化，對抗由自然因素造成的災害，特別是今年的兩次強降水水浸，使我鎮遭受嚴重的損害，包括咸圍、農田，原水利設施等等，我鎮財政也加大力度進行抗災復產性支出。

4、社會維穩支出。國家和諧與發展，重中之重在于社會面的和諧再謀發展，有鑒于此，鎮在信訪維穩及村、組賬鎮管等各項有利于維持社會穩定的工作中增加財政支出。

2010年鎮財政在預算執行過程中，我們主要抓住以下三方面的工作：

1、分析形勢,落實措施,大力組織財政收入

2010年剛開始,我們認真總結上年財政運行情況,并結合本鎮工作實際,把握好全鎮財政收入的方向,積極克服前進中的困難,及早安排,對市政府下達和鎮人代會通過的預算任務,逐層分解,逐項落實。同時積極與國稅、地稅等部門協調配合，調整工作思路，完善各項增收節支措施，強化行政事業單位預算外資金管理，凡是應納入財政管理收入的，切實做到應收盡收，不留尾巴，各項稅款依時足額入庫，使全鎮財政收支走上良性循環的軌道。

2、合理安排財政支出，統籌兼顧，確保重點

在財政工作過程中，我們以“適度從緊，量入為出，統籌安排，確保平衡”為財政工作指導思想，通過調整預算管理方式來增強財力分配的合理性，對預算收支平衡起到了積極作用，按時地完成了市級下達和鎮人代會通過預算任務。

一是厲行節約，艱苦奮斗。目前我鎮的財力并不充裕，按照財政管理的有關規定，堅持勤儉節約為辦事原則，控制好公務活動的費用，堅決制止各種鋪張浪費行為，堅持做到嚴格控制各項開支和預算追加，對可支可不支的資金堅決不支，使有限的資金能合理運作。二是對新增財力主要是用于保障重點項目建設，保障社會穩定和解決困難群眾生產生活問題。對全鎮602戶970人低保戶、特困戶、軍烈屬、傷殘軍人，部分計劃生育家庭的生活保障金的發放，確保發放資金及時、足額、到位，確保社會大局穩定。認真落實農民種糧直補和綜合補助政策，把兩項資金及時足額發放到種糧戶，調動農民務農種糧的積極性。三是重點抓好資金流轉環節和資金使用效益，提高財政資金的規范性、有效性和安全性。 完善各項費用定額管理，嚴格控制和壓縮非生產性支出，對每一筆資金支出使用情況進行跟蹤調查，積極配合上級審計部門，加強對各項專項資金的監管，確保專款專用。

通過這些強有力的措施，把有限的資金用在實處，從而優化了支出結構，確保了社會各項事業的順利發展。

3、強化財政職能作用，積極服務于地方經濟

為進一步適應社會主義市場經濟發展的新形勢，充分發揮財政職能作用，我們把積極培植財源，大力發展地方經濟作為工作的出發點，我們積極主動與部門單位密切配合，在管理、信息、政策方面加強服務，明確把“扶持、服務、監督”作為重點，服務于招商引資和農業產業結構調整，充分挖掘我鎮的財源和稅源潛力。

二、2011年財政預算草案

2011年是我市對鎮實施新鎮級財政管理體制的第一年，新財政管理體制的推出意味著我鎮在財政管理上也要求新的變化去適應。有鑒于此，我鎮財政在總結舊體制的執行過程上，結合新體制的精神思想指導，2010年預算收支安排的指導思想是：以十七大的重要思想為指導，堅持以人為本，以經濟建設為中心，認真貫徹落實市委、市政府和鎮委、鎮政府提出財政工作目標任務，繼續樹立勤儉節約，開源節流，積極籌集資金，提升整體財政實力，做到收入支出兩手抓，以確保籌集到我鎮經濟發展及社會各項建設事業所需的資金，同時今年要使我鎮財政一般預算收入再上一個臺階，力爭2011年平千萬。為此，2011年我鎮財政收支計劃是：

(一)2011年預算內總收入1630萬元，比上年1479萬元，增收151萬元，增幅10.2%。

1、財政一般預算收入1037萬元，比上年的943萬元增收94萬元，增幅10%，其中：國稅收入270萬元，比上年  115萬元，增收155萬元，增幅135%；地稅收入867萬元，比上年828萬元，增收37萬元，增幅4%。

2、上級補助收入533萬元。

(二)2011年財政預算總支出是1627萬元，比上年1472萬元，增支155萬元，增幅10%。

2011年鎮財政預算總支出按照以收定支，保重點，安排有序，量入而出，收支平衡，略有節余，不列赤字的原則，對各項資金進行合理安排。

1、響應國家十七大對“三農”問題的關注及支持，今年的預算安排將保持對支援農業生產及農、林、水建設的大力度支出。

2、為確保社會和諧與穩定，因應國家提出的社會保障及關心低收入人群生計問題，今年預算對離退休費支出及農村合作醫療及農村衛生事業費支出、社會救濟撫恤支出、計劃生育費支出都相應加大。

3、目前國內經濟正在經歷全球金融風暴后的逐步復蘇，只有和諧才能促發展。另外我鎮吸取去年“因氣候惡劣變化造成損失的教訓，2011年財政預算對對抗社會不穩定及自然性災害也相應加大資金的安排。具體計劃安排如下：

1、支援農業生產支出110萬元。

2、農、林、水部門事業費支出50萬元。

3、教育事業費支出85萬元。

（注：注要用于教育創強的后繼工程結算）。

4、行政事業費支出300萬元。

5、行政事業離退休費支出60萬元。

6、公、檢、法、司部門事業費支出70萬元。

7、農村合作醫療及衛生事業費支出70萬元。

8、計劃生育費支出118萬元。

9、村委會干部報酬及養老保險支出60萬元。

10、社會救濟撫恤支出140萬元。

11、鎮人大經費6萬元。

12、黨員培訓費8萬元。

13、基礎設施及墟鎮建設支出70萬元。

14、財政體制上解支出400萬元。

15、其他臨時性、救災復產性支出50萬元。

16、信訪維穩工作經費30萬

2011年鎮財政一般預算收入加上級補助收入，以及上年結余10.5萬元收入共計總收入1640.5萬元，與預算總支出1627萬元，收支相抵后，結余是13.5萬元。

為確保2011年財政預算任務的順利完成，除認真分析形勢，落實措施，大力組織財政收入;合理安排財政支出，統籌兼備，確保重點;強化財政職能作用，積極服務于地方經濟外，還要加大財政管理和改革力度，實施新的財政管理體制和財務管理規定，做到生財有道，聚財有方，用財有規，最大限度地發揮財政管理效能。

各位代表，同志們，過去的一年，我鎮財政工作取得較好的成績，是全鎮人民共同努力奮斗的成果。但我們應該看到，當前我鎮財政還面臨很多矛盾和問題，主要表現在：工業基礎薄弱，稅源缺乏,財政收入結構不合理，經濟增長對財稅的貢獻率不夠明顯;財政總量小,收支矛盾突出,財政增長滿足不了剛性支出增長，同時歷史欠的舊債務給鎮的經濟發展帶來沉重的包袱。新的一年，我們決心在市委、市府和鎮委、鎮政府的正確帶領下，充滿信心，振奮精神，樹立和落實科學發展觀，團結務實，采取切實可行的措施，克服困難，不辜負代表們的重托，不辜負全鎮人民的期望，堅決為完成我鎮2011年財政預算任務而努力奮斗！