都斛鎮2017年財政決算和

2018年財政預算報告

---2018年2月2日在都斛鎮第十六屆人民代表大會第五次會議上

財政所法定代表人吳雯瑜

各位代表：

我受鎮人民政府委托，向大會提交都斛鎮2017年財政決算和2018年財政預算報告，請予審議。

一、關于2017年財政一般預算收支執行情況

2017年，在鎮委、鎮政府的正確領導下，我鎮財政部門緊緊圍繞“興業惠民、治吏簡政”的工作要求，認真貫徹落實中央、省、江門、臺山市深化財稅體制改革部署，堅持穩中求進工作總基調，貫徹落實新發展理念，以供給側結構性改革為主線，主動適應經濟新常態，充值發揮財政職能作用，著力提高預算管理水平，全力防范政府債務風險和地方財政支付風險，順利完成鎮第十六屆人民代表大會第二次會議確定的目標任務，財政運行整體良好。

（一）2017年財政一般預算收入執行情況

2017年鎮財政預算總收入2394.5萬元，比2016年的2205萬，增收189.5萬元，增幅8.6%，其中：

1、財政一般預算收入是1016.7萬元，比2016同期（按營改增可比口徑919.3萬）增長10.59%中。其中：國稅市庫收入482.4萬元，地稅市庫收入534.3萬元。

2、上級補助收入1371.8萬元。

3、2016年結余6萬元。

（二）2017年財政一般預算支出執行情況

據2017年預決算快報統計，財政一般預算總支出2389萬元，主要支出項目是：

1、支援農業生產支出196萬元。

2、農、林、水部門事業費支出95萬元。

3、教育事業費支出22萬元。

4、行政事業費支出793萬元。

5、行政事業離退休費支出180萬元。

6、公、檢、法、司部門事業費支出94萬元。

7、農村合作醫療及衛生事業費支出102萬元。

8、計劃生育費支出250萬元。

9、村委會干部報酬及養老保險支出152萬元。

10、社會救濟撫恤支出210萬元。

11、鎮人大經費15萬元。

12、黨員培訓費5萬元。

13、基礎設施及墟鎮建設支出190萬元。

14、其他臨時性、救災復產性支出50萬元。

15、信訪維穩工作經費14萬。

16、安全生產專項經費支出5萬。

17、食品安全檢查專項經費支出5萬。

18、消防工作支出5萬（包含消防安全網格化管理工作經費）。

19、紀委辦公經費3萬。

20、打擊走私工作經費3萬。

2017年鎮財政一般預算收入加上級補助收入，以及2016結余6萬元收入共計總收入2394.5萬元，與預算總支出2389萬元，收支相抵后，結余是5.5萬元。

2017年鎮財政在預算支出執行過程中增加的說明：

1、隨著改革開放的不斷深入和農村經濟社會的快速發展，對“三農”工作提出了新的要求，我鎮堅持以增加農民收入為核心，以農業增效為重點，以建設和諧農村為根本，今年在對支援農業生產及農、林、水建設的方面加大投入。

2、因今年人員剛性支出有所增加，所以行政事業費支出和村干部報酬支出相比上年有所增加。

3、為確保社會大局穩定和發展，我鎮繼續做好民生工程建設，關心社會弱勢群體，努力做好扶貧救濟工作，所以今年社會救濟撫恤支出和農村合作醫療及衛生事業支出都保持增長。

4、因今年建設人大辦公室，完善人大相關工作制度管理，所以對鎮人大經費支出有所增加。

5、為提高人民生活水平，滿足人民需求，我鎮對于農村基礎設施投入力度加大，所以今年基礎設施及墟鎮建設支出有所增加。

6、因今年受臺風“天鴿”影響，我鎮受災情況嚴重，所以其他臨時性、救災復產性支出有所增加。

2017年鎮財政在預算執行過程中，我們主要抓住以下三方面的工作：

1、分析形勢,落實措施,完成市下達任務

2017年剛開始，我們認真總結2016年財政運行情況,并結合本鎮工作實際,把握好全鎮財政收入的方向,克服困難,分解任務，落實責任，積極與國稅、地稅等部門協調配合，轉變工作思路，完善各項增收節支措施，凡是應納入財政管理收入的，切實做到應收盡收，不留尾巴，各項稅款依時足額入庫，使我鎮順利完成市下達財政增長任務。

2、合理安排財政支出，統籌兼顧，確保重點

在財政工作過程中，我們以“適度從緊，量入為出，統籌安排，確保平衡”為財政工作指導思想，通過調整預算管理方式來增強財力分配的合理性，對預算收支平衡起到了積極作用，按時地完成了市級下達和鎮人民代表大會通過預算任務。

一是厲行節約，艱苦奮斗。目前我鎮的財力并不充裕，按照財政管理的有關規定，堅持勤儉節約為辦事原則，控制好公務活動的費用，堅決制止各種鋪張浪費行為，堅持做到嚴格控制各項開支和預算追加，對可支可不支的資金堅決不支，使有限的資金能合理運作。二是對新增財力主要是用于保障重點項目建設，保障社會穩定和解決困難群眾生產生活問題。對全鎮低保戶、特困戶、軍烈屬、傷殘軍人，部分計劃生育家庭的生活保障金的發放，確保發放資金及時、足額、到位，確保社會大局穩定。認真落實生態林補助、耕地地力保護補貼和綜合補助政策，把三項資金及時足額發放到戶，調動農民務農種糧的積極性。三是重點抓好資金流轉環節和資金使用效益，提高財政資金的規范性、有效性和安全性。完善各項費用定額管理，嚴格控制和壓縮非生產性支出，對每一筆資金支出使用情況進行跟蹤調查，積極配合上級審計部門，加強對各項專項資金的監管，確保?？顚Ｓ谩?/p>

