—— 在廣海鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上

　　梅 月 香

各位代表：

　　我受廣海鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告廣海鎮(zhèn)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案），請予審議。

　　一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，銳意進(jìn)取、攻堅(jiān)克難，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，落實(shí)好“積極的財(cái)政政策要加力提效”的要求，全力組織財(cái)稅收入，科學(xué)統(tǒng)籌財(cái)政資源、聚力保障重點(diǎn)支出、提前儲(chǔ)備謀劃項(xiàng)目，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展提供重要保障。

　　（一）收入方面

　　由于疫情的反復(fù)及收支矛盾的疊加影響，2022年我鎮(zhèn)一般預(yù)算收入3105.58萬元，同比減少11.29%。按照市財(cái)政體制，體制內(nèi)的可支配財(cái)力收入3105.58萬元；上級補(bǔ)助收入2164.72萬元；鎮(zhèn)自籌收入138.64萬元；其他收入736.10萬元；專項(xiàng)債券資金收入3926萬元；合計(jì)10071.04萬元，完成預(yù)算99.11%。

　　（二）支出方面

　　1.政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出2916.59萬元，其中：工資獎(jiǎng)金津貼2187.03萬元；紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)7.13萬元；維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)97.98萬元；禁毒工作經(jīng)費(fèi)4.79萬元；掃黑除惡工作經(jīng)費(fèi)11.62萬元；應(yīng)急和安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)43.89萬元；消防工作經(jīng)費(fèi)9.85萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)28萬元；青年團(tuán)員、婦女兒童經(jīng)費(fèi)4.98萬元；黨建和基層治理工作經(jīng)費(fèi)135.48萬元；文化、僑務(wù)、食品安全和創(chuàng)文等工作經(jīng)費(fèi)41.22萬元；科技和扶持行業(yè)、企業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)0.2萬元；復(fù)退軍人服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)33.83萬元；民兵征兵工作經(jīng)費(fèi)18.16萬元；檔案管理和保密工作經(jīng)費(fèi)0.22萬元；其他商品和服務(wù)支出292.3萬元。

　　2.人大工作經(jīng)費(fèi)40.89萬元。

　　3.公共安全支出119.73萬元，其中：行政運(yùn)行（公安）116.1萬元；基層司法業(yè)務(wù)支出3.63萬元。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)支出548.66萬元，其中：行政事業(yè)單位離退休支出180.68萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出134.30萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出67.14萬元；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.11萬元；死亡撫恤6.99萬元；高齡津貼支出59.47萬元；社會(huì)救濟(jì)對象臨時(shí)補(bǔ)助1.30萬元；五保救濟(jì)金（特困人員護(hù)理費(fèi)）30.35萬元；殘協(xié)工作經(jīng)費(fèi)及慰問2.34萬元；遺屬供養(yǎng)7.66萬元；退役優(yōu)撫人員困難補(bǔ)助及困難黨員生活補(bǔ)助13.13萬元；雙百計(jì)劃費(fèi)用44.19萬元等。

　　5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出237.39萬元，其中：行事單位醫(yī)療保障支出56.66萬元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助67.08萬元；其他健康生育事務(wù)支出4.59萬元；防疫支出109.06萬元。

　　6.農(nóng)林水事務(wù)支出3502.51萬元，其中：扶貧支出39.11萬元；農(nóng)業(yè)事業(yè)費(fèi)支出483.58萬元；林業(yè)事業(yè)費(fèi)支出14.18萬元；水利事業(yè)費(fèi)支出（含河長制工作支出）909.70萬元；漁業(yè)事業(yè)費(fèi)支出1824.81萬元，其中臺山市廣海漁港升級改造和整治維護(hù)項(xiàng)目二期1800萬元；鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略支出231.13萬元。

　　7.城區(qū)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出2169萬元。

　　8.農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)支出24.74萬元。

　　9.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保支出289.54萬元。

　　10.住房保障支出147.58萬元。

　　11.文化旅游體育與傳媒支出52.11萬元。

　　12.其他支出390.37萬元。

　　2022年我鎮(zhèn)財(cái)政總支出10439.11萬元，完成預(yù)算102.75%。上年結(jié)余440.59萬元，收支相抵，本年略有結(jié)余。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)支出決算情況

　　2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)等支出共56.3萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19.7萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出24.5萬元，會(huì)議費(fèi)支出12.1萬元。

　　二、2022年財(cái)政主要工作完成情況

　　2022年以來，面對疫情反復(fù)、國內(nèi)外環(huán)境等因素不利影響，我鎮(zhèn)財(cái)政始終堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的二十大精神，加大開源節(jié)流力度和資源統(tǒng)籌整合，切實(shí)扛起穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)基本盤的財(cái)政責(zé)任，增強(qiáng)保基層運(yùn)轉(zhuǎn)能力。   