通過這些強有力的措施，把有限的資金用在實處，從而優化了支出結構，確保了社會各項事業的順利發展。

3、強化財政職能作用，積極服務于地方經濟

為進一步適應社會主義市場經濟發展的新形勢，充分發揮財政職能作用，我們把積極培植財源，大力發展地方經濟作為工作的出發點，我們積極主動與部門單位密切配合，在管理、信息、政策方面加強服務，明確把“扶持、服務、監督”作為重點，服務于招商引資和農業產業結構調整，充分挖掘我鎮的財源和稅源潛力。

二、2018年財政預算草案

2018年我鎮財政在執行新體制過程中，作出思想指導，2018年預算收支安排的指導思想是：以黨的十九大的重要思想為指導，堅持以人為本，以經濟建設為中心，認真貫徹落實市委、市政府和鎮委、鎮政府提出財政工作目標任務，繼續樹立勤儉節約，開源節流，積極籌集資金，提升整體財政實力，做到收入支出兩手抓，以確保籌集到我鎮經濟發展及社會各項建設事業所需的資金，同時今年要使我鎮財政一般預算收入再上一個臺階，再次完成市下達的財稅任務。為此，2018年我鎮財政收支計劃是：

(一)2018年預算內總收入2430萬元，比2017年2394.5萬元，增收35.5萬元，增幅1.48%。

1、財政一般預算收入1098萬元，比2017年的1016.7萬元，增收81.3萬元，增幅8%，其中：國稅收入521萬元，比2017年482.4萬元，增收38.6萬元，增幅8%；地稅收入577萬元，比2017年534.3萬元，增收42.7萬元，增幅8%。

2、上級補助收入1326.5萬元。

3、2017年結余5.5萬元。

(二)2018年財政預算總支出是2427萬元，比2017年2389萬元，增支38萬元，增幅1.59%。

2018年鎮財政預算總支出按照以收定支，保重點，安排有序，量入而出，收支平衡，略有節余，不列赤字的原則，對各項資金進行合理安排。

1、加大對“三農”建設和扶貧工作的投入。

2、今年預算對離退休費支出及農村合作醫療、民生投入、社會撫恤和鎮人大經費支出要保證穩定。

3、抓好在崗安全員安全知識和技能培訓，規范安監隊伍建設，保證培訓經費投入。

4、預留一定的抗災復產及應急資金。

5、加強財政預算管理力度，嚴格執行財政集中支付。

6、增加消防專職消防隊建設支出。

具體計劃安排如下：

1、支援農業生產支出198萬元。

2、農、林、水部門事業費支出98萬元，其中河長制工作經費支出12萬元。

3、教育事業費支出23萬元。

4、行政事業費支出793萬元。

5、行政事業離退休費支出180萬元。

6、公、檢、法、司部門事業費支出94萬元。

7、農村合作醫療及衛生事業費支出106萬元。

8、計劃生育費支出254萬元。

9、村委會干部報酬及養老保險支出155萬元。

10、社會救濟撫恤支出215萬元。

11、鎮人大經費20萬元。

12、黨員培訓費5萬元。

13、基礎設施及墟鎮建設支出140萬元。

14、其他臨時性、救災復產性支出50萬元。

15、信訪維穩工作經費15萬。

16、安全生產專項經費支出5萬。

17、食品安全檢查專項經費支出5萬。

18、消防工作支出5萬（包含消防安全網格化管理工作經費）。

19、消防專職消防隊建設支出60萬。

20、紀委辦公經費3萬。

21、打擊走私工作經費3萬。

2018年鎮財政一般預算收入加上級補助收入，以及2017年結余5.5萬元收入共計總收入2430萬元，與預算總支出2427萬元，收支相抵后，結余是3萬元。

為確保2018年財政預算任務的順利完成，除認真分析形勢，落實措施，大力組織財政收入;合理安排財政支出，統籌兼備，確保重點;強化財政職能作用，積極服務于地方經濟外，還要加大財政管理和改革力度，實施新的財政管理體制和財務管理規定，做到生財有道，聚財有方，用財有規，最大限度地發揮財政管理效能。

各位代表，同志們，過去的一年，我鎮財政工作取得一定的成績，是全鎮人民共同努力奮斗的成果。但我們應該看到，我鎮財政還面臨很多矛盾和問題，主要表現在：工業基礎薄弱，缺乏大項目，稅源缺乏;財政總量小,滿足不了人員剛性和民生事權支出日益增加。

新的一年，我們決心在市委、市府和鎮委、鎮政府的正確帶領下，以高度的事業心、責任感，不畏艱辛，克服重重困難，努力協助開發新經濟增長點，努力增加稅收，爭取完成市制定的財政增長目標，不辜負代表們的重托，不辜負全鎮人民的期望，堅決為完成我鎮2018年財政任務而努力奮斗！