　　（一）落實(shí)“過緊日子”要求，兜牢三保底線

　　立足主責(zé)主業(yè)，抓好財(cái)政收入組織工作，多渠道挖掘稅源，謀劃組織好非稅收入；多方籌措，加強(qiáng)新增債券項(xiàng)目謀劃，積極爭取地方政府專項(xiàng)債券和上級補(bǔ)助資金，加強(qiáng)財(cái)力統(tǒng)籌，保障基層運(yùn)轉(zhuǎn)；認(rèn)清形勢，嚴(yán)把預(yù)算支出關(guān)口，堅(jiān)持量入為出、有保有壓的原則，優(yōu)先保障“三保”支出，嚴(yán)控一般性支出和非急需、非剛性等支出，科學(xué)合理安排支出規(guī)模，兜牢兜實(shí)基層“三保”底線。

　　（二）聚焦民生福祉，助力宜居城鎮(zhèn)建設(shè)

　　優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，把發(fā)展經(jīng)濟(jì)與改善民生結(jié)合起來，將財(cái)力更多地向社會(huì)發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)和民生領(lǐng)域傾斜，推動(dòng)區(qū)域發(fā)展提質(zhì)增效。鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略深推進(jìn)，落實(shí)上級涉農(nóng)轉(zhuǎn)移支付資金，推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，為農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生產(chǎn)設(shè)施配套、人居環(huán)境整治等鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目提供資金支持。農(nóng)村城鄉(xiāng)品質(zhì)再提升，通過升級改造城區(qū)道路、完善污水管網(wǎng)建設(shè)、推進(jìn)路燈“亮化工程”、打造口袋公園、升級改造漁港二期項(xiàng)目等民生工程，集中資源進(jìn)行全方位“改造”，提升群眾生活品質(zhì)，打造更為宜居、宜業(yè)的生產(chǎn)、生活環(huán)境。生態(tài)環(huán)境保護(hù)有成效，結(jié)合新農(nóng)村建設(shè)，統(tǒng)籌資金助力水庫維修養(yǎng)護(hù)、農(nóng)村雨污分流、河道管護(hù)、渠道清淤、烽火角水系清漂等綜合整治，逐步改善農(nóng)村生態(tài)環(huán)境。疫情防控精準(zhǔn)守健康，圍繞疫情期間重點(diǎn)工作開展需求，實(shí)現(xiàn)疫情防控經(jīng)費(fèi)保障到位，助力精準(zhǔn)高效守護(hù)群眾健康。

　　一年來，我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好，但在發(fā)展中也存在著一些矛盾和問題：財(cái)源結(jié)構(gòu)目前仍比較單一；財(cái)政收支矛盾突出，“六保”等剛性支出不斷增加；預(yù)算績效管理有待進(jìn)一步縱向深入，財(cái)政資金使用效益還需提高。面對這些困難和問題，我們將繼續(xù)增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感，努力提升財(cái)政政策效能，逐步解決問題。

　　三、2023年財(cái)政預(yù)算（草案）

　　2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年。我鎮(zhèn)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，貫徹落實(shí)黨的二十大精神，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，抓緊“雙區(qū)”建設(shè)重大機(jī)遇，堅(jiān)決落實(shí)省委“1+1+9”最新工作部署、江門市委“1+6+3”工作安排以及市委、市政府工作要求，實(shí)施更加積極有為的財(cái)政政策，推動(dòng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展。

　　（一）收入方面

　　2023年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入計(jì)劃為3100萬元；按照市財(cái)政體制，可支配財(cái)力收入3100萬元；上級補(bǔ)助收入2900萬元；鎮(zhèn)自籌收入500萬元；其他收入1000萬元，專項(xiàng)債券資金收入9600萬元；預(yù)計(jì)收入合計(jì)17100萬元。

　　（二）支出方面

　　1.政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出3000萬元，其中：工資獎(jiǎng)金津貼2250萬元；紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)7萬元；維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)100萬元；禁毒工作10萬；掃黑除惡工作經(jīng)費(fèi)15萬元；應(yīng)急和安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)50萬元；消防工作經(jīng)費(fèi)10萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)40萬元；青年團(tuán)員、婦女兒童經(jīng)費(fèi)5萬元；黨建和基層治理工作經(jīng)費(fèi)130萬元；文化、僑務(wù)、食品安全和創(chuàng)文等工作經(jīng)費(fèi)45萬元；科技和扶持行業(yè)、企業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)2萬元；復(fù)退軍人服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)35萬；征兵工作經(jīng)費(fèi)20萬元；民兵工作經(jīng)費(fèi)5萬元（其中體檢費(fèi)1萬元；政審費(fèi)0.5萬元；裝備征儲(chǔ)費(fèi)1.5萬元；應(yīng)急搶險(xiǎn)費(fèi)1萬元；MB連部正規(guī)化建設(shè)費(fèi)1萬元）；基層武裝部正規(guī)化建設(shè)經(jīng)費(fèi)2萬元；檔案管理和保密工作經(jīng)費(fèi)2萬元；網(wǎng)絡(luò)安全工作經(jīng)費(fèi)10萬元；執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)5萬元等。

　　2.人大工作經(jīng)費(fèi)50萬元（專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)25.46萬元）。

　　3.公共安全支出125萬元。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)支出570萬元。

　　5.醫(yī)療衛(wèi)生健康防疫支出180萬元。

　　6.農(nóng)林水事務(wù)支出6500萬元（含漁港建設(shè)專項(xiàng)債券項(xiàng)目）。

　　7.城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)支出4500萬元（含專項(xiàng)債券項(xiàng)目）。

　　8.農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)支出30萬元。

　　9.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保支出400萬元。

　　10.住房保障支出200萬元。

　　11.文化旅游體育與傳媒支出55萬元。

　　12.土地開發(fā)支出300萬元。

　　13.其他支出800萬元。

　　2023年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算支出共16710萬元。結(jié)合上年結(jié)余情況，收支相抵，略有結(jié)余。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)支出78萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)支出3萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出38萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出24萬元，會(huì)議費(fèi)支出13萬元。

　　四、完成2023年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的措施

　　各位代表，按照2023年全鎮(zhèn)工作目標(biāo)和財(cái)政預(yù)算草案計(jì)劃的需要，結(jié)合我鎮(zhèn)社會(huì)發(fā)展的實(shí)際情況，2023年我鎮(zhèn)財(cái)政各項(xiàng)工作著重抓好以下幾方面：

　　（一）積極探索挖潛稅源，力促財(cái)政增收

　　繼續(xù)細(xì)化工作措施，進(jìn)一步摸清“家底”，積極探索實(shí)踐新思路，多渠道、多方式盤活資產(chǎn)資源，平衡優(yōu)化非稅收入的內(nèi)在結(jié)構(gòu)，延伸拓展礦產(chǎn)資源出讓、河道采砂及河道疏浚物所得、鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地出讓等收入征管，確保財(cái)稅收入合理穩(wěn)定增長。

　　（二）加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理 ，提高財(cái)政資金績效

　　堅(jiān)持統(tǒng)籌的理念，深入謀劃預(yù)算編制工作，結(jié)合本鎮(zhèn)實(shí)際，加強(qiáng)資源資金統(tǒng)籌，科學(xué)精準(zhǔn)安排收支預(yù)算，促進(jìn)財(cái)政資金提質(zhì)增效；進(jìn)一步實(shí)施預(yù)算績效管理，做實(shí)績效運(yùn)行監(jiān)控，嚴(yán)格績效目標(biāo)管理，提升績效目標(biāo)質(zhì)量，使有限的資金發(fā)揮更大效益；抓好資金評價(jià)及監(jiān)管，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范，做好債券還本付息工作，切實(shí)把政府債務(wù)和資金風(fēng)險(xiǎn)關(guān)進(jìn)籠子里。

　　（三）多點(diǎn)發(fā)力多方謀劃，激活發(fā)展新動(dòng)能

　　多措并舉，借助上級扶持政策，最大限度激活經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能。積極配合抓好招商引資，盤活大沙工業(yè)區(qū)旁邊用地，加快大沙工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級，提升經(jīng)濟(jì)實(shí)力；深耕海洋漁港經(jīng)濟(jì)，用好用活專項(xiàng)債資金，重點(diǎn)謀劃推動(dòng)廣海漁港升級改造三期工程，大力打造水產(chǎn)交易中心，加快推進(jìn)漁港經(jīng)濟(jì)區(qū)道路配套項(xiàng)目（一期）建設(shè)等工程，推動(dòng)廣海漁港經(jīng)濟(jì)區(qū)核心廣海漁港建設(shè)；共享發(fā)展成果激發(fā)新活力，繼續(xù)謀劃推進(jìn)國道、村道等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，開展城區(qū)三線整治、路燈亮化、公園打造等項(xiàng)目，提升群眾生活品質(zhì)，激發(fā)城鄉(xiāng)發(fā)展新活力。

　　各位代表，2023年我們將持續(xù)從黨的二十大報(bào)告中汲取奮進(jìn)力量，把握發(fā)展大勢，搶抓重大機(jī)遇，踔厲奮發(fā)、篤行不怠，以新?lián)?dāng)、新作為，切實(shí)推動(dòng)新一年財(cái)政工作提質(zhì)強(qiáng)效，為廣海經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展奉獻(xiàn)財(cái)政力量。

　　五、 預(yù)算草案報(bào)表

　　（一）2023年收入支出預(yù)算總表

　　（二）2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

　表2

　　2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

　　單位：臺山市廣海鎮(zhèn)人民政府                                           單位：萬